品質(zhì)管理制度－3
3.原料品質(zhì)管理辦法 3.1原料取樣原則 （1）取樣注意安全。 （2）取樣必須攜帶有關取樣器、透明塑料樣品袋、記號筆等工具。 （3）樣品之采取應力求隨機、廣泛、以期具有代表性。 （4）抽取樣品不可太少，盡量減少誤差，并且留樣以備檢查。 （5）若每批原料數(shù)量太大，應酌予分批并分別取樣。 （6）應視供應商及運送者的信譽，實際的品質(zhì)及運送狀況彈性調(diào)整抽樣次數(shù)。 （7）抽樣過程中應用眼觀、手抓、鼻嗅等感官檢查品質(zhì)，發(fā)現(xiàn)品質(zhì)變異時立即處理 。 3.2 30％取樣檢驗 3.2.1固體原料 汽運包裝原料（添加劑原料除外）到廠，應對所有外圍包裝袋抽?。敳宽毶?車抽?。悠?，包裝玉米原則上應會同供應商打開側(cè)廂板進行抽樣檢查，散裝 玉米則用散裝取樣器分至少五個不同位置抽取樣品，取樣點不少于30％包裝袋 ，樣品重量不少于1公斤。 3.2.2添加劑類和液體原料 (1)對添加劑類和液體原料（氨基酸、氯化膽堿、油等）則按來貨總包/桶數(shù)的開方 數(shù)取樣。 (2)液體原料應以液體取樣器取樣，樣品數(shù)量以一批一袋（大約1公斤）為原則。 (3)油罐車轉(zhuǎn)運之液體原料應自上方開口取樣。 (4)用液體取標器或透明管。 (5)若有懷疑時應于不同深度取樣。 3.2.3樣品標示和檢測 (1)取樣所得樣品，每袋皆應用“原料取樣卡”標示，并依規(guī)定盡速送化驗室進行化 驗分析。 (2)每車原料中所抽取樣品，外觀品質(zhì)若無異常，則將樣品混合好，在“原料取樣 卡”上記錄車號、供應商名。若發(fā)現(xiàn)部分包裝袋內(nèi)原料異常（如顏色，氣味， 霉味等）則應用記號筆在異常袋上作記號，同時將正常與異常原料分裝在不同 的樣品袋，記錄車號、供應商名，計算異常袋數(shù)占取樣總袋數(shù)的百分率。全部 樣品帶回化驗室，以備進一步檢驗。 (3)從車上取回的30％原料樣品應不少于1公斤（添加劑原料約500克）送到檢驗室 后，由專職人員進行外觀（顏色，氣味，霉變，摻雜等）及水份，尿素酶等檢 測。 (4)用快速水份儀測定水份時，原料溫度一定要在儀器允許范圍之內(nèi)，否則要等溫 度平衡或用紅外線水份儀測水份。 (5)豆粕尿素酶活性，可用快速法測定。必要時應使用PH增值法校對。 (6)每車原料若不合格包數(shù)超過總?cè)影鼣?shù)的30％，則全車退回。同時填寫“退貨 通知單”通知采購部退貨，保留樣品，以備查 核。 (7)雨雪天氣到廠未蓋篷布的原料不予取樣，一律退回，并立即填寫退貨通知單， 通知采購部。 (8)專人負責統(tǒng)計填寫“每日進廠原料品質(zhì)登記表”。 3.3 100％取樣檢驗 (1)100％取樣系在卸貨過程中實施，取樣人員在卸貨中應全程在場監(jiān)視取樣。 (2)原料進廠后，在卸車時，取樣員應依照“原料取樣卡”中所提供的30％樣品之品 質(zhì)檢查結(jié)果（如水份，雜質(zhì)等），建議生產(chǎn)部收貨人員采取相應的措施。 (3)在卸貨的同時進行100％檢查，取樣員要上車檢查，主要針對30％取樣時未采 到的袋中原料進行感觀檢查。發(fā)現(xiàn)不合格的原料，必須挑出，卸完合格貨后， 不合格的原料能立即退回的，立即退回，不能立即退回的，分放，填寫“退貨 通知單”通知采購部。對進入大筒倉的玉米更應注意，切勿將不合格原料混入 。 (4)100％檢查中發(fā)現(xiàn)異常情況而不能立即決斷時，可令暫停卸貨，取樣回檢驗室 請示主管，以作出決策。 (5)對于弄虛作假，故意把品質(zhì)低劣、不合格的原料碼放里層進行蒙騙的供應商， 應當場退貨，留樣并報告上級主管。 (6)對散落在車廂內(nèi)的原料，應視車廂的清潔程度決定是否掃下車。 (7)100％取樣檢查過程中發(fā)現(xiàn)的品質(zhì)異常原料，需要取樣，并送回檢驗室以備核 查。 (8)取樣所得樣品，應由抽樣員連同原料收貨報告送化驗室，并依規(guī)定進行化驗分 析，100％樣品化驗結(jié)果為該批原料最終結(jié)果。 (9)100％化驗結(jié)果如不合格，作退貨處理，如部分項目不符質(zhì)量標準，但公司可 接受，應酌情減價，否則，退貨處理。 (10)每周將進廠的各批原料品質(zhì)情況、數(shù)量、采購價格等數(shù)據(jù)匯總上報部門主管 。 3.4原料倉儲品質(zhì)保證 3.4.1原料倉儲管理重點在于避免混料，防止變質(zhì)及減少損耗，具體要求如下： (1)同一貨位，嚴禁堆放不同品種的原料。 (2)同一品種，不同廠家生產(chǎn)的原料嚴禁堆放在相同貨位。 (3)外觀難以區(qū)分的原料品種，不宜堆放的太近，以免混料。 (4)袋裝原料必須鋪設棧板才能堆放，且以小區(qū)域堆放為原則，每個貨位之間 空隙，必須在50cm以上，以便倉管員對貨位進行管理。 (5)每個貨位原料堆放后，必須在顯露位置掛上“貨位卡”，注明原料名稱、產(chǎn) 地、品質(zhì)、數(shù)量、包重等。 (6)原料堆放必須外觀整齊，高度和寬度適當，倉儲環(huán)境要保持清潔、衛(wèi)生， 要注意防鼠、防雀、防蟲蛀。 (7)儲存條件應配合原料特性，例如魚粉應當注意通風及方向。 3.4.2倉管員和品保員應經(jīng)常巡視倉庫，協(xié)同原料倉儲品保工作 (1)倉管人員應每周檢測一次SILO及指定料堆之溫度，并作記錄，由品保人員 復查后送主管存查。 (2)原料同區(qū)存放溫度差異在5℃以上時，即為異常征兆，倉管員除應及時呈報 領班聯(lián)絡品管部研究處理，并改為每天檢測一次，以掌握變動情形，倘有 繼續(xù)惡化趨勢時，應立即呈報品管部經(jīng)理做緊急應變措施。 (3)品保員應經(jīng)常檢查每天廠內(nèi)外原料卸貨時的情況，及時指出卸貨，碼垛等 工作中存在的問題，以便及時改進。 (4)對應分等級使用的原料，根據(jù)進廠時品質(zhì)、倉儲時間，倉儲過程中品質(zhì)變 化情況確定等級。 (5)每周檢查庫存原料的溫度、水份、酸價、蟲害等是否超標，并形成書面報 告，有異常情況時應填寫“品質(zhì)異常報告”， 及時采取措施。 3.5原料使用管理 3.5.1原料之使用除品管部另有指示外，均應嚴守先進先出原則。 3.5.2使用前品質(zhì)確認： (1)品管部經(jīng)理及指定人員應經(jīng)常巡視原料倉儲情況，以期了解現(xiàn)場實際作業(yè) 情況，先期發(fā)現(xiàn)問題，掌握問題并解決問題。 (2)品管部應指定專人，每日巡視倉庫，并每半月抽樣送化驗室化驗分析，所 抽樣品應區(qū)分為兩類，第一類為懷疑其品質(zhì)可能劣化者，分析結(jié)果應做為 采取行動參考。第二類為預定將使用的原料，其分析結(jié)果應作為“原料品質(zhì) 狀況報告”送集團品質(zhì)技術(shù)部門作為配方參考。 3.5.3原料進倉 1) 品保員根據(jù)先進先出原則和庫存原料的實際品質(zhì)變化情況，安排原料的使用 順序，填寫“原料使用安排表”投料 員據(jù)此組織原料下倉。 (2)品保員應每日檢查準備進配料倉（粉碎倉）使用的原料品質(zhì)，杜絕不合格 原料進倉使用。 (3)投料員應按品管部有指定方法投料，例如原料必須按比例摻用，應按品管 部下的“原料使用安排表”辦理，并指定人員監(jiān)看作業(yè)。 (4)如發(fā)現(xiàn)有結(jié)塊、雜質(zhì)、品質(zhì)不良時，投料員有權(quán)停止下料，并通知品管、 采購部協(xié)助處理。 (5)一種原料卸料完畢，卸料口環(huán)境必須清理干凈，以免混料發(fā)生。 (6)投料員每天必須把計劃下倉和實際下倉的原料品種、數(shù)量、原料進倉的倉 號認真記錄下來。 3.5.4入倉取樣 (1)各原料于入倉作業(yè)開始時，生產(chǎn)部操作人員應取樣確保無誤。 (2)生產(chǎn)部主管應經(jīng)常巡視，以確保取樣作業(yè)的確實執(zhí)行。 (3)所取樣品應送品管部備查。 3.5.5查倉作業(yè) (1)生產(chǎn)部操作人員應每小時查看一次原料，并作成原料倉巡視記錄日報表， 如發(fā)現(xiàn)有原料相混情形，應通知控制室立即停止使用，并反應主管及通知 品管部協(xié)助處理。 (2)生產(chǎn)部領班及品管部領班應經(jīng)常復核查倉作業(yè)。 3.5.6添加劑 品管部指定專人每日一上班就查核添加劑的用量，檢查使用的正確與否，填寫 “添加劑檢查日報表”上報部門主管。 3.6新原料開發(fā) (1)品管部向采購部主管提供原料質(zhì)量指標，使采購人員了解合格原料的質(zhì)量 標準。 (2)公司開發(fā)新原料時，就由采購部取樣送品管部化驗，并經(jīng)分析具有采用價 值后，應將樣品、化驗報告及采用價值分析報告送集團技術(shù)部進行確認， 經(jīng)集團品質(zhì)技術(shù)部認可，并于配方配合修改后，才可開始采用。 3.7用料預算 品管部根據(jù)銷售部送來的下月及下六個月銷售計劃表和采購部送的 下月及下六個月原料價格預測，完成下月及下六月原料預計用量表 和飼料成本預測表報財會部、采購部及公司領導。 3.8簽約前品質(zhì)確認 關鍵性原料，品質(zhì)不穩(wěn)定的原料，品質(zhì)績效不佳的供應商所供應的原料，及其他采 購部認為有必要的原料，應由采購部取樣，送品管部化驗合格后，再進行簽約。 3.9發(fā)貨前品質(zhì)確認 發(fā)貨前品質(zhì)確認應配合采購部辦理，尤其是大量采購由外地供應的原料，為避免到 發(fā)貨時才發(fā)現(xiàn)不符品質(zhì)標準，導致難以處理的困難，應由品管派員與采購員赴供應 商倉庫及裝貨現(xiàn)場抽樣化驗分析，以確認可否發(fā)貨，必要時應派員監(jiān)視發(fā)貨過程， 或取得地圖或倉庫配置圖以復核發(fā)貨之正確性。 4.制程及成品品質(zhì)管理辦法 4.1生產(chǎn)計劃檢查 品管部根據(jù)生產(chǎn)部送來之每周或每十天生產(chǎn)計劃應核對： (1)預混、小料等是否足用。 (2)對于原料的使用是否應給予適當?shù)闹甘尽?(3)原料庫存能否保證十天的生產(chǎn)需要，是否應變更配方。 4.2配方變更管理 品管部應于變更配方前通知生產(chǎn)部，以便生產(chǎn)部預作準備，通知新配方時，應檢核 相關配合措施（例如原料倉清理）等是否確實完成，并同WEM操作人員鍵入配方，并 印出、核對后取回一份并予復核。 4.3制程品質(zhì)的管理 4.3.1倉頂作業(yè) (1)生產(chǎn)部倉頂抽樣員對進倉的各種原料、半成品、成品，均需抽樣檢查原料 進倉是否正確，有無漏料和竄料現(xiàn)象；并抽取樣品送品管部。 (2)抽樣員對抽取的各種原料、半成品、成品等，必須進行質(zhì)量感觀檢驗，發(fā) 現(xiàn)問題，立即通知控制室和品保員，查明原因，及時解決。 (3)品管部品保員須隨時巡視倉頂，檢查抽樣記錄是否正常。對抽樣員送來的 樣品，必須認真地進行感觀復核。 4.3.2混合機作業(yè) (1)控制室人員應隨時監(jiān)視WEM電腦之顯示，任何異常信號皆應確實查明原因并 妥善處理。 (2)控制室在更換生產(chǎn)飼料品種時，或者在停機后重新開機時，至少需將2包以 上的飼料作為回機料處理。 (3)液體原料的添加，應經(jīng)常查看流量是否均勻，每班皆應查對流量表并作記 錄。 (4)應加熱后混合的液態(tài)原料，應確實掌握溫度，并經(jīng)常清理混合添加設備中 的殘留物。 (5)每生產(chǎn)一種料前，小料操作員務必將小料配方單連同預混料標簽送到控制 室核對，并轉(zhuǎn)交一份給品管部稽核。 (6)小料口的篩網(wǎng)，務必每批清掃干凈，以免藥物污染。 (7)每月做一次噴油試驗，核對用油量是否正確。 4.3.3制粒作業(yè) (1)制粒時應經(jīng)常檢查制粒后的品質(zhì)、外觀、顆粒、味道都必須符合標準。 (2)如有制粒不易或無法符合制粒機正常產(chǎn)量時，應立即反應主管通知品管部 ，以便采取措施。 (3)滯料再開所造成的黑色長條不得混于正常飼料中。 4.3.4包裝作業(yè) (1)打包員應了解各類別飼料外觀、味道上之差異，在包裝前應確認飼料類別 。 (2)每批料的前后二包料，應依規(guī)定回制，第三包以后如發(fā)現(xiàn)異常亦考慮回制 ，每批料之尾包零數(shù)亦以回制為原則。 (3)打包員必須對成品飼料的質(zhì)量進行監(jiān)督檢驗，如發(fā)現(xiàn)其顆粒長短不均，或 顆粒中含有未粉碎的玉米、豆粕粒時，立即通知控制室和品保員，查明原 因，及時糾正。 (4)打包員每班次上班時應即校磅一次，且須對成品包重，按規(guī)定進行抽樣， 填寫“產(chǎn)成品包重記錄表”，發(fā)現(xiàn)異常應立即報告主管。 (5)打包員每間隔1小時，需對料溫和室溫進行測量一次，如果二者溫差大于攝 氏4度時，及時通知控制室和品保員。 (6)打包員必須將產(chǎn)品標簽的兩頭加蓋生產(chǎn)日期和班次，使袋內(nèi)袋外均有生產(chǎn) 日期，本班次未用完的標簽，禁止延用到下個班次。 (7)打包員必須將產(chǎn)品標簽放置在包裝袋正上左方，且不得超過包裝袋口，打 包時，包裝袋正版面對打包員。 (8)包裝線要求白線做針線、藍線做彎針線，包裝物兩頭的包裝線剩余長度不 得超過7cm。 (9)飼料打包線要平直，且兩針間隙以不能漏料為標準。 (10)如發(fā)現(xiàn)破包或縫線不牢之包裝皆應立即處理，補足重量或換包裝。 4.4回制作業(yè) 回制作業(yè)應依下列規(guī)定： 4.4.1品管部應將所有可能發(fā)生回制料的情形詳細列舉，并依其嚴重程度及是否有固定 之回制原則分為兩大類： (1)必需個別處理的； (2)可以依固定原則回制。 4.4.2必需個別處理的 (1)由發(fā)生單位主管，在發(fā)生后當日內(nèi)，書面通知品管部，品管部應立即會同 有關人員赴現(xiàn)場取樣分析，并向技術(shù)總部報告，要求配方后送生產(chǎn)部辦理 回制作業(yè)。 (2)生產(chǎn)部應依品管部指定的方式及期限完成回制后呈生產(chǎn)部經(jīng)理核閱并轉(zhuǎn)品 管部結(jié)案。 (3)如因銷售產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變更，或其他因素造成回制料無法依原定方式期限回制 完成時，生產(chǎn)部應協(xié)調(diào)品管部另行研訂回制方案。 4.4.3無需個別處理的，可以依固定原則回制的，其處理程序為：發(fā)生后，即盡快依品 管部所訂之回制原理回制，非經(jīng)品管部通知或同意，不得變更回制方式。 4.4.4回制的注意事項： (1)回制料應存放于指定區(qū)域并且標示清楚。 (2)不明發(fā)生原因回制料，宜分別存放，分別處理。 (3)由經(jīng)銷客戶退回之回制料...
品質(zhì)管理制度－3