廣州市XXXXX五金加工廠質(zhì)量手冊(cè)
廣州市XXXXX五金加工廠 質(zhì) 量 手 冊(cè) （依據(jù)ISO9001：2000編制、包含所有程序文件） 文件編號(hào)：PYHF/QM—2004 文件版本：A 分 發(fā) 號(hào)： 2004年 05 月 26 日發(fā)布 2004年 06 月 01 日 實(shí)施 編制/日期： 批準(zhǔn)/日期： 目 錄 |手冊(cè)章節(jié)號(hào) |內(nèi)容 |標(biāo)準(zhǔn)章節(jié) |內(nèi)容 |頁(yè)碼 | | | |號(hào) | | | |第一章 |1．0 |公司簡(jiǎn)介 | | |3 | |第二章 |2．0 |質(zhì)量手冊(cè)頒布令 | | |4 | |第三章 |3．0 |質(zhì)量手冊(cè)管理說明 | | |5 | |第四章 |4．1 |質(zhì)量管理體系要求 |4.1 |總要求 |6-7 | |質(zhì)量管 | | | | | | |理體系 | | | | | | |要求 | | | | | | | | | |4.2.1 |文件要求總則 | | | | | |4.2.2 |質(zhì)量手冊(cè) | | | |4．2 |文件控制程序 |4.2.3 |文件控制 |8-11 | | |4．3 |記錄控制程序 |4.2.4 |記錄控制 |12-13| |第五章 |5．1 |管理承諾 |5.1 |管理承諾 |14 | |管理 | | | | | | |職責(zé) | | | | | | | |5．2 |以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) |5.2 |以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) |15 | | |5．3 |質(zhì)量方針 |5.3 |質(zhì)量方針 |16 | | |5．4 |策劃 |5.4 |策劃 |17 | | |5.4.1 |質(zhì)量目標(biāo) |5.4.1 |質(zhì)量目標(biāo) |17 | | |5.4.2 |質(zhì)量管理體系策劃 |5.4.2 |質(zhì)量管理體系策劃 |18 | | |5．5.1 |職責(zé)和權(quán)限 |5.5.1 |職責(zé)和權(quán)限 |19 | | |5．5.1(|質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖| | |20 | | |1) | | | | | | |5.5.1(2|職能分配表 | | |21 | | |) | | | | | | |5.5.2 |管理者代表任命書 |5.5.2 |管理者代表 |22 | | |5.5.3 |內(nèi)部溝通 |5.5.3 |內(nèi)部溝通 |23 | | |5.6 |管理評(píng)審 |5.6 |管理評(píng)審 |24~26| |第六章 |6.1 |資源提供 |6.1 |資源提供 | | |資源 | | | | | | |管理 | | | | | | | |6.2 |人力資源管理程序 |6.2 |人力資源 | | | |6.3 |基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 |6.3 |基礎(chǔ)設(shè)施 | | | |6.4 |工作環(huán)境 |6.4 |工作環(huán)境 | | |第七章 |7.1 |產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 |7.1 |產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 | | |產(chǎn)品 | | | | | | |實(shí)現(xiàn) | | | | | | | |7.2 |與顧客有關(guān)的過程控制程|7.2 |與顧客有關(guān)的過程 | | | | |序 | | | | | |7.3 |設(shè)計(jì)開發(fā) |7．3 |設(shè)計(jì)開發(fā) | | | |7.4 |采購(gòu)控制程序 |7.4 |采購(gòu) | | | |7.5.1 |生產(chǎn)過程控制程序 |7.5.1 |生產(chǎn)和服務(wù)提供的控 | | | | | | |制 | | | | | |7.5.2 |生產(chǎn)和服務(wù)提供過程 | | | | | | |的確認(rèn) | | | |7.5.2 |生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確|7.5.1 |生產(chǎn)和服務(wù)提供的控 | | | | |認(rèn) | |制 | | | |7.5.3 |標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序|7.5.3 |標(biāo)識(shí)和可追溯性 | | | |7.5.4 |顧客財(cái)產(chǎn) |7.5.4 |顧客財(cái)產(chǎn) | | | |7.5.5 |產(chǎn)品防護(hù) |7.5.5 |產(chǎn)品防護(hù) | | | |7.6 |監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序|7.6 |監(jiān)視和測(cè)量裝置控制 | | |第八章 |8.1 |總則 |8.1 |總則 | | |測(cè)量分 | | | | | | |析改進(jìn) | | | | | | | |8.2.1 |顧客滿意度測(cè)量程序 |8.2.1 |顧客滿意 | | | |8.2.2 |內(nèi)部審核控制程序 |8.2.2 |內(nèi)部審核 | | | |8.2.3 |過程的監(jiān)視和測(cè)量 |8.2.3 |過程的監(jiān)視和測(cè)量 | | | |8.2.4 |產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序 |8.2.4 |產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 | | | |8.3 |不合格品控制程序 |8.3 |不合格品控制 | | | |8.4 |數(shù)據(jù)分析控制程序 |8.4 |數(shù)據(jù)分析 | | | |8.5.1 |持續(xù)改進(jìn) |8.5.1 |持續(xù)改進(jìn). | | | |8.5.2 |糾正/預(yù)防措施控制程序 |8.5.2 |糾正措施 | | | | | |8.5.3 |預(yù)防措施 | | 1．0公司簡(jiǎn)介 聯(lián)系電話： 聯(lián)系傳真： 聯(lián) 系 人： 聯(lián)系地址： 郵 編： 2．0質(zhì)量手冊(cè)頒布令 本公司質(zhì)量手冊(cè)依依據(jù)GB/T19001：2000idt ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系要求》并結(jié)合本公司實(shí)際情況編制而成，是本公司質(zhì)量管理 體系有效運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，是向外界證實(shí)本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī) 要求產(chǎn)品—五金配件及其他五金類制品產(chǎn)品能力的法規(guī)性文件。本手冊(cè)于 2004年 06 月 25 日編制完畢，通過公司總經(jīng)理 的批準(zhǔn)，現(xiàn)予以頒發(fā)實(shí)施，望公司全體上下遵照此文件規(guī)定進(jìn)行工作，確保本公司所建 立的質(zhì)量管理體系得以有效實(shí)施。 總經(jīng)理： 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 2004 年 月 日 3．0質(zhì)量手冊(cè)管理說明 1．手冊(cè)內(nèi)容 本手冊(cè)系依據(jù)GB/T19001：2000idt ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系——要求》并結(jié)合 本公司的實(shí)際情況編制而成，包括： a. 公司質(zhì)量管理體系范圍，除GB/T19001：2000 idt ISO19001：2000標(biāo)準(zhǔn)7.3——設(shè)計(jì)和開發(fā)不適用進(jìn)行刪減以外，其它要素均覆蓋。 b. 公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行需要新增加的和GB/T19001：2000 idt ISO9001:2000《質(zhì)量管理體系——要求》要求的程序文件。 c. 公司質(zhì)量管理體系所包括各過程的順序和相互作用的闡述。 2．適用范圍 適用于公司五金配件及其他五金類制品的生產(chǎn)與銷售服務(wù)過程。 3．術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)除了采用GB/T19000：2000 idt ISO9000:2000《質(zhì)量管理體系——基礎(chǔ)和術(shù) 語(yǔ)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義外，并對(duì)以下術(shù)語(yǔ)進(jìn)行定義規(guī)定： （本）公司—廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 鴻發(fā)公司—廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 總經(jīng)理—最高管理者 4．本手冊(cè)為公司質(zhì)量管理體系文件的一部分，屬于受控文件，由公司最高管 理者批準(zhǔn)頒布實(shí)施，本手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，包括編號(hào)、發(fā) 布、更改回收等，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得以任何理由提供給公司以外人員 ，手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)直接移交給接替其職位的人員并辦理移交手 續(xù)。 5．手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，存放于通風(fēng)干燥之文件柜或適宜之處，以防潮、防霉、防丟 失或不期望情況出現(xiàn)。 6．在手冊(cè)實(shí)施期間，若因?qū)嶋H情況需要更改時(shí)，應(yīng)按《文件控制程序》有關(guān) 規(guī)定程序執(zhí)行。 第四章 質(zhì)量管理體系要求 4.1總要求 在公司總經(jīng)理的組織，管理者代表的主持下及各相關(guān)職能部門的積極參與下，公司按照 GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系—要求》并結(jié)合本公司所提供產(chǎn)品——五金配件及其他五金類 制品，遵循如下步驟，策劃建立公司質(zhì)量管理體系： a. 識(shí)別了質(zhì)量管理體系所需的過程（如上圖所示），包括外包過程—監(jiān)視和測(cè)量裝置的送 外校準(zhǔn)過程 b. 確定了這些過程的前后順序和相互作用； c. 為確保這些過程有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果，公司還制定了相應(yīng)的控制準(zhǔn)則和方法（具 體見相應(yīng)章節(jié)的描述）； d. 為確保這些過程能夠有效實(shí)施及所確定的準(zhǔn)則和方法有效實(shí)施，配備了相應(yīng)的資源如人 力、技術(shù)信息、工作場(chǎng)所、辦公設(shè)施、財(cái)務(wù)等； e. 通過管理評(píng)審、內(nèi)部審核、顧客滿意度測(cè)量、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等手段監(jiān)視測(cè)量和分析上述 過程的運(yùn)行狀況。 f. 對(duì)監(jiān)視、測(cè)量和分析結(jié)果 發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在不符合，采取與不符合或潛在不符合的原因相對(duì)應(yīng)的糾正/預(yù)防措 施進(jìn)行改進(jìn)，確保這些過程策劃的結(jié)果的實(shí)現(xiàn)和對(duì)其持續(xù)改進(jìn)。 為了進(jìn)一步確保上述策劃過程得以在公司內(nèi)規(guī)范有效實(shí)施并得以有效控制，持續(xù)改進(jìn) ，確 定了公司質(zhì)量管理體系文件架構(gòu)，并據(jù)此根據(jù)GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000《質(zhì) 量管理體系—要求》和公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行需要形成一系列文件： 同時(shí)，為了確保所形成的文件得以有效實(shí)施和控制，確保在文件各使用處能獲得其最 新或有效版本，公司編制了： 4．1《文件控制程序》； 4．2《記錄控制程序》； 4.2文件控制程序 1.目的 有效控制與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，確保文件各使用處所使用的文件為最新或 有效版本。 2.適用范圍 適用于與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件。 3.職責(zé) 3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)及崗位職責(zé)和任職條件的批準(zhǔn)頒布； 3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的編制工作及工作性文件的批準(zhǔn)； 3.3人事部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的發(fā)放、回收及外來文件的獲取更新等管理； 3.4各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系相關(guān)文件的整理、歸檔、保護(hù)等。 4.工作流程 4.1文件編號(hào) a. 質(zhì)量手冊(cè) 公司代碼/文件類別—年號(hào) 如PYHF（番禺鴻發(fā)）/QM（質(zhì)量手冊(cè)）—2002（年號(hào)） b.工作文件 公司代碼/文件類別—順序號(hào) 如PYHF（番禺鴻發(fā)）/WI（工作文件）—001 外來文件 c.公司代碼/文件類別-順序號(hào) 如PYHF（番禺鴻發(fā)）/WL（外來文件）—001 d.記錄表格 公司代碼/文件類別—順序號(hào) 如PYHF（番禺鴻發(fā)）/QR（質(zhì)量記錄）—001 e.對(duì)于文件的版本，用英文大寫字母由A—Z代表，修訂狀態(tài)由阿拉伯?dāng)?shù)字0—9表示，如 A/0表A版本，修訂狀態(tài)為“0”即零次修改。 f.對(duì)于記錄，只有版本，無狀態(tài)。 4.2文件分類 本手冊(cè)第6頁(yè)。 4.3文件受控狀況 a. 公司質(zhì)量管理體系文件均為受控文件，由人事部文件管理員負(fù)責(zé)在其封面加蓋“受控 文件“標(biāo)識(shí)，并注明其分發(fā)號(hào)；對(duì)于質(zhì)量管理體系之外的文件，則屬于非受控文件 ，對(duì)于受控文件原件不作任何標(biāo)識(shí)，由人事部備案保存。 b. 對(duì)于記錄，依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 4.4文件編制、審核、批準(zhǔn) a. 質(zhì)量手冊(cè)，由管理者代表負(fù)責(zé)編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施。 b. 崗位職責(zé)及任職條件說明書由人事部負(fù)責(zé)組織編制，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。 c. 各部門工作文件由各部門負(fù)責(zé)人組織編制，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。 d. 記錄依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 4.5文件的發(fā)放、保存 4.5.1質(zhì)量管理體系文件發(fā)放，統(tǒng)一由人事部執(zhí)行，填寫“文件發(fā)放/回收登記表”，各相 關(guān) 領(lǐng)用部門簽收領(lǐng)用。 4.5.2 各部門負(fù)責(zé)編制本部門...
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