康佳集團財務中心預算會計主管崗位手冊表2
康佳集團財務中心 預算會計主管崗位手冊表格之二： 主要工作及其細化 |主要 |工作 |具體工作 |主要輸入（輸入崗位） |主要輸出 |輸出崗位 | |活動 |頻率 | | | | | |資金 |每月 |一：數(shù)據(jù)和資料的搜|會計報告（財務中心綜合會計主管）；銷售月報 |相關數(shù)據(jù)庫的建 |本崗位 | |預算 | |集 |（事業(yè)部銷售管理部統(tǒng)計員）；生產月報（事業(yè) |立 | | |執(zhí)行 | | |部制造部統(tǒng)計員）；競爭廠商信息（事業(yè)部市場 | | | |情況 | | |部高級市場研究員）；年度資金預算或調整的資 | | | |分析 | | |金預算（本崗位） | | | | | |二：比率分析、趨勢|數(shù)據(jù)和資料的初步分析（本崗位） |揭示的重要問題 |相關部門 | | | |分析、結構分析和差| |或較大差異 | | | | |異分析等 | | | | | | |三：對重大差異進行|與相關部門進行溝通（相關部門） |原因和對策的書 |本崗位 | | | |調查，弄清原因，提| |面記錄 | | | | |出對策 | | | | | | |四：撰寫資金預算執(zhí)|構思分析的重點與一般的平衡（本崗位） |資金預算執(zhí)行分 |財務中心總經理； | | | |行分析報告 | |析報告 |戰(zhàn)略中心總經理； | | | | | | |人力資源中心總經 | | | | | | |理；抄送總裁；財 | | | | | | |務總監(jiān)；事業(yè)部總 | | | | | | |經理 | | | |五：如有必要，組織|動員部門針對差異提出原因和解決的措施（相關 |資金預算分析報 |本崗位 | | | |資金預算執(zhí)行分析報|部門） |告會議記錄 | | | | |告會 | | | | | | |六：撰寫資金預算執(zhí)|部門匯報材料和會議記錄（本崗位） |資金預算執(zhí)行分 |財務中心總經理 | | | |行分析匯報會議紀要| |析會議紀要 | | | | |七：檢查部門解決措|會計報表（財務中心綜合會計主管）；銷售月報 |簡報 | | | | |施的實施情況 |（事業(yè)部銷售管理部統(tǒng)計員）；生產月報（事業(yè) | | | | | | |部制造部統(tǒng)計員）；年度資金預算或調整的資金 | | | | | | |預算（本崗位）；競爭廠商信息（事業(yè)部市場部 | | | | | | |高級市場研究員） | | | |康佳 |工作 |具體工作 |主要輸入（輸入崗位） |主要輸出 |輸出崗位 | |集團 |頻率 | | | | | |財務 | | | | | | |中心 | | | | | | |預算 | | | | | | |會計 | | | | | | |主管 | | | | | | |崗位 | | | | | | |手冊 | | | | | | |表格 | | | | | | |之二 | | | | | | |： | | | | | | |主要 | | | | | | |工作 | | | | | | |及其 | | | | | | |細化 | | | | | | |主要 | | | | | | |活動 | | | | | |
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