建筑企業(yè)三位一體質(zhì)量手冊(cè)
0.2 公司方針發(fā)布令 為了滿足顧客要求，并爭(zhēng)取超越顧客期望，控制環(huán)境污染、節(jié)約能源、美化環(huán)境、 預(yù)防事故、不斷改善職業(yè)健康安全績(jī)效，實(shí)現(xiàn)整合型管理體系的戰(zhàn)略目標(biāo)。結(jié)合公司 的實(shí)際情況，制定了公司的整合型管理體系方針，現(xiàn)發(fā)布如下： 整合型管理體系方針： 珍愛(ài)生命，保員工健康； 改善環(huán)境，為人類(lèi)造福； 注重質(zhì)量，對(duì)住戶負(fù)責(zé)； 追求卓越，讓社會(huì)滿意。 整合型管理體系方針和目標(biāo)是我公司今后整合型管理體系管理和發(fā)展的宗旨和方向，是 指導(dǎo)實(shí)施整合型管理體系有效運(yùn)行的綱領(lǐng)。望公司全體員工必須深刻理解并自覺(jué)貫徹執(zhí) 行。 總經(jīng)理： 04年3月18曰 0.3 整合型管理體系手冊(cè)頒布令 公司依據(jù)GB／T1900l—2000idt ISO9001 ： 2000《質(zhì)量管理體系 要求》、GB／T2400l—1996 idtISOl4001 ：1996《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》和GB／T28001—200l《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》的要求制定的《整合型管理體系管理手冊(cè)》。它闡述了公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安 全整合型管理體系方針，并對(duì)整合型管理體系做了具體的描述，是指導(dǎo)全公司實(shí)施質(zhì)量 、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型管理體系的綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則?，F(xiàn)予以發(fā)布，望全體 員工遵照?qǐng)?zhí)行。 本手冊(cè)自 04年3月28日起正式實(shí)施。 總經(jīng)理： 04年3月18日 0.4 管理者代表任命書(shū) 經(jīng)公司研究決定，任命 同志為管理者代表，負(fù)責(zé)我公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型管理體系的建立、實(shí) 施、運(yùn)行與保持工作，其具體職責(zé)為： (1) 負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和保持公司的整合型管理體系; (2) 向總經(jīng)理及時(shí)報(bào)告公司整合型管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)需求; (3) 采取有效形式，提高公司全體員工滿足顧客要求、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安 全意識(shí)和參與意識(shí); (4) 代表公司就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。 此任命自簽發(fā)之日起正式生效。望公司全體員工服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量、環(huán)境和職 業(yè)健康安全管理職能，以確保整合型管理體系的有效運(yùn)行。 總經(jīng)理： 04年3月18日 0. 5公司簡(jiǎn)介 企業(yè)名稱(chēng)： 企業(yè)地址： 電 話： 傳真： 郵編： 0.6整合型質(zhì)量管理體系管理機(jī)構(gòu)示意圖 0.7手冊(cè)說(shuō)明 0.7.1《整合型管理體系管理手冊(cè)》的管理要求 公司編制相應(yīng)的《整合型管理體系管理手冊(cè)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《手冊(cè)》)，為使整合型 管理體系范圍具有適應(yīng)性和合理性，本公司只進(jìn)行建筑安裝工程施工活動(dòng)，沒(méi)有設(shè)計(jì)開(kāi) 發(fā)內(nèi)容。故對(duì)GB／T19001—2000idtIS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)的“7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”條款內(nèi)容予以 刪減，刪減后不影響公司提供滿足顧客需求和法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。 0.7.2《手冊(cè)》是結(jié)合本公司實(shí)際情況及GB／T19001—2000 idt IS09001：2000，GB／T24001—1996 idt IS014001：1996，GB／T28001—2001標(biāo)準(zhǔn)的要求編制的，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn) 后發(fā)布的整合型管理體系綱領(lǐng)性文件。 0.7.2.1 《手冊(cè)》的發(fā)放 a.辦公室負(fù)責(zé)《手冊(cè)》的發(fā)放、管理，《手冊(cè)》分受控與非受控，封面印有“受控”標(biāo)識(shí)并 標(biāo)有編號(hào)時(shí)，為受控版本?！妒謨?cè)》對(duì)內(nèi)發(fā)放對(duì)象為與公司管理體系直接有關(guān)的公司 領(lǐng)導(dǎo)和部室負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理。公司其他人員根據(jù)需要，由辦公室報(bào)管理者代表批 準(zhǔn)后發(fā)放，任何部門(mén)和個(gè)人不得擅自對(duì)外交流，外借和外送、翻印與發(fā)放。 b.對(duì)外發(fā)放給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的《手冊(cè)》為受控版本，根據(jù)需要提供給顧客、相關(guān)方和上級(jí)主 管部門(mén)的《手冊(cè)》為非受控版本，均由總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，辦公室標(biāo)識(shí)、發(fā)放登記并辦 理簽字手續(xù)。 c.當(dāng)《手冊(cè)》的持有者調(diào)離公司時(shí)，應(yīng)及時(shí)回收登記。 d.《手冊(cè)》在使用期間發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，由各職能部門(mén)將存在問(wèn)題的情況以書(shū)面形式及時(shí)反 饋到辦公室，報(bào)管理者代表審核，按《文件控制程序》進(jìn)行修改，經(jīng)修改的文件報(bào)總 經(jīng)理審批后發(fā)布實(shí)施。 e.手冊(cè)的更改、發(fā)放按《文件控制程序》的要求實(shí)施。 0.7.3手冊(cè)的管理 0.7.3.1辦公室應(yīng)保證受控的《手冊(cè)》需要者及時(shí)獲得有效版本。 0.7.3.2《手冊(cè)》的發(fā)放清單山辦公室保存。 0.7.3.3受控的《手冊(cè)》持有者責(zé)任： a.遵守《手冊(cè)》的管理規(guī)定，嚴(yán)格辦理領(lǐng)、更改手續(xù)，妥善保管《手冊(cè)》，不得丟失、外 借、擅自更改和復(fù)印； b.提出對(duì)《手冊(cè)》的修改建議，及時(shí)反饋給辦公室。 c.有責(zé)任和義務(wù)向所在部門(mén)或領(lǐng)導(dǎo)以及從事質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)的有關(guān)人 員宣傳貫徹《手冊(cè)》相關(guān)內(nèi)容。 d.調(diào)離公司或不再擔(dān)任有關(guān)職務(wù)時(shí)，應(yīng)立即將《手冊(cè)》交還辦公室，并辦理注銷(xiāo)手續(xù)。 0.8“手冊(cè)”“程序”章節(jié)與“標(biāo)準(zhǔn)”條款對(duì)照表 1范圍 1.1總則 本《手冊(cè)》對(duì)公司的整合型管理體系方針做了闡述，并對(duì)整合型管理體系的結(jié)構(gòu)和運(yùn)作 進(jìn)行了描述，是公司整合型管理體系管理的綱領(lǐng)性文件，充分證實(shí)我公司有能力滿足顧 客及相關(guān)方要求，公司所承建的建筑工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為符合法律、法 規(guī)要求。 本《手冊(cè)》適用于公司建筑施工的全過(guò)程，通過(guò)整合型管理體系的有效實(shí)施，包括持續(xù)改 進(jìn)體系實(shí)施的有效性，以達(dá)到顧客及相關(guān)方滿意，保護(hù)環(huán)境和員工職業(yè)健康安全，并符 合法律、法規(guī)要求。 本《手冊(cè)》覆蓋了公司建筑施工、生產(chǎn)服務(wù)及內(nèi)部管理的全過(guò)程，也適用于第二方審核 和第三方認(rèn)證審核。 1.2應(yīng)用 因?yàn)楸竟静粡氖庐a(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)，所以對(duì)GB／T19001—2000標(biāo)準(zhǔn)中7.3條“設(shè) 計(jì)和開(kāi)發(fā)”進(jìn)行了刪減。 對(duì)于GB／T24001—1996 idt IS014001：1996和GB／T28001—2001的要求不作刪減。 1.3整合策劃 由于GB／T19001—2000 idt IS09001：2000牙口GB／T24001—1996 idt IS014001：1996和GB／T28001—2001三個(gè)管理體系標(biāo)準(zhǔn)具有兼容性，為了避免三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要 求的重復(fù)，保證管理體系的協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、有序，有利于提高管理效能。因此公司決定將 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三個(gè)管理體系完全整合為一套整合型管理體系文件。詳細(xì)整 合內(nèi)容見(jiàn)“0.8‘手冊(cè)’、‘程序’章節(jié)與‘標(biāo)準(zhǔn)’條款對(duì)照表”。 2.引用標(biāo)準(zhǔn) GB／T19000—2000 idt IS09000：2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) GB／T19001—2000 idt IS09001：2000質(zhì)量管理體系 要求 GB／T24001—1996 idt IS014001：1996環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南 GB／T28001—2001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 3.術(shù)語(yǔ)和定義 3.1通用術(shù)語(yǔ) 本《手冊(cè)》采用GB／T19000—2000 idt IS09001：2000、GB／T24001—1996 idt IS014001：1996和GB／T28001—2001給出的術(shù)語(yǔ)和定義。 3.2專(zhuān)用術(shù)語(yǔ) (1) 公司——張家口市旺達(dá)建筑安裝工程有限責(zé)任公司 (2) 部室——公司內(nèi)部設(shè)置的管理職能部門(mén) (3) 項(xiàng)目經(jīng)理部——公司對(duì)工程項(xiàng)目派駐的管理機(jī)構(gòu) (4) 工程項(xiàng)目——指公司承建的房屋建筑施工工程等 (5) 產(chǎn)品——指竣工后的建筑物、構(gòu)筑物等 (6) 顧客——指對(duì)建設(shè)單位、業(yè)主、用戶、需方的統(tǒng)稱(chēng) (7) 供方——指為本公司供應(yīng)材料、設(shè)備、半成品、配件等物資或以合同形式向公司提供 服務(wù)的單位。 (8) 特殊過(guò)程——對(duì)形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟(jì)的進(jìn)行驗(yàn)證的過(guò)程。 (9) 隱蔽過(guò)程——指將被下一道工序或其他分項(xiàng)工程所掩埋、覆蓋而無(wú)法直接檢查的工程 項(xiàng)目。 (10) 特殊作業(yè)人員——執(zhí)行特殊工序操作的人員(國(guó)家規(guī)定的特種作業(yè)人員)。 (11) 特殊崗位工作人員—— 指與確定的工程質(zhì)量、重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)直接相關(guān)的 崗位人員或與應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)直接相關(guān)人員(如質(zhì)量驗(yàn)證人員、環(huán)保員 、質(zhì)檢員、安全員、消防員、內(nèi)審員、材料員、技術(shù)員等)。 (12) 采購(gòu)產(chǎn)品——指由市場(chǎng)獲得的資源，包括采購(gòu)的材料、施工設(shè)備、勞務(wù)承包、委托 施工、試驗(yàn)等。 (14) 整合型管理體系——指公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三個(gè)管理體系完全整合的 整合型管理體系。 (15) 整合型管理體系目標(biāo)——指公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)。 (16) 整合型管理體系方針——指公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針。 (17) 整合型管理體系管理手冊(cè)——指公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系手冊(cè)。 (18) 不合格——包括不合格材料、設(shè)備、過(guò)程、工序和環(huán)境。 (19) 廢物——特指在本公司范圍內(nèi)施工現(xiàn)場(chǎng)、辦工場(chǎng)所及生活中產(chǎn)生的廢氣、廢水、廢 料、垃圾等。 (20) 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)——建筑工程施工過(guò)程編制的“施工方案”及其他文件，如：管理辦法、 管理制度、操作規(guī)程等。 (21) QMS——指質(zhì)量管理體系 (22) EMS——指環(huán)境管理體系 (23) 0HSMS——指職業(yè)健康安全管理體系 4.整合型管理體系 4.1總要求 4.1.1整合型管理體系的建立 4.1.1.1為了滿足顧客要求，并爭(zhēng)取超越顧客期望，預(yù)防污染，美化環(huán)境，持續(xù)改進(jìn)公司 的整合型管理體系管理水平，公司依據(jù)GB／T19000—2000 idt、IS09001：2000、GB／T24001—1996 idt IS014001：1996和GB／T2800—2001準(zhǔn)及相關(guān)的法律法規(guī)要求，由管理者代表負(fù)責(zé)組織進(jìn) 行管理體系的策劃，圍繞本公司建筑施工的特點(diǎn)通過(guò)開(kāi)展初始評(píng)審，在識(shí)別過(guò)程、確定 評(píng)價(jià)和控制重要環(huán)境因素及重大危險(xiǎn)源的基礎(chǔ)上建立了整合型管理體系。 4.1.1.2公司為了穩(wěn)定地提供顧客要求的建筑工程首先利用各種方法對(duì)建立的整合型管理 體系所需的全過(guò)程加以識(shí)別，包括管理過(guò)程和施工過(guò)程，以識(shí)別這些過(guò)程所需的輸入、 輸出及所需開(kāi)展的活動(dòng)和應(yīng)投入的資源，不同的過(guò)程產(chǎn)生相應(yīng)的環(huán)境因素和職業(yè)健康安 全危險(xiǎn)源，有些過(guò)程產(chǎn)生重要的環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。 4.1.1.3公司通過(guò)識(shí)別這些過(guò)程，確定過(guò)程之間的順序和相互作用，同時(shí)對(duì)過(guò)程中的環(huán)境 因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，并合理地安排過(guò)程的 順序。以便達(dá)到過(guò)程策劃的結(jié)果，使過(guò)程能達(dá)到預(yù)期的目的或要求。 4.1.1.4公司通過(guò)對(duì)施工過(guò)程的輸入、輸出及開(kāi)展的活動(dòng)和投入的資源做出明確的規(guī)定， 給出控制整合型管理體系管理的準(zhǔn)則和方法，包括手冊(cè)、程序規(guī)定、施工工藝方法、質(zhì) 量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。 4.1.2管理體系的實(shí)施、保持和改進(jìn) 4.1 2.1在公司整合型管理體系方針框架下，確立公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，并 對(duì)目標(biāo)進(jìn)行分解，規(guī)定保證目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的方法，建立和保持所需的法律法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn) 和記錄。 4.1.2.2公司所有部門(mén)和人員按管理體系文件要求實(shí)施和保持所有過(guò)程，確保管理體系的 正常有效運(yùn)行。 4.1.2.3公司通過(guò)獲得必要的資源、信息，以支持各過(guò)程的運(yùn)行和實(shí)現(xiàn)對(duì)各過(guò)程的監(jiān)控。 4.1.2.4公司通過(guò)對(duì)過(guò)程信息的測(cè)量(包括對(duì)輸入活動(dòng)和輸出結(jié)果的測(cè)量)、結(jié)果的分析， 針對(duì)分析結(jié)果對(duì)過(guò)程實(shí)施必要的改進(jìn)措施，最終實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃結(jié)果和對(duì)過(guò)程的持續(xù)改 進(jìn)。 4.1.2.5通過(guò)對(duì)過(guò)程、重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源按要求進(jìn)行必要的監(jiān)督、檢查和控制， 獲得足夠的信息，并進(jìn)行分析與評(píng)價(jià)，以實(shí)現(xiàn)全過(guò)程的監(jiān)視和有效控制。 4.1.2.6公司定期客觀地評(píng)價(jià)管理體系現(xiàn)狀，通過(guò)管理體系審核和管理評(píng)審，過(guò)程和產(chǎn)品 的監(jiān)視和測(cè)量、顧客信息反饋及其他信息來(lái)源，對(duì)管理體系現(xiàn)狀進(jìn)行系統(tǒng)分析，發(fā)現(xiàn)存 在問(wèn)題，采取必要的措施，確保過(guò)程結(jié)果并實(shí)現(xiàn)過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 4.1.3公司確定影響工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的外包過(guò)程和要求，如：材料采購(gòu)、 勞務(wù)分包、工程分包、試驗(yàn)分包等，按手冊(cè)7.4的要求進(jìn)行控制，保證其符合規(guī)定要求。 同時(shí)對(duì)以上外包過(guò)程中產(chǎn)生的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源提出控制要求。 4.2文件要求 4.2.1 總則 管理者代表負(fù)責(zé)組織，辦公室配合，對(duì)公司管理體系文件的結(jié)構(gòu)和要求進(jìn)行策劃。 4.2.1.1公司管理體系文件結(jié)構(gòu)如下圖所示 支持性文件：包括施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方 案、各種管理辦法、技術(shù)交底、工藝標(biāo)準(zhǔn)、施工驗(yàn)收規(guī)范、法律法規(guī)、報(bào)告等。 記錄：是對(duì)所完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件，包括整合型管理體系運(yùn)行 所需要和產(chǎn)生的證據(jù)資料。 4.2.1.2管理體系文件編制的基本要求： (1) 要符合公司所依據(jù)的GB／T1900l一2000 idt IS09001：2000、GB／T2400l一1996idt IS014001：1996和GB／T2800l一200l標(biāo)準(zhǔn)的要求。 (2) 要符合公司實(shí)際情況，考慮文件的適應(yīng)性即可操作性，應(yīng)易于理解，如需引用時(shí) ，應(yīng)注明文件的來(lái)源及查詢(xún)途徑。 (3) 公司規(guī)定文件的性質(zhì)和范圍以滿足合同、法律、法規(guī)要求， 以及顧客和相關(guān)方的需求和期望，并與公司的運(yùn)作相適應(yīng)。 4.2.1.3文件可以是文本或其他任何形式及類(lèi)型的媒體(軟盤(pán)、光盤(pán)、磁盤(pán)等)，但磁盤(pán)、 光盤(pán)等其他媒體的文件的有效性均需以書(shū)面受控文件為依據(jù)。 4.2.2整合型管理體系管理手冊(cè) 4.2.2.1《手冊(cè)》對(duì)每個(gè)管理體系要求都做了規(guī)定，覆蓋了公司施...
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