某信息技術(shù)有限公司質(zhì)量手冊(cè)
北京湘計(jì)立德信息技術(shù)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) （依據(jù)GB/T19001—2000國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)） 二零零一年三月二十六日 修訂控制頁(yè) |章節(jié) |章節(jié)名稱 |修訂內(nèi)容簡(jiǎn)述 |修訂日期 |修訂前 |批準(zhǔn)人 | |編號(hào) | | | |版本號(hào) | | | |全部 |建立 |2001/5/8 |1.00 |馬聚良 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 目 錄 1. 前言 1 1.1. 公司情況簡(jiǎn)介 1 1.2. 質(zhì)量手冊(cè)管理 3 2. 范圍 4 3. 引用標(biāo)準(zhǔn) 4 4. 質(zhì)量體系框架 4 4.1. 質(zhì)量方針和目標(biāo) 4 4.2. 質(zhì)量環(huán) 5 4.3. 湘計(jì)立德質(zhì)量體系要素 5 4.4. 質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu) 7 4.5. 職責(zé)分配 8 4.6. 質(zhì)量體系要素職責(zé)分配表 10 5. 質(zhì)量體系管理職能 13 5.1. 總則 13 5.2. 質(zhì)量目標(biāo)控制 13 5.3. 質(zhì)量策劃 15 5.4. 質(zhì)量體系文件控制 17 5.5. 質(zhì)量記錄管理 20 5.6. 管理評(píng)審 21 6. 資源管理 22 6.1. 總則 22 6.2. 資源管理 23 6.3. 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 25 7. 生存周期 27 7.1. 總則 27 7.2. 客戶信息及客戶檔案控制 28 7.3. 項(xiàng)目售前立項(xiàng)控制 29 7.4. 項(xiàng)目標(biāo)書(shū)（項(xiàng)目建議書(shū)）控制 31 7.5. 合同評(píng)審 33 7.6. 項(xiàng)目總實(shí)施計(jì)劃控制 34 7.7. 系統(tǒng)需求分析 36 7.8. 硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)與評(píng)審 37 7.9. 采購(gòu)控制 38 7.10. 硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安裝、調(diào)試及交付驗(yàn)收 40 7.11. 應(yīng)用系統(tǒng)概要設(shè)計(jì) 41 7.12. 應(yīng)用系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn) 43 7.13. 軟件客戶化 44 7.14. 項(xiàng)目驗(yàn)收測(cè)試和交付 45 7.15. 項(xiàng)目總結(jié) 47 7.16. 項(xiàng)目支持維護(hù) 48 8. 軟件開(kāi)發(fā)生存周期 49 8.1. 總則 49 8.2. 軟件立項(xiàng)控制 49 8.3. 軟件開(kāi)發(fā)計(jì)劃 51 8.4. 軟件質(zhì)量計(jì)劃 53 8.5. 軟件需求 54 8.6. 軟件設(shè)計(jì) 56 8.7. 軟件實(shí)現(xiàn) 58 8.8. 件測(cè)試和測(cè)試狀態(tài) 59 8.9. 軟件產(chǎn)品發(fā)布確認(rèn) 62 8.10. 軟件產(chǎn)品支持維護(hù) 63 9. 質(zhì)量體系—支持活動(dòng) 65 9.1. 總則 65 9.2. 配置管理 65 9.3. 規(guī)則、慣例和約定 67 9.4. 評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn) 68 9.5. 分承包商（委托開(kāi)發(fā)）控制 70 10. 測(cè)量、分析和改進(jìn) 71 10.1. 總則 71 10.2. 內(nèi)部質(zhì)量審核 72 10.3. 不合格控制 74 10.4. 產(chǎn)品度量 75 10.5. 糾正和預(yù)防措施 77 11. 附件 79 11.1. 系統(tǒng)集成質(zhì)量環(huán) 79 11.2. 軟件開(kāi)發(fā)質(zhì)量環(huán) 80 前言 1 公司情況簡(jiǎn)介 北京湘計(jì)立德信息技術(shù)有限公司簡(jiǎn)稱為“湘計(jì)立德公司”。成立于一九九八年五月十八日 ，注冊(cè)資本1000萬(wàn)元人民幣。 公司的控股股東是湖南計(jì)算機(jī)股份有限公司（在深圳證券交易所上市，股票簡(jiǎn)稱湘計(jì)算 機(jī)，代碼0748）。公司注冊(cè)于北京市中關(guān)村科技園區(qū)，是經(jīng)北京市科委認(rèn)定的高新技術(shù) 企業(yè)。 公司的經(jīng)營(yíng)宗旨是：以軟件開(kāi)發(fā)、應(yīng)用集成、系統(tǒng)服務(wù)為業(yè)務(wù)主體，以信息技術(shù)創(chuàng)新和 應(yīng)用為企業(yè)核心能力，積極參與社會(huì)信息化建設(shè)，成為社會(huì)信息化進(jìn)程中有重要影響力 的企業(yè)。 公司的核心業(yè)務(wù)，包括軟件開(kāi)發(fā)與銷售，信息系統(tǒng)集成服務(wù)，為客戶系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn) 行提供長(zhǎng)期的技術(shù)支持等。公司具備行業(yè)解決方案研發(fā)和大型信息系統(tǒng)工程建設(shè)的能力 。公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域涉及金融、政府、廣電、石油石化、商業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生等行業(yè)。 公司與IBM、CISCO、ORACLE、INFORMIX、MICROSOFT等世界知名IT廠商有著良好的合作關(guān) 系，并是其產(chǎn)品的代理商。公司是IBM公司授權(quán)的ISV（獨(dú)立軟件開(kāi)發(fā)商），在軟件產(chǎn)品 的研究拓展方面實(shí)行緊密的合作。 公司已經(jīng)建立了一支穩(wěn)定的、高素質(zhì)的人才隊(duì)伍，匯集了一批國(guó)內(nèi)IT行業(yè)一流的專業(yè)技 術(shù)人材和具有IT技術(shù)背景的管理人員，在大型信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理、開(kāi)發(fā)、運(yùn)行維護(hù)、組 織推廣應(yīng)用等方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)。 公司倡導(dǎo)“立德、立志、敬業(yè)、創(chuàng)業(yè)”的企業(yè)文化，以卓越團(tuán)隊(duì)建設(shè)、現(xiàn)代科學(xué)管理為重 點(diǎn)，奠定企業(yè)快速、穩(wěn)健和持久發(fā)展的基礎(chǔ)。公司倡導(dǎo)技術(shù)創(chuàng)新和積累，以核心技術(shù)為 企業(yè)長(zhǎng)期持久的發(fā)展動(dòng)力。公司遵循現(xiàn)代企業(yè)制度的規(guī)范，在企業(yè)與員工之間，建立相 互尊重、理解、信任、依存的利益共同關(guān)系，力求企業(yè)和員工共同發(fā)展。 公司法人：張孜 通訊地址：北京朝陽(yáng)區(qū)定定路33號(hào)化信大廈3層 總部電話：（010）64444049 傳真：（010）64442443 項(xiàng)目及質(zhì)量管理部聯(lián)系人：馬聚良 聯(lián)系電話：（010）64444051 http//:www.leadit.com.cn email:(暫無(wú)) 2 質(zhì)量手冊(cè)管理 1 質(zhì)量手冊(cè)的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布 1 項(xiàng)目與質(zhì)量管理部依據(jù)GB/T 19001---2000國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系 要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，編寫(xiě)質(zhì)量手冊(cè)。 2 質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 2 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放 1 質(zhì)量手冊(cè)由公司項(xiàng)目與質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)登記發(fā)放，對(duì)內(nèi)發(fā)放范圍為公司總經(jīng)理、副總經(jīng) 理、部門(mén)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理。對(duì)內(nèi)發(fā)放的質(zhì)量手冊(cè)為受控版本，加蓋“受控”印章。對(duì)外 發(fā)放給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的為受控版本，加蓋“受控”印章。發(fā)放給咨詢機(jī)構(gòu)、顧客以及上級(jí)主 管部門(mén)的為非受控版本，加蓋“非受控”印章。 2 受控版本質(zhì)量手冊(cè)的持有者，應(yīng)妥善保管，不得遺失、外借、擅自更改和復(fù)制，當(dāng)調(diào)離 工作或離開(kāi)本公司時(shí)，應(yīng)辦理變更或交還手續(xù)。 3 質(zhì)量手冊(cè)的更改和換版 1 質(zhì)量手冊(cè)采用活頁(yè)裝訂，由項(xiàng)目與質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)更改。當(dāng)受控版本質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容更 改時(shí)，可以采用劃改、刮改或用更改頁(yè)替換作廢頁(yè)的形式更改。所有更改需經(jīng)管理者 代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由項(xiàng)目與質(zhì)量管理部統(tǒng)一集中實(shí)施，并由項(xiàng)目與質(zhì)量 管理部填寫(xiě)“質(zhì)量手冊(cè)更改一覽表”。 2 當(dāng)質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)過(guò)重大或多次更改，或公司的質(zhì)量體系發(fā)生重大調(diào)整時(shí)，由管理者代表提 出“質(zhì)量手冊(cè)換版申請(qǐng)”，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。質(zhì)量手冊(cè)的換版仍執(zhí)行本手冊(cè)0 .2.1的有關(guān)規(guī)定。 范圍 o 本手冊(cè)是依據(jù)GB/T 19001---2000國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系 要求制定的。 o 本手冊(cè)闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量體系的各項(xiàng)要求作出了具體規(guī)定 。 o 本手冊(cè)適用于公司所有的系統(tǒng)集成和軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。 引用標(biāo)準(zhǔn) o GB/T 19000：2000質(zhì)量管理基本原則和術(shù)語(yǔ) o GB/T 19001---2000 質(zhì)量管理體系 要求 o GB/T 19004:2000 質(zhì)量管理體系 業(yè)績(jī)改進(jìn)指南 o GB/T 19023---1996 idt ISO 10013 ：1995 質(zhì)量手冊(cè)編制指南 o GB/T 19021---1993 idt ISO 10011 ：1993 質(zhì)量審核指南 質(zhì)量體系框架 1 質(zhì)量方針和目標(biāo) 本公司的質(zhì)量方針是： 信奉“立德、立志、敬業(yè)、創(chuàng)業(yè)”的思想，為廣大行業(yè)用戶提供最先進(jìn)、最優(yōu)質(zhì)、最適 用、最簡(jiǎn)潔的解決方案、軟硬件產(chǎn)品和服務(wù)品質(zhì)。 o 專業(yè)：常年致立于系統(tǒng)集成領(lǐng)域。 o 技術(shù)優(yōu)勢(shì)：專業(yè)的集成設(shè)計(jì)與實(shí)施隊(duì)伍，一流的產(chǎn)品、一流的人才。 o 信譽(yù)：對(duì)公司所提供的服務(wù)提供規(guī)范的服務(wù)等級(jí)承諾。 o 敬業(yè)服務(wù)：公司有優(yōu)質(zhì)、規(guī)范的企業(yè)文化，有良好的專業(yè)培訓(xùn)。工程師隊(duì)伍專業(yè)素 質(zhì)和職業(yè)教育深，敬業(yè)精神高。 o 最先進(jìn)：一流的產(chǎn)品和先進(jìn)、成熟的設(shè)計(jì)。 o 最優(yōu)質(zhì)：有明確的服務(wù)規(guī)范，配備專業(yè)的系統(tǒng)工程師，并通過(guò)熱線電話，服務(wù)信息 反饋等客戶服務(wù)中心，提供全方位的、專業(yè)的、專業(yè)的、優(yōu)質(zhì)的技術(shù)服務(wù)。 o 最適用：在主流行業(yè)沉積了多年集成的優(yōu)秀方案。 o 最簡(jiǎn)潔：規(guī)范的技術(shù)設(shè)計(jì)與服務(wù)體系，設(shè)計(jì)時(shí)以用戶需求為向?qū)?，力求?jiǎn)潔、規(guī)范 。 公司的質(zhì)量目標(biāo)是在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上制定的，與質(zhì)量方針保持一致。公司的質(zhì)量 目標(biāo)是： 強(qiáng)化質(zhì)量管理，追求客戶滿意，奠定持續(xù)發(fā)展基礎(chǔ)。 本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是由公司最高管理層制定的，體現(xiàn)了公司的組織目標(biāo) 以及顧客的需求和期望。公司全體員工必須正確理解和認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 2 質(zhì)量環(huán) 在對(duì)公司的業(yè)務(wù)過(guò)程調(diào)查基礎(chǔ)上，整理歸納出我公司的質(zhì)量環(huán)有以下二種： o 系統(tǒng)集成質(zhì)量環(huán) o 軟件開(kāi)發(fā)質(zhì)量環(huán) 質(zhì)量環(huán)體現(xiàn)了公司在業(yè)務(wù)開(kāi)展過(guò)程中需要進(jìn)行控制的各個(gè)質(zhì)量環(huán)節(jié)。（二種質(zhì)量環(huán) 的圖示見(jiàn)附件）。 3 湘計(jì)立德質(zhì)量體系要素 公司選擇GB/T19001—2000國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系——要求，并結(jié)合公司實(shí)際，建立公 司質(zhì)量體系，質(zhì)量體系共有39個(gè)要素。 公司所建立的質(zhì)量體系規(guī)范了公司系統(tǒng)集成項(xiàng)目和軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的全部活動(dòng)。 公司質(zhì)量體系要素清單如下表： 質(zhì)量體系要素表 |序號(hào) |編號(hào) |質(zhì)量體系要素 | | | | |質(zhì)量體系 - 管理職能 | | |1 |XJLD-QP-01 |質(zhì)量目標(biāo)控制 | | |2 |XJLD-QP-02 |質(zhì)量策劃 | | |3 |XJLD-QP-03 |質(zhì)量體系文件控制 | | |4 |XJLD-QP-04 |質(zhì)量記錄管理 | | |5 |XJLD-QP-05 |管理評(píng)審 | | | | |質(zhì)量體系—資源管理 | | |6 |XJLD-QP-06 |資源管理 | | |7 |XJLD-QP-07 |培訓(xùn)、意識(shí)和能力 | | | | |質(zhì)量體系 | | | | |–系統(tǒng)集成(產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)) | | |8 |XJLD-QP-08 |客戶信息及客戶檔案控制 | | |9 |XJLD-QP-09 |項(xiàng)目售前立項(xiàng)控制 | | |10 |XJLD-QP-10 |項(xiàng)目標(biāo)書(shū)（項(xiàng)目建議書(shū)）控制 | | |11 |XJLD-QP-11 |合同評(píng)審 | | |12 |XJLD-QP-12 |項(xiàng)目總實(shí)施計(jì)劃控制 | | |13 |XJLD-QP-13 |系統(tǒng)需求分析 | | |14 |XJLD-QP-14 |硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)與評(píng)審 | | |15 |XJLD-QP-15 |采購(gòu)控制 | | |16 |XJLD-QP-16 |硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安裝、調(diào)試及交 | | | | |付驗(yàn)收 | | |17 |XJLD-QP-17 |應(yīng)用系統(tǒng)概要設(shè)計(jì) | | |18 |XJLD-QP-18 |應(yīng)用系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn) | | |19 |XJLD-QP-19 |軟件客戶化 | | |20 |XJLD-QP-20 |項(xiàng)目驗(yàn)收測(cè)試和交付 | | |21 |XJLD-QP-21 |項(xiàng)目總結(jié) | | |22 |XJLD-QP-22 |項(xiàng)目支持維護(hù) | | | | |質(zhì)量體系 – 應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā) | | | | |(產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)) | | |23 |XJLD-QP-23 |軟件立項(xiàng)控制 | | |24 |XJLD-QP-24 |軟件開(kāi)發(fā)計(jì)劃 | ...
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