環(huán)境管理體系策劃與設(shè)計
|文 件 名 |環(huán)境管理體系策劃與設(shè)計 | |電子文件編碼 |HJJL003 |頁 碼 |6-1 | | | |策劃活動應(yīng)是ISO14001標(biāo)準要求的17個要素的全部明確化、具體化 | |和文件 | |化，對于初次建立體系的組織，可按如下步驟進行：制定環(huán)境方 | |針；環(huán)境管理體系文件框架設(shè)計；組織環(huán)境管理體系結(jié)構(gòu)及職責(zé)確 | |定；環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及方 | |案制定；程序文件清單確定；全部文件編制并投入運行。 | | | |●制定環(huán)境方針 | |（1）應(yīng)收集和使用如下信息資源： | |①初始環(huán)境評審的結(jié)果； | |②組織的經(jīng)營戰(zhàn)略及戰(zhàn)略計劃，如組織長遠戰(zhàn)略中的環(huán)境條款、能源| |及資源條款等 ； | |③現(xiàn)有的關(guān)于環(huán)境問題的承諾和聲明； | |④現(xiàn)有的其他方針，如職業(yè)健康、安全、質(zhì)量等方針； | |⑤相關(guān)方如員工、執(zhí)法機構(gòu)、居民、顧客、投資者等的觀點和要求；| |⑥相關(guān)和適用的法律、法規(guī)； | |⑦成文的環(huán)境標(biāo)準，包括ISO14000系列標(biāo)準； | |⑧與組織相關(guān)的其他組織的環(huán)境總體原則聲明，如政府、社團、產(chǎn)業(yè)| |協(xié)會的環(huán)境聲 明，國際商會（ICC）可持續(xù)發(fā)展憲章，里約熱內(nèi)盧 | |環(huán)境與發(fā)展宣言等； | |⑨組織認同的其他法規(guī)和要求； | |⑩其他類似組織的環(huán)境方針范例； | |明確限定方針適用的地理及組織界限，即方針適用于哪些國家和地 | |區(qū)的哪些 現(xiàn)場、部門和活動； | |文 件 名 |環(huán)境管理體系策劃與設(shè)計 | |電子文件編碼 |HJJL003 |頁 碼 |6-2 | | | |特定的地區(qū)或區(qū)域性環(huán)境規(guī)劃和條件 | |組織所從屬的更大組織的環(huán)境方針。 | |（2）起草環(huán)境方針 | |一個符合ISO14001標(biāo)準要求的環(huán)境方針應(yīng)包括如下幾個基本承諾：承諾遵 | |守環(huán)境法律、 | |法規(guī)及其他要求；承諾持續(xù)改進；承諾污染預(yù)防。環(huán)境方針中應(yīng)指明實現(xiàn) | |上述承諾的基本途 徑，即要向全體員工傳達文s件化的環(huán)境方針并付諸實 | |施，方針可被公眾獲取以接受監(jiān)督。 | |（3）環(huán)境方針的公布、實施及評審 | |①方針的公布應(yīng)內(nèi)部優(yōu)先于外部，組織內(nèi)部全體員工應(yīng)熟悉和理解環(huán)境方針| |，管理 者不應(yīng)錯過與全體員工關(guān)于環(huán)境問題的對話的機會； | |②被授予足夠權(quán)限的環(huán)境管理者代表和其他管理者，應(yīng)負責(zé)安排人員，依據(jù)| |環(huán)境方 | |針和環(huán)境初始評審的結(jié)果，起草制定詳細的目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案， | |從而進入體系建立 | |和實施的實際性階段，環(huán)境方針實施之前，組織要對初始環(huán)境評審階段的 | |環(huán)境因素的評價結(jié) | |果進行重新審定，以使環(huán)境方針中的有關(guān)要求在重要環(huán)境因素中得到體現(xiàn) | |； | |③為確保方針的持續(xù)適用和有效性，即使在體系建立階段，如果出現(xiàn)如下情| |況，應(yīng) 對方針進行重新評審和修訂： | |a.市場形勢發(fā)生變化； | |b.法律、法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準更新或增加； | |c.生產(chǎn)過程、產(chǎn)品發(fā)生變化； | |d.組織合并或兼并其他組織； | |e.公眾或相關(guān)方提出新要求； | |f.為滿足第二方審核或第三方審核等。 | |文 件 名 |環(huán)境管理體系策劃與設(shè)計 | |電子文件編碼 |HJJL003 |頁 碼 |6-3 | | | |●環(huán)境管理體系文件框架設(shè)計 | |現(xiàn)有ISO14000系統(tǒng)標(biāo)準中未規(guī)定ISO14001環(huán)境管理體系的文件框架，但環(huán) | |境管理體系文 件一般可分解成四個層次： | |(1)環(huán)境管理手冊； | |(2)環(huán)境管理程序文件； | |(3)作業(yè)指導(dǎo)書； | |(4)記錄及報告類文件。 | |●環(huán)境管理體系組織體系結(jié)構(gòu)及職責(zé)劃分 | |組織應(yīng)讓各層次管理者和員工明確自己承擔(dān)的環(huán)境責(zé)任和義務(wù)。應(yīng)讓所有 | |員工知道：履 | |行環(huán)境職責(zé)、遵守環(huán)境方針及執(zhí)行環(huán)境管理規(guī)定是他們工作的一部分。成 | |功地履行環(huán)境職責(zé) ，應(yīng)成為考核所有員工的最重要的指標(biāo)之一。 | |（1）環(huán)境管理體系組織結(jié)構(gòu)同其他管理體系一樣應(yīng)包括四個主要要素。 | |①組織結(jié)構(gòu)圖； | |②工作職責(zé)和范圍描述； | |③明確的匯報途徑和步驟； | |④行為規(guī)范和任務(wù)指標(biāo)。 | |組織結(jié)構(gòu)最直接的功能是應(yīng)使全體員工明確“誰應(yīng)做什么？”和“如何實施控| |制？即向 誰請示和匯報，指示誰做什么和檢查做得怎樣？” | |（2）環(huán)境管理體系職責(zé)劃分應(yīng)進行必要協(xié)商，最終由最高管理者確定。 | |（3）不同層次和不同角色具有不同的職責(zé)。 | |（4）為了使體系中各個要素及功能整體發(fā)揮作用，首先抓好溝通，在確定| |組織結(jié)構(gòu) 的信息傳遞和控制機制（如途徑或方向）時，應(yīng)予以充分考慮。| |文 件 名 |環(huán)境管理體系策劃與設(shè)計 | |電子文件編碼 |HJJL003 |頁 碼 |6-4 | | | |（5）在職責(zé)劃分時，應(yīng)充分考慮初始環(huán)境評審確定的環(huán)境問題及部| |門，以避免責(zé)任 的重復(fù)或出現(xiàn)空白。 | |（6）最高管理者應(yīng)對組織的環(huán)境行為和體系運作承擔(dān)最終責(zé)任。但| |日常的，如建立 、維護體系的工作由他委任的代表執(zhí)行。 | |（7）任何職責(zé)，名義上分給部門還是部門經(jīng)理并不重要，部門經(jīng)理| |應(yīng)當(dāng)理解，部門 內(nèi)一切工作的責(zé)任最終應(yīng)由他承擔(dān)。 | |（8）對于任一層次人員，任務(wù)可以指派，責(zé)任不能分攤。 | |（9）組織的每一層次和角色，都應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的職責(zé)。 | |（10）劃分了職責(zé)，還應(yīng)授予相應(yīng)的權(quán)限，并提供其相應(yīng)資源保障 | |，以使他們能夠 承擔(dān)責(zé)任和發(fā)揮作用。 | |●制定環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和環(huán)境管理方案 | |（1）一般要求——制定目標(biāo)指標(biāo)的準則 | |組織在制定環(huán)境目標(biāo)、指示時應(yīng)考慮法律及其他要求、重要環(huán)境因 | |素、可選技術(shù)方案、財務(wù) | |運行和經(jīng)營要求、相關(guān)方觀點及環(huán)境方針，特別是污染預(yù)防的承諾 | |。 | |（2）制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的過程。 | |①分析環(huán)境因素識別和評價結(jié)果，確定優(yōu)先項。下表描述了優(yōu)先項的| |判斷原則和方 法，組織可以依據(jù)自身環(huán)境狀況進行改進或取舍。 | |優(yōu)先項判定 | |緊急優(yōu)先 | |高度優(yōu)先 | |中度優(yōu)先 | |低度優(yōu)先 | | | |對人類或環(huán)境威脅嚴重 | |環(huán)境污染可能性極大 | |同方針嚴重不符合 | |與方針輕微不符合 | | | |對組織生存發(fā)展有威脅 | |同法律、法規(guī)及標(biāo)準不符合 | |可能具有商業(yè)機會 | | | | | |文 件 名 |環(huán)境管理體系策劃與設(shè)計 | |電子文件編碼 |HJJL003 |頁 碼 |6-5 | | | |②制定目標(biāo)、指標(biāo) | |組織在制定目標(biāo)、指標(biāo)時應(yīng)充分考慮其設(shè)定原則及其優(yōu)先性分析的結(jié)論， | |并遵循如下要求： | |a.目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)明確對比參照值； | |b.目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)明確或分解到每一有關(guān)層次和部門； | |c.已分解到部門或?qū)哟蔚哪繕?biāo)、指標(biāo)應(yīng)進一步分解出時間段及其指示值； | |d.如果可行應(yīng)盡可能量化，并設(shè)定科學(xué)的測量參數(shù)； | |e.設(shè)定具體的時間限制； | |f.避免空洞或含糊不清； | |j.避免過于保守甚至不及現(xiàn)有水平； | |h.避免目標(biāo)過高失去可行性； | |i.避免避重就輕違背方針承諾； | |j.必要時評審/修訂。 | |③環(huán)境管理方案制定 | |a.提出數(shù)份備選方案； | |b.備選方案篩選排序； | |c.方案可行性分析，包括技術(shù)、成本、效益、環(huán)境行為改進可行性、市場 | |機會等分析 評價； | |d.確定/批準最終方案計劃，并文件化。正式方案應(yīng)包括： | |——方案對應(yīng)的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo) | |——部門、人員職責(zé)任務(wù)分工 | |——方法措施、技術(shù)手段 | |——實施程序及時間進度計劃 | |文 件 名 |環(huán)境管理體系策劃與設(shè)計 | |電子文件編碼 |HJJL003 |頁 碼 |6-6 | | | |——資源配置(投資預(yù)算等) | |——培訓(xùn)需求，運行控制文件，監(jiān)督跟進、測量、評估分析、驗收方式等控 | |制...
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