管理評(píng)審控制程序
|管理評(píng)審控制程序 |修訂狀態(tài)：0 | | |日 期：2000.6.18 | | |第 2 頁(yè) | 1.目的 本程序規(guī)定了最高管理者定期對(duì)工廠的質(zhì)量體系實(shí)施管理評(píng)審的要求、輸入、內(nèi)容和 方法。以確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地適宜工廠環(huán)境，保證工廠質(zhì)量方針和目標(biāo)的屆期實(shí)現(xiàn) 。 2.適用范圍 適用于工廠最高管理者開展質(zhì)量體系管理評(píng)審活動(dòng)。 3.定義 管理評(píng)審：由最高管理者就質(zhì)量方針和目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適宜性、有效性進(jìn) 行的正式評(píng)價(jià)。 4.職責(zé) 4.1廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)工廠質(zhì)量體系的適宜性和持續(xù)有效性主持實(shí)施管理評(píng)審，并就組織職責(zé)， 資源配備、質(zhì)量趨勢(shì)、顧客需求等方面進(jìn)行決策，以改善、提高工廠質(zhì)量體系對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì) 量目標(biāo)的保證能力。 4.2管理者代表負(fù)責(zé)向廠長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，收集并提供管理評(píng)審所需的資料， 負(fù)責(zé)評(píng)審后部門改進(jìn)期間的協(xié)調(diào)工作。 4.3質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)評(píng)審活動(dòng)后的監(jiān)查、驗(yàn)證和報(bào)告工作。 4.4各相關(guān)職能部門主管負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料和書面報(bào)告 ，并負(fù)責(zé)落實(shí)在評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作。 4.5廠部辦公室負(fù)責(zé)整擬評(píng)審會(huì)議紀(jì)要，并形成管理評(píng)審報(bào)告。 5.工作程序 5.1管理評(píng)審要求 5.1.1管理評(píng)審以會(huì)議形式由廠長(zhǎng)主持召開，管理者代表組織相關(guān)部門主管參加。 5.1.2管理評(píng)審必須覆蓋質(zhì)量體系的每個(gè)要素。 5.1.3管理評(píng)審時(shí)間一般在年末舉行，在下列情況下應(yīng)適時(shí)增加評(píng)審頻次。 a.當(dāng)工廠的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化或重大調(diào)整時(shí)； b.當(dāng)工廠質(zhì)量體系不能有效運(yùn)行，引起過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定或連續(xù)發(fā)生重 |管理評(píng)審控制程序 |修訂狀態(tài)：0 | | |日 期：2000.6.18 | | |第 3 頁(yè) | 大事故時(shí)； c.當(dāng)市場(chǎng)需求劇變、并影響工廠的經(jīng)營(yíng)方向時(shí)。 5.1.4管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布，各部門必須認(rèn)真執(zhí)行并落實(shí)改進(jìn)。 5.2管理評(píng)審的輸入 5.2.1工廠質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)施情況； 5.2.2工廠產(chǎn)品質(zhì)量和過(guò)程改進(jìn)的結(jié)果； 5.2.3工廠內(nèi)部審核的結(jié)果； 5.2.4顧客對(duì)工廠質(zhì)量反饋的信息。 5.3管理評(píng)審的內(nèi)容 5.3.1質(zhì)量狀況報(bào)告； 5.3.2 與規(guī)定目標(biāo)值相比的質(zhì)量特性值； 5.3.3內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告以及整改措施的有效性； 5.3.4產(chǎn)品和過(guò)程分析的結(jié)果以及糾正措施； 5.3.5持續(xù)改進(jìn)的狀態(tài)； 5.3.6有關(guān)顧客滿意度的報(bào)告等。 5.4管理評(píng)審的方法 5.4.1計(jì)劃的編制、審批和下發(fā) a.管理者代表適時(shí)編制《管理評(píng)審計(jì)劃》遞交廠長(zhǎng)審批； b.計(jì)劃一旦經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由管理者代表負(fù)責(zé)在管理評(píng)審會(huì)議召開前二周發(fā)放到各部 門主管； c.各部門主管接到計(jì)劃后，應(yīng)各自準(zhǔn)備評(píng)審所需的相關(guān)資料和書面報(bào)告交管理者代表 審閱。 5.4.2實(shí)施評(píng)審 a.由廠長(zhǎng)主持評(píng)審會(huì)議，闡明管理評(píng)審的目的與要求； b.參加評(píng)審會(huì)議的管理者代表，各部門主管向廠長(zhǎng)報(bào)告各自責(zé)任范圍內(nèi)質(zhì)量體系運(yùn)行 情況； |管理評(píng)審控制程序 |修訂狀態(tài)：0 | | |日 期：2000.6.18 | | |第 4 頁(yè) | c.與會(huì)者對(duì)管理評(píng)審內(nèi)容逐項(xiàng)展開客觀評(píng)價(jià)； d.廠長(zhǎng)對(duì)工廠質(zhì)量體系運(yùn)行情況發(fā)表評(píng)審結(jié)論，并針對(duì)存在問(wèn)題或不足責(zé)成相關(guān)部門 或人員制定糾正和預(yù)防措施，組織落實(shí)改進(jìn)。 5.4.3管理評(píng)審報(bào)告和措施監(jiān)查、驗(yàn)證 a.辦公室主管根據(jù)評(píng)審會(huì)議紀(jì)要，整理擬制《管理評(píng)審報(bào)告》，遞交管理者代表審核， 廠長(zhǎng)批準(zhǔn)； b.評(píng)審報(bào)告經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由辦公室主管負(fù)責(zé)發(fā)至各部門主管； c.各部門主管接到評(píng)審報(bào)告，針對(duì)本部門存在的問(wèn)題擬制糾正和預(yù)防措施，并將具體 措施、完成期限、責(zé)任人等填寫在《糾正和預(yù)防措施實(shí)施表》上，遞交質(zhì)量保證部； d.質(zhì)量保證部主管按各部門遞交的實(shí)施表實(shí)施監(jiān)查，驗(yàn)證其有效性并納入考核。 5.4.4評(píng)審資料、記錄的歸檔 a.管理評(píng)審中形成的文件和資料由辦公室負(fù)責(zé)立卷歸檔； b.管理評(píng)審中形成的文件和資料保存三年。 6.相關(guān)文件和記錄 QR/SH01.01-01《管理評(píng)審計(jì)劃》 QR/SH01.01-02《管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要》 QR/SH01.01-03《管理評(píng)審報(bào)告》 QR/SH14.01-01《糾正和預(yù)防措施實(shí)施表》
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