糾正和預(yù)防措施控制
|RT-QP-0806 |糾正和預(yù)防措施控制程序 |實(shí)施日期 |2004.7.01 | | | |頁(yè) 次 |共2頁(yè)第1頁(yè) | |1.目的: | |為消除已發(fā)現(xiàn)的或潛在的不合格原因，防止其再發(fā)生或發(fā)生而采取的糾正和預(yù)防措施，特 | |制定本程序。 | |2.范圍: | |本程序適用于制定、執(zhí)行和評(píng)價(jià)糾正預(yù)防措施，及體系運(yùn)作過程中，產(chǎn)品生產(chǎn)過程中出現(xiàn) | |的不合格或質(zhì)量缺陷的糾正或潛在原因的預(yù)防。 | |3.職責(zé): | |3.1 管理者代表：管理者代表根據(jù)對(duì)體系運(yùn)行中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)、重大質(zhì)量事故、環(huán)境污 | |染事故、安全事故和顧客及相關(guān)方投訴決定糾正和預(yù)防措施的立項(xiàng)，確定責(zé)任部門并組織 | |相關(guān)人員對(duì)糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。 | |3.2 各部門：負(fù)責(zé)查找內(nèi)部發(fā)生或可能發(fā)生問題的原因，并保證糾正與預(yù)防措施在規(guī)定時(shí) | |間內(nèi)完成監(jiān)督與評(píng)價(jià)。 | |3.3 品管部：負(fù)責(zé)質(zhì)量管理糾正與預(yù)防措施的立項(xiàng)申請(qǐng)。協(xié)助管理者代表組織內(nèi)部反饋信 | |息的處理及糾正預(yù)防措施會(huì)議與監(jiān)督措施成效的驗(yàn)證。 | |3.4 管理部、安委會(huì)分別負(fù)責(zé)環(huán)保、職業(yè)安全衛(wèi)生方面的糾正與預(yù)防措施的立項(xiàng)申請(qǐng)。 | |4.工作程序 | |工作內(nèi)容 |工作流程 |責(zé)任部門 |工 作 要 求 |質(zhì)量記 | | | | | |錄 | |4.1 |4.1.1 |各部門 |4.1.1.1提出的情況有以下： |糾正和 | | | | |糾正和預(yù) |提出情況 | |a. 供應(yīng)商提供的產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量問題， |預(yù)防措 | | | | |防措施要 | | |造成無法生產(chǎn)者。 |施要求 | | | | |求的提出 | | |b. 成品或工序出現(xiàn)嚴(yán)重的不合格（壓鑄件連 |表 | | | | | | | |續(xù)10件、機(jī)加件連續(xù)5件、加工中心連續(xù)3件、| | | | | | | | |各不同類產(chǎn)品各自出現(xiàn)相同質(zhì)量問題，這些問| | | | | | | | |題能導(dǎo)致顧客不能接收即為嚴(yán)重的質(zhì)量問題）| | | | | | | | |。 | | | | | | | | |c. 體系運(yùn)行出現(xiàn)的重大不合格； | | | | | | | | |d. 對(duì)記錄表格進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)的問題； | | | | | | | | |e. 顧客投訴； | | | | | | | | |f. 潛在重大不合格； | | | | | |4.2原因分|4.2.1原因|品管部 |4.2.1.1當(dāng)出現(xiàn)4.1.1.1中的a、b任一項(xiàng)時(shí)，發(fā)|品質(zhì)異 | | | | |析、評(píng)審 |分析、評(píng) | |現(xiàn)部門應(yīng)填寫《品質(zhì)異常報(bào)告兼處理申請(qǐng)書》，|常報(bào)告 | | | | |和采取措 |審和采取 | |由品管部審核，管理者代表批準(zhǔn)，立即進(jìn)行原|兼處理 | | | | |施 |措施 | |因分析并采取糾正措施。 |申請(qǐng)書 | | | | | | |市場(chǎng)部 |4.2.1.2當(dāng)出現(xiàn)4.1.1.1中的e項(xiàng)時(shí)，由市場(chǎng)部 |顧客信 | | | | | | | |填寫《顧客信息反饋處理（通知）書》，報(bào)管理|息反饋 | | | | | | | |者代表審批裁決由何部門、是否采取糾正與預(yù)|處理（ | | | | | | | |防措施，若需采取措施，規(guī)定采取措施責(zé)任部|通知） | | | | | | | |門及完成時(shí)間，由品管部通知相關(guān)責(zé)任部門采|書 | | | | | | | |取糾正與預(yù)防措施并實(shí)施。 | | | | | | | |各部門 |4.2.1.3當(dāng)出現(xiàn)4.1.1.1中的c、d、f任一項(xiàng)時(shí) |糾正與 | | | | | | | |，由發(fā)現(xiàn)者申請(qǐng)?zhí)顚憽都m正與預(yù)防措施報(bào)告》，|預(yù)防措 | | | | | | | |經(jīng)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人|施報(bào)告 | | | | | | | |填寫原因分析及糾正與預(yù)防措施，報(bào)管理者代| | | | | | | | |表批準(zhǔn)后實(shí)施。 | | | | | | | | |4.2.1.4體系重在對(duì)潛在不合格的發(fā)掘并及時(shí) |糾正和 | | | | |處理，相關(guān)部門如已意識(shí)到潛在不合格發(fā)生的|預(yù)防措 | | | | |可能性，與產(chǎn)品質(zhì)量和體系有關(guān)時(shí)，由發(fā)現(xiàn)者|施報(bào)告 | | | | |填寫《糾正與預(yù)防措施報(bào)告》，報(bào)告管理者代表| | | | | |審批。 | | | | | |4.2.1.5《糾正與預(yù)防措施報(bào)告》，經(jīng)申請(qǐng)部門 | | | | | |負(fù)責(zé)人提出后，需經(jīng)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，如| | | | | |有爭(zhēng)議，提交管理者代表裁決是否采取措施。| | | | | |4.2.1.6若經(jīng)裁決不需采取措施，管理者代表 | | | | | |在《糾正與預(yù)防措施報(bào)告》批準(zhǔn)欄中注明原因并| | | | | |告知申請(qǐng)部門。 | | | | | |4.2.1.7若需采取措施，由管理者代表在《糾正| | | | | |與預(yù)防措施報(bào)告》中規(guī)定采取措施的責(zé)任部門 | | | | | |及規(guī)定完成時(shí)間，并發(fā)給各責(zé)任部門填寫糾正| | | | | |措施并進(jìn)行實(shí)施。 | | |4.3措施的|4.3.1實(shí)施|各部門 |4.3.1.1糾正措施的實(shí)施部門在收到經(jīng)批復(fù)的《| | |實(shí)施 | | |糾正與預(yù)防措施報(bào)告》或《品質(zhì)異常報(bào)告兼處理| | | | | |申請(qǐng)書》、《顧客信息反饋處理（通知）書》后 |顧客信 | | | | |，對(duì)決定的糾正與預(yù)防措施的項(xiàng)目、方法按計(jì)|息反饋 | | | | |劃進(jìn)行實(shí)施。 |處理（ | | | | |4.3.1.2所采取的措施應(yīng)與不合格的影響程度 |通知） | | | | |相適用，同時(shí)確定完成時(shí)間。 |書 | | | | |4.3.1.3糾正措施實(shí)施完成后，由實(shí)施部門將 | | | | | |結(jié)果記入對(duì)應(yīng)的記錄表中。 | | |4.4措施的|4.4.1 |品管部 |4.4.1.1品管部根據(jù)糾正與預(yù)防措施計(jì)劃的要 | | |驗(yàn)證 |驗(yàn)證 | |求對(duì)其實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。 | | | | | |4.4．1.2 驗(yàn)證合格后，由參與驗(yàn)證的人員簽 | | | | | |字，有關(guān)記錄參照《質(zhì)量記錄一覽表》的要求存|質(zhì)量記 | | | | |檔。 |錄一覽 | | | | |4.10.3 如驗(yàn)證不合格，由責(zé)任部門重新制定 |表 | | | | |限期完成的糾正預(yù)防措施，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)| | | | | |后實(shí)施，完成后需重新進(jìn)行驗(yàn)證。通過后，按| | | | | |4.3.1。3確認(rèn)并存檔 | | |4.5糾正和|4.5.1分類|管理部 |5.5.1.1內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，按《內(nèi)部審核程| | |預(yù)防的分 | | |序》采取糾正措施。 | | |類 | | | | | | | |市場(chǎng)部 |5.5.1.2顧客投訴處理按《顧客反饋信息處理和| | | | | |服務(wù)程序》進(jìn)行。 | | |4.6防錯(cuò) |4.5.1防錯(cuò)|技術(shù)部 |4.6.1.1在實(shí)施糾正和預(yù)防措施的設(shè)計(jì)和過程 | | | |技術(shù) | |中，技術(shù)部應(yīng)指導(dǎo)各實(shí)施部門采用防錯(cuò)技術(shù)，| | | | | |其程度應(yīng)與問題的重要性和所承受的風(fēng)險(xiǎn)的程| | | | | |度相適應(yīng)。 | | |4.7措施的|4.7.1影響|各部門 |4.7.1.1質(zhì)量日（每月9日），對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及體| | |影響 | | |系運(yùn)行中所形成的糾正預(yù)防措施進(jìn)行總結(jié)、追| | | | | |蹤驗(yàn)證。安全日（每月23日），對(duì)安全控制中| | | | | |所形成的糾正預(yù)防措施進(jìn)行匯總、追蹤驗(yàn)證。| | RTQP07 A 糾正和預(yù)防措施控制程序 共2頁(yè)第2頁(yè) |工作內(nèi)容 |工作流程 |責(zé)任部門 |工 作 要 求 |質(zhì)量記錄 | | | | |44.7.1.2質(zhì)量日/安全日會(huì)議總結(jié)并通報(bào)上 | | | | | |月質(zhì)量狀況/安全狀況，會(huì)議中發(fā)現(xiàn)的不合 | | | | | |格，及時(shí)形成糾正預(yù)防措施交責(zé)任部門進(jìn)行| | | | | |整改，質(zhì)量狀況由品管部對(duì)整改結(jié)果予以驗(yàn)| | | | | |證，并在下月質(zhì)量日會(huì)議上通報(bào)整改結(jié)果。| | | | | |安全狀況由安委會(huì)對(duì)整改結(jié)果予以驗(yàn)證，并| | | | | |在下月安全日會(huì)議上通報(bào)整改結(jié)果。 | | | | | |4.7.1.3公司各部門必須在適用的情況下， | | | | | |應(yīng)用已采用的糾正措施及其實(shí)施的控制，來| | | | | |消除在其它類似的過程和產(chǎn)品中存在的不合| | | | | |格原因，做到舉一反三。 | | |4.8退貨產(chǎn)|4.8.1試驗(yàn)|品管部 |4.8.1.1品管部必須對(duì)從顧客制造廠、工程 | | |品的試驗(yàn) |分析 | |部門和經(jīng)銷商退回的產(chǎn)品進(jìn)行重新檢驗(yàn)和試| | |分析 | | |驗(yàn)，具體按《不合格品控制程序》執(zhí)行。并保| | | | | |存其記錄，要求...
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