過程控制程序
有限公司企業(yè)標準 Q/6DG13.713-2003 過 程 控 制 程 序 2003-04-20發(fā)布 2003-05-01實施 有限公司 發(fā) 布 | | |過程控制程序 | |目的 | |對直接影響產品質量的生產、安裝和服務的過程進行有效識別及控制，確保這些 | |過程在受控狀態(tài)下進行，并對其進行持續(xù)不斷地改進。 | |范圍 | |本程序適用于公司產品生產、安裝和服務的所有生產過程。 | |引用文件 | |Q/6DG13.716-2003 《工裝管理程序》 | |Q/6DG13.807-2003 《檢驗和試驗控制程序》 | |Q/6DG13.724-2003 《實驗室管理程序》 | |Q/6DG13.813-2003 《糾正與預防措施控制程序》 | |Q/6DG13.710-2003 《采購管理程序》 | |Q/6DG13.721-2003 《產品搬運、貯存、包裝與防護管理程序》 | |Q/6DG13.601-2003 《人力資源管理程序》 | |Q/6DG13.605-2003 《工作環(huán)境管理程序》 | |Q/6DG13.604-2003 《應急計劃程序》 | |Q/6DG13.715-2003 《設備管理程序》 | |Q/6DG13.809-2003 《不合格品控制程序》 | |Q/6DG13.701-2003 《產品質量先期策劃程序》 | |Q/6DG13.806-2003 《統計過程控制程序》 | |Q/6D15.0802.02 《批次管理工作實施細則》 | |Q/6D07.16 《焊接質量控制標準》 | |術語和定義 | |過程：指使用資源，將輸入轉化為輸出的一個或多個受控的活動。 | |特殊過程：指對形成的產品和/或服務的一些特性不易或不能經濟地測量的過程、| |操作和保養(yǎng)需要特殊技能的過程及隨后的檢驗和試驗才能充分驗證其結果的過程 | |，均稱為特殊過程。特殊過程在本公司包括鍛造、鑄造、焊接、熱處理、表面處 | |理等工藝。 | |關鍵過程：產品設計圖上標注“G”的零、組件之生產過程。 | |正常訂單：訂單的排入不影響其他訂單交期的訂單 | |緊急插單：正常生產情況下，為滿足顧客要求，訂單的排入對其他訂單的完成日 | |期造 | |成影響的訂單。 | |補單：因生產過程中產品的實際不良率高于生產前產品的預估不良率或因人為因 | |素造成 | |生產入庫數量少于訂單需求數量影響交期（含對交期將會影響之部分）而急需補 | |入生產的訂單。 | |計劃訂單：根據市場調查需求情況及結合本公司實際的生產情況進行有計劃地生 | |產一些庫 | |存產品而產生的訂單。 | |職責 | |研究所或分廠負責市場需求計劃編制。 | |研究所和各生產分廠負責圖樣和技術文件/資料、工藝指導性文件之編制。 | |質量、計量部門和各生產分廠負責過程之質量控制。 | |制造工程部負責生產計劃的編制、協調。 | |研究所與各生產分廠負責原型樣件制作、試生產及各生產過程的實施。 | |采購部負責外購器材及零件的控制。 | |工作流程和內容 | |工作流程 |工作內容說明 |使用表單 | | |6.1 原型樣件試作控制 | | | |6.1.1 | | | |原型樣件試作來源：當公司顧客有明確要| | | |求提出需對樣品進行確認時，由項目負責| | |NO |人提出申請，部門主管批準后實施原型樣| | | |件試做。 | | |YES |6.1.2編制試做計劃：研究所負責樣件試 | | | |做計劃的編制；生產分廠在接收到研究所| | | |下達的樣件制作任務后，應根據相關產品| | | |生產經驗預估時間編制本單位樣件試做計| | | |劃。 | | | |6.1.3 試作前作業(yè)準備 | | | |6.1.3.1 | | | |研究所根據所需試作的樣件及顧客提供的| | | |相關圖紙、技術資料（包括尺寸、性能/ | | | |功能等）結合本公司實際的生產狀況、生| | | |產技術能力、設備能力繪制產品試制圖紙| | | |，各生產分廠編制操作控制計劃，經部門| | | |主管審查、核準后執(zhí)行。 | | | |6.1.3.2 | | | |各生產分廠根據樣品試作所需的原材料/ | | | |輔助材料之數量至倉庫領取所需的原材料| | | |、輔助材料。 | | | |6.1.3.3 | | | |制造工程部根據樣品試作所需的工裝按《 | | | |工裝管理程序》進行工裝定制。 | | | |6.1.4 原型樣件試做 | | | |6.1.4.1當所需的工作和事項基本上準備 | | | |就緒后，各生產分廠依據實際生產狀況，| | | |安排合適的機器設備、有工作經驗的作業(yè)| | | |人員配合研究所進行試做作業(yè)。 | | | |6.1.5 原型樣件檢驗和/或試驗 | | | |6.1.5.1 | | |NO |工序檢驗員根據該樣品的相關檢驗標準/ | | | |規(guī)范、《檢驗和試驗控制程序》對所試作的| | | |樣品進行檢驗，并根據其檢驗的允收標準| | |YES |拒收標準進行判定。 | | | |6.1.5.2 | | | |如該試作的樣件試作需做試驗時，由研究| | | |所和生產分廠根據《實驗室管理程序》對所| | | |試作的樣件進行試驗作業(yè)，并根據其試驗| | | |的允收標準拒收標準進行判定。 | | | |6.1.6 | | | |資料整理：原型樣件試作完畢后，由研究| | | |所針對試作后所獲得的數據和資料進行統| | | |計、匯總、整理、歸檔。 | | | | | | |工作流程 |工作內容說明 |使用表單 | | |6.1.7 原型樣件的顧客確認 | | | |6.1.7.1 | | | |對試作合格的原型樣件，由研究所在對其| | | |相關數據和資料進行整理后，提交給顧客| | | |確認。 | | | |6.1.7.2 | | | |原型樣件提交給顧客確認后，如顧客確認| | |NO |合格，則由研究所將已整理好的正確、有| | | |效的數據和資料在以前的相關文件與資料| | | |的基礎上進行標準化作業(yè)，經部門主管審| | |YES |查、核準后，作為小批試生產指導文件。| | | |6.1.7.3 | | | |原型樣件提交給顧客確認后，如顧客確認| | | |不合格，則由研究所召集相關部門針對問| | | |題按《糾正與預防措施管制程序》進行檢討| | | |和原因分析并提出糾正與預防措施或改善| | | |對策，然后根據其所提出的糾正與預防措| | | |施或改善對策重新進行樣件試作，并將重| | | |新試作合格的樣件再提供給顧客進行確認| | | |，直到此問題得到有效解決和處理。 | | | |6.2 產品樣件生產控制 | | | |6.2.1項目組根據配套表需求及市場預測 | | | |，編制新品市場需求計劃，經研究所領導| | | |批準，報制造工程部。 | | | | | | |NO | | | | | | | | | | | |YES | | | | |6.2.2 |月份生產作業(yè)| | |制造工程部根據項目組的市場需求計劃，|計劃 | | |編制“月份生產作業(yè)計劃”及“一周計劃安 |一周計劃安排| | |排”，并以“追加任務通知”的形式將生產 |追加任務通知| | |任務下達各生產分廠及相關部門。 | | | |6.2.3 ...
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