過(guò)程和産品的監(jiān)?oy量管理程序
過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視測(cè)量管理程序 1目的范圍 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程和最終產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，確保產(chǎn)品質(zhì)量與環(huán)境及OHS行為滿足顧客 與相關(guān) 方的要求；并對(duì)體系運(yùn)行過(guò)程進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量， 以保證方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 適用于公司質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和OHS管理體系日常運(yùn)行的監(jiān)測(cè)和測(cè)量。 2職 責(zé) 2．2品控管理中心負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程及最終成品的監(jiān)視和測(cè)量，并負(fù)責(zé)對(duì)體系的運(yùn) 行情況進(jìn)行監(jiān) 控。 2．2總裁辦負(fù)責(zé)對(duì)歸口管理的相關(guān)方的環(huán)境、安全行為進(jìn)行檢查。 2．3人力中心負(fù)責(zé)OHS項(xiàng)目的委外監(jiān)測(cè)工作。 2．4總工室負(fù)責(zé)環(huán)境項(xiàng)目的委外監(jiān)測(cè)工作。 2．5奶源公司負(fù)責(zé)對(duì)奶戶在本公司的環(huán)境、安全行為進(jìn)行檢查。 2．6各公司生產(chǎn)部與品保部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程和成品進(jìn)行自檢。 2．7各單位及其下屬部門對(duì)各自運(yùn)行控制程序的實(shí)施情況進(jìn)行日常監(jiān)測(cè)。 3工作程序 3．1監(jiān)測(cè) 3．1．1檢查內(nèi)容 a．生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制點(diǎn)與監(jiān)控措施； b．目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的實(shí)施情況； c．重要環(huán)境因素、重點(diǎn)危險(xiǎn)源的控制情況； d．運(yùn)行控制情況； e．體系文件中涉及的自查及f刁口檢查各項(xiàng)內(nèi)容。 3．1．2檢查計(jì)劃 a．品控中心每年初制定《過(guò)程檢驗(yàn)計(jì)劃》，并按計(jì)劃對(duì)各公司生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)測(cè)。 b．各單位于每年第一季度建立《體系運(yùn)行檢查計(jì)劃》落實(shí)檢查項(xiàng)目、責(zé)任人及完成期限， 計(jì)劃 交品控中心備案； c．計(jì)劃自查項(xiàng)目要求每年度至少全面覆蓋四次，y]口檢查項(xiàng)目檢查頻次按各運(yùn)行程序要 求； d．在實(shí)際操作時(shí)對(duì)計(jì)劃的適宜性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 3．1．3檢查實(shí)施 3．1．3．1過(guò)程質(zhì)量檢驗(yàn) a．品控中心依據(jù)《過(guò)程檢驗(yàn)計(jì)劃》對(duì)半成品取樣進(jìn)行檢驗(yàn)， 出據(jù)《半成品檢驗(yàn)單趴各公司品 保部接到《半成品檢驗(yàn)單》后，若為合格檢驗(yàn)單，則通知生產(chǎn)部操作工轉(zhuǎn)入下一道工序繼 續(xù)生 產(chǎn)；對(duì)于不合格檢驗(yàn)單執(zhí)行《不合格品控制程序入 b．各公司品保部依據(jù)各自的《生產(chǎn)工藝質(zhì)量檢驗(yàn)監(jiān)控點(diǎn)示意圖》及《過(guò)程檢驗(yàn)計(jì)劃》的要求 進(jìn) 行自檢項(xiàng)目的檢驗(yàn)，執(zhí)行在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 c．生產(chǎn)過(guò)程中下道工序操作工應(yīng)對(duì)上道工序轉(zhuǎn)來(lái)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方能繼續(xù)加工 ，對(duì)不 合格品執(zhí)行《不合格品控制程序入 d．過(guò)程檢驗(yàn)當(dāng)中出現(xiàn)的不合格率超過(guò)規(guī)定值時(shí)，由品控中心發(fā)出能4正預(yù)防措施表》，執(zhí) 行《不 合格品評(píng)價(jià)處置規(guī)定》。 e．各公司生產(chǎn)部在未接到品控中心出據(jù)的檢驗(yàn)合格單前，不得將半成品投入下一道工序 。 3．1．3．2體系運(yùn)行情況的檢查 a．各單位根據(jù)《體系運(yùn)行檢查計(jì)劃》進(jìn)行檢查，如實(shí)記錄《體系運(yùn)行情況檢查記錄》； b．當(dāng)出現(xiàn)一般不符合情況時(shí)，開(kāi)具《日常檢查不符合單》，通知責(zé)任者立即整改，并驗(yàn)證 整改 效果。《日常檢查不符合單》每月匯總至品控中心； c．若同樣的不符合情況重復(fù)出現(xiàn)三次時(shí)，按能1正預(yù)防措施控制程序》，下發(fā)能1正預(yù)防 措施 表》。 d．品控中心負(fù)責(zé)對(duì)公司體系的運(yùn)行情況及各單位自查、歸口檢查情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 3．1．3．3監(jiān)查內(nèi)容及頻次 a．公司體系運(yùn)行情況及各單位自查情況，每月一次，記錄在《體系運(yùn)行情況檢查記錄》上 ； b．公司目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的實(shí)施情況，每月一次，記錄在《體系運(yùn)行情況檢查記錄》上 ； c．公司質(zhì)量、環(huán)境、OHS行為與相關(guān)法律法規(guī)的符合性，由品控中心負(fù)責(zé)檢查每半年一 次，記 錄在《法律法規(guī)符合性評(píng)價(jià)表》上。d。生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量檢查頻次依據(jù)《過(guò)程檢驗(yàn)計(jì)劃》進(jìn)行。 3．1．3．4總裁辦和奶源公司分別負(fù)責(zé)對(duì)歸口管理的相關(guān)方的環(huán)境和安全行為進(jìn)行檢查 ，檢查情況予以 記錄在《體系運(yùn)行情況檢查記錄》上。 3．1．4品控中心每季度收集、分析《日常檢查不符合單》，總結(jié)不符合態(tài)勢(shì)，交管理者代 表，作為業(yè)績(jī) 考核及體系改進(jìn)依據(jù)。 3．2測(cè)量 3．2．1原輔料、成品的測(cè)量 3．2．1．1品控中心在接到各種原輔料《到貨通知單》后，依據(jù)《原輔料檢驗(yàn)計(jì)劃》和《原輔 料檢驗(yàn)驗(yàn) 證項(xiàng)目表》及時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)。并在48小時(shí)內(nèi)出據(jù)《原輔料檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告單》報(bào)各公司供應(yīng)部。 檢驗(yàn)合格 后，出據(jù)合格的《原輔料感官驗(yàn)證單肌 3．2．1．2檢驗(yàn)不合格出據(jù)不合格品的《原輔料感官驗(yàn)證單趴并對(duì)不合格原輔料進(jìn)行復(fù)檢 ，由其供應(yīng)部 保管簽字確認(rèn)。驗(yàn)證不合格時(shí)檢驗(yàn)員在物料上帖“不合格”簽，執(zhí)行《不合格品管理程序趴 3．2．1．3各公司供應(yīng)部依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，合格品方可通知生產(chǎn)部投入生產(chǎn)，不合格品執(zhí) 行《不合格品處 置規(guī)定入 3．2．1．4品控中心根據(jù)《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》中規(guī)定的物資重要程度可執(zhí)行不同驗(yàn)證 方式。采購(gòu)產(chǎn) 品的驗(yàn)證方式可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。 3．2．2成品的測(cè)量 3．2．2．1品控中心依據(jù)《成品檢驗(yàn)計(jì)劃》進(jìn)行各系列成品的感官、重量、理化、微生物 項(xiàng)目的抽樣檢 驗(yàn)。 3．2．2．2各公司的系列產(chǎn)品復(fù)檢規(guī)則執(zhí)行《成品檢驗(yàn)計(jì)劃趴 3．2．2．3各公司系列產(chǎn)品送檢具體執(zhí)行《成品檢驗(yàn)計(jì)劃趴 3．2．2．4成品結(jié)果判定報(bào)告 a．理化、感官、微生物檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)； b。每批抽檢產(chǎn)品，當(dāng)感官、理化、微生物的檢驗(yàn)結(jié)果出來(lái)后，由品控中心所授權(quán)的檢驗(yàn) 員按系列產(chǎn) 品ABC分類表對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行判定，出據(jù)《成品檢驗(yàn)報(bào)告單》并及時(shí)傳遞給各相關(guān)部門。各 公司接 到合格檢驗(yàn)單后方可放行，若不合格則執(zhí)行《不合格品評(píng)價(jià)處置規(guī)定趴 c．品控中心負(fù)責(zé)對(duì)所有檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行匯總、記錄。每月、每年對(duì)所檢成品的各項(xiàng)指標(biāo)填 寫《產(chǎn)品質(zhì) 量月(年)報(bào)表》，并及時(shí)傳遞給總裁、總工程師、各公司經(jīng)理、生產(chǎn)部及品保部。 ， 、 3．2．2．5市場(chǎng)需求量大的情況下，必須在所有檢驗(yàn)程序均以完成的基礎(chǔ)上，并經(jīng)品控 中心批準(zhǔn)后方可 做庫(kù)房轉(zhuǎn)移，但不允許放行產(chǎn)品。因市場(chǎng)需求而做庫(kù)房轉(zhuǎn)移的產(chǎn)品，應(yīng)在放行前要保留 一定的復(fù)檢樣 品，以備出現(xiàn)問(wèn)題后追蹤分析· ， ， ，， 3．2．2．6若出現(xiàn)重大質(zhì)量事故由品控中心出據(jù)質(zhì)量事故通報(bào)，傳達(dá)到相關(guān)部門，并報(bào) 總裁后組織進(jìn)行 原因分析制定糾正措施加以糾正。 主子；．Y蓄圣：OHS，要暑輦苧次委托資質(zhì)檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)公司廢水排放進(jìn)行測(cè)量；當(dāng)發(fā)生 新的重大噪聲源時(shí)， 尹筍筍嚴(yán)摺望嘻寫靠墓￡瑩卓左望遵害謹(jǐn)焉u機(jī)構(gòu)對(duì)所有特種設(shè)備的睪全性能舉行測(cè)量。 3．2．3．3品控中心按《污水測(cè)量管理規(guī)定》，每周對(duì)公司的污水排放情況進(jìn)行檢測(cè)。 ，，， 3．2．3．4測(cè)量信息按《協(xié)商與交流控制程序》傳遞至各單位。測(cè)量出現(xiàn)不合格，執(zhí)行《糾 正預(yù)防措施 控制程序入 3．2．4 OHS被動(dòng)績(jī)效測(cè)量 ， ， 當(dāng)發(fā)生OHS事故、職業(yè)病及其他體系運(yùn)行不良績(jī)效時(shí)，按《事故報(bào)告、調(diào)查和處理控制程 序》調(diào) 尹i郁瑤誓＼境及OHS測(cè)量設(shè)備的操作、維護(hù)和檢定，按《監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置管理程序》執(zhí)行 。 4相關(guān)文件 《不合格品控制程序》 《生產(chǎn)和服務(wù)提供管理程序》 《測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制程序》 《協(xié)商與交流管理程序》 《監(jiān)視測(cè)量裝置管理程序》 《事故報(bào)告、調(diào)查和處理管理程序》 能1正預(yù)防措施管理程序》 《進(jìn)貨檢驗(yàn)計(jì)劃》 《原輔料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》 《原輔料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》 《半成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》 《成品檢驗(yàn)計(jì)劃》 《過(guò)程檢驗(yàn)計(jì)劃》 《蒙牛公司成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)匯編》 《污水測(cè)量管理規(guī)定》 5記 錄 《原輔料感官檢驗(yàn)驗(yàn)證單》 《原輔料檢驗(yàn)報(bào)告單》 《半成品檢驗(yàn)報(bào)告單》 《成品檢驗(yàn)報(bào)告單》 《體系運(yùn)行情況檢查記錄》 《日常檢查不符合單》 們?nèi)ヂ煞ㄒ?guī)符合性評(píng)價(jià)表》 《體系運(yùn)行檢查計(jì)劃》 們1正預(yù)防措施表》 審批：雷永勝 審核：劉艷輝 起草：李巧霞 生效日期：2002／8／20
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