配套的產(chǎn)品管理
[pic] 配套的產(chǎn)品管理 |文件編號(hào)： |生效日期： |受控編號(hào)： | |NP608100 |2000.3.20 | | |密級(jí)：秘密 |版次：Ver2.1 |修改狀態(tài)： | |總頁(yè)數(shù) |7 |正文 |5 |附錄 |2 | |編制：艾英海 |審核：孟莉 |批準(zhǔn)：孟莉 | 沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司 （版權(quán)所有，翻版必究） 文件修改控制 |修改記錄編號(hào) |修改 |修改頁(yè)碼及條款 |修改人|審核人|批準(zhǔn)人|修改日期 | | |狀態(tài) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 目錄 1. 目的 2. 適用范圍 3. 職責(zé) 3.1 開(kāi)發(fā)部門(mén) 3.2 設(shè)備管理部門(mén) 4. 術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ) 4.1 配套產(chǎn)品 5. 工作程序 5.1 配套文檔的評(píng)審和管理 5.2 配套軟件的驗(yàn)證和管理 5.3 配套硬件的驗(yàn)證和管理 5.4 問(wèn)題反饋 6. 引用文件 7. 質(zhì)量記錄 7.1 NR608100A“配套產(chǎn)品驗(yàn)證記錄” 7.2 NR608100B“配套產(chǎn)品使用記錄” 目的 按要求對(duì)客戶(hù)提供的配套產(chǎn)品進(jìn)行控制和管理，以確保開(kāi)發(fā)部門(mén)有效地使用該配套產(chǎn) 品。 適用范圍 適用于軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程中使用的配套的產(chǎn)品。 職責(zé) 3.1 開(kāi)發(fā)部門(mén)：負(fù)責(zé)驗(yàn)證并使用配套產(chǎn)品，并記錄配套產(chǎn)品在使用中發(fā)生的問(wèn)題。 3.2 設(shè)備管理部門(mén)：協(xié)助開(kāi)發(fā)部門(mén)驗(yàn)證配套硬件，并為之編號(hào)，保存驗(yàn)證記錄。 術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ) 4.1 配套產(chǎn)品：指由客戶(hù)提供的與軟件項(xiàng)目和/或軟件產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)有關(guān)的文檔資料、軟 件和硬件設(shè)備等。根據(jù)提供的物品類(lèi)型，可分別稱(chēng)為配套文檔、配套軟件和配 套硬件等。 工作程序 5.1 配套文檔的評(píng)審和管理 如果配套文檔是軟件生存周期的階段結(jié)果，如需求分析結(jié)果、設(shè)計(jì)結(jié)果或測(cè)試 規(guī)格說(shuō)明書(shū)等，應(yīng)按相應(yīng)的質(zhì)量體系文件的規(guī)定進(jìn)行評(píng)審。 5.2 配套軟件的驗(yàn)證和管理 5.2.1 開(kāi)發(fā)部門(mén)負(fù)責(zé)驗(yàn)證配套軟件，應(yīng)驗(yàn)證配套軟件的存貯介質(zhì)是否完好，并應(yīng)注意 預(yù)防配套軟件可能帶有的計(jì)算機(jī)病毒。驗(yàn)證后，應(yīng)填并保存寫(xiě)“配套產(chǎn)品驗(yàn)證 記錄”。通過(guò)驗(yàn)證的配套軟件應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 2. 未能通過(guò)驗(yàn)證的配套軟件，由開(kāi)發(fā)部門(mén)與客戶(hù)協(xié)商解決。 5.3 配套硬件的驗(yàn)證和管理 5.3.1 硬件設(shè)備的驗(yàn)收由使用部門(mén)負(fù)責(zé)。驗(yàn)證應(yīng)以合同為依據(jù)，或以合同雙方明確達(dá) 成的其他要求和規(guī)定為依據(jù)，也可以根據(jù)公司的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn) 證后，“配套產(chǎn)品驗(yàn)證記錄”應(yīng)交設(shè)備管理部門(mén)負(fù)責(zé)保存。 5.3.2 設(shè)備管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)通過(guò)驗(yàn)證的配套硬件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，并同時(shí)進(jìn)行記錄。 5.3.3 未能通過(guò)驗(yàn)證的配套硬件應(yīng)由開(kāi)發(fā)部門(mén)與客戶(hù)協(xié)商解決。 5.4 問(wèn)題反饋 5.4.1 在使用配套產(chǎn)品的過(guò)程中，開(kāi)發(fā)部門(mén)應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)“配套產(chǎn)品使用記錄”，以記錄 發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題（如丟失、損壞或不適用等），經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人核實(shí)后，與客戶(hù)協(xié)商 解決。 5.4.2 如果在解決配套產(chǎn)品的問(wèn)題時(shí)，涉及到合同的變更，由項(xiàng)目管理部門(mén)通知營(yíng)銷(xiāo) 網(wǎng)絡(luò)管理部門(mén)作相應(yīng)的處理。由于配套產(chǎn)品的問(wèn)題而影響軟件項(xiàng)目和/或軟件 產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)過(guò)程時(shí)，由項(xiàng)目管理部門(mén)組織開(kāi)發(fā)部門(mén)作相應(yīng)的調(diào)整。 5.4.3 配套產(chǎn)品使用后，如需返還給客戶(hù)時(shí)，由開(kāi)發(fā)部門(mén)組織有關(guān)部門(mén)向客戶(hù)返還， 并填寫(xiě)“配套產(chǎn)品使用記錄”。 5.5 知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù) 1. 在評(píng)審、驗(yàn)證、使用配套產(chǎn)品的過(guò)程中，開(kāi)發(fā)部門(mén)不得將配套文檔、配套軟件泄 露給無(wú)關(guān)的第三方；或按照合同條款對(duì)該產(chǎn)品采取相應(yīng)的保密措施。工作需要 對(duì)配套文檔和配套軟件進(jìn)行復(fù)制或發(fā)布時(shí)要征得客戶(hù)的同意。 5.5.2 返還配套產(chǎn)品時(shí)開(kāi)發(fā)部門(mén)根據(jù)“配套產(chǎn)品使用記錄”檢查配套產(chǎn)品的狀態(tài)，與評(píng) 審、驗(yàn)證時(shí)的狀態(tài)進(jìn)行比較，控制公司或部門(mén)的機(jī)密不在返還時(shí)泄露。 引用文件 （無(wú)） 質(zhì)量記錄 7.1 NR608100A“配套產(chǎn)品驗(yàn)證記錄” 7.2 NR608100B“配套產(chǎn)品使用記錄” 配套產(chǎn)品驗(yàn)證記錄 記錄編號(hào)：NR608100A- 日期： 年 月 日 |合同編號(hào)： |合同名稱(chēng)： | |項(xiàng)目編號(hào)： |項(xiàng)目名稱(chēng)： | |產(chǎn)品提供單位： | |客戶(hù)方： |開(kāi)發(fā)部門(mén)： | |設(shè)備編號(hào)： | |配套產(chǎn)品明細(xì)： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |簽字/日期： | |驗(yàn)收依據(jù)和結(jié)果： | | | | | | | | | | | | | | | |簽字/日期： | |結(jié)論： | |審核 |批準(zhǔn) | | | | 1. 此表由配套產(chǎn)品的使用部門(mén)填寫(xiě)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)完成后由設(shè)備管理部門(mén)存檔。 2. 必要時(shí)，此記錄可由客戶(hù)共同確認(rèn)。此頁(yè)不足可以有附頁(yè)，附頁(yè)格式自定，總頁(yè)數(shù)包括 所有附頁(yè)。 第 頁(yè)/共 頁(yè) 配套產(chǎn)品使用記錄 記錄編號(hào)：NR608100B- |合同編號(hào)： |合同名稱(chēng)： | |項(xiàng)目編號(hào)： |項(xiàng)目名稱(chēng)： | |產(chǎn)品提供單位： | |客戶(hù)方： |開(kāi)發(fā)部門(mén)： | |起用時(shí)間： 年 月 |設(shè)備編號(hào)： | |日 | | |配套產(chǎn)品明細(xì)： | | | | | | |日 期 |部 門(mén) |使用人員 |部門(mén)負(fù)責(zé) | | | | | |人 | | | | | | | | | | | | | |設(shè)備責(zé)任| | | | | |人員變更| | | | | |情況 | | | | | | |年 月 日 | | | | | |年 月 日 | | | | | |年 月 日 | | | | | |年 月 日 | | | | | |年 月 日 | | | | | |年 月 日 | | | | | |年 月 日 | | | | | |年 月 日 | | | | | |年 月 日 | | | | |設(shè)備配置|日 期 |配件名稱(chēng) |變更原因 |解決結(jié)果 |負(fù)責(zé)人 | |變更情況| | | | | | | |年 月 日 | | | | | | |年 月 日 | | | | | | |年 月 日 | | | | | | |年 月 日 | | | | | | |年 月 日 | | | | | | |年 月 日 | | | | | | |年 月 日 | | | | | |審核 | | 年 月 日 | 1. 此表由配套產(chǎn)品的使用部門(mén)填寫(xiě)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人核實(shí)后與客戶(hù)共同確認(rèn)解決。 2. 此表完成后交由項(xiàng)目管理部存檔。此頁(yè)不足可以有附頁(yè)，附頁(yè)格式自定，總頁(yè)數(shù)包括所 有附頁(yè)。 第 頁(yè)/共 頁(yè) ----------------------- [pic]
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