關鍵特殊工序控制程序
|關鍵特殊工序控制程序 | | | | | | | 1 目的和范圍 | |為了使關鍵、特殊工序處于受控狀態(tài)，特制定本程序。本程序規(guī)定了關鍵、特殊工| |序的確定、控制內容、方法等要求。 | |本程序適用于本公司關鍵和特殊工序的控制。 | |2 術語 | |本程序引用ISO/TS16949：2002標準相關術語。 | |3職責 | |3.1技術質量部是本程序的歸口管理部門；負責確定關鍵、特殊工序，編制關鍵、 | |特殊工序質量控制文件。 | |3.2 生產采購部實施關鍵和特殊工序的具體控制活動。 | |3.3公司辦公室負責關鍵、特殊工序人員的培訓和資格鑒定。 | |4工作程序 | |4.1關鍵、特殊工序確定原則 | |4.1.1關鍵工序的確定原則： | |a) 影響產品重要質量特性的工序； | |b) 操作復雜，技術含量較高的工序； | |c) 容易出現(xiàn)質量事故，或對下道工序質量影響較大的工序。 | |4.1.2特殊工序的確定原則 | |a) 產品質量特性無法檢驗或無法經濟檢驗的工序； | |b) 產品質量特性需經使用后才能暴露出來的工序； | |c) 產品質量特性需經破壞性試驗才能暴露出來的工序。 | |4.1.3 | |根據(jù)以上原則，技術質量部在新產品開發(fā)的第三階段（過程設計和開發(fā)）確定關鍵| |、特殊工序，編制《關鍵特殊工序明細表》。 | |4.1.4 根據(jù)以上原則，本公司沒有特殊工序。 | |4.1.5 | |以后新增工序是否確定為關鍵、特殊工序可按第4.1.1條和第4.1.2條予以界定。 | |4.2關鍵、特殊工序的過程控制 | |4.2.1技術質量部負責編制關鍵、特殊工序作業(yè)指導書，指導書上應明確工序過程 | |參數(shù)內容，監(jiān)控頻次及判定標準，使操作者有章可循。 | |4.2.2生產采購部對關鍵、特殊工序的過程參數(shù)，要按規(guī)定進行連續(xù)監(jiān)控，填寫《連| |續(xù)監(jiān)控記錄》，出現(xiàn)過程參數(shù)異常時應立即停機，并將異常情況報技術質量部，由 | |技術質量部進行處理。 | |4.3關鍵、特殊工序的設備及人員 | |4.3.1關鍵、特殊工序設備的認可 | |4.3.1.1技術生產部組織對新購關鍵、特殊工序的設備進行認可，具體的認可辦法 | |按照《設備及設施管理程序》執(zhí)行。 | |4.3.1.2關鍵、特殊工序設備的點檢，具體執(zhí)行《設備及設施管理程序》。 | |4.3.2關鍵、特殊工序操作人員上崗前需經培訓、考核，并取得上崗資格才能持證 | |上崗。具體執(zhí)行《人力資源管理程序》。 | |5 相關記錄 | |Q/DM70901 關鍵特殊工序明細表 | |Q/DM70902 連續(xù)監(jiān)控記錄 | | | | | | | | | | | | | |附錄一： | |關鍵特殊工序控制流程圖 | |責任部門 輸 入 流 程 輸 出 接收部門 | |技 術質量部技 術質量部辦公室生產采購部 年度職工培訓計劃 關鍵、特殊工序明| |細 表作業(yè)指導書職工培訓辦班臺帳連續(xù)監(jiān)控記錄 | |生產采購部生產采購部生產采購部辦公室生產采購部 | | |
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