公司采購(gòu)規(guī)程
六、公司采購(gòu)規(guī)程

（一） 請(qǐng)購(gòu)單
第一條 請(qǐng)購(gòu)應(yīng)按照存量管制基準(zhǔn)和用料預(yù)算的有關(guān)規(guī)定，并參考庫(kù)存情形開(kāi)列請(qǐng)購(gòu)單，逐項(xiàng)注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)本部門(mén)主管審核后按規(guī)定逐級(jí)呈核并編號(hào)，最后送采購(gòu)部門(mén)。
第二條 來(lái)源與需用日期相同的物品材料，可以一單多品方式提出請(qǐng)購(gòu)。
第三條 特殊情況需按緊急請(qǐng)購(gòu)辦理時(shí)，可在“請(qǐng)購(gòu)單”“備注”欄注明原因，以急件遞送。
第四條 作業(yè)福利用品由物管部門(mén)按月實(shí)際耗用狀況，并考慮庫(kù)存條件，填具“請(qǐng)購(gòu)單”辦理請(qǐng)購(gòu)。
第五條 以下總務(wù)性物品可免開(kāi)清單，而以“總務(wù)用品申請(qǐng)單”委托總務(wù)部門(mén)辦理，主要包括：賀電用物品、招待用品和書(shū)報(bào)、名片、文具、報(bào)表等，以及小額采購(gòu)的材料。

（二） 采購(gòu)規(guī)定
第六條 內(nèi)購(gòu)由國(guó)內(nèi)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)辦理。外購(gòu)由國(guó)外采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)辦理，其進(jìn)口事務(wù)由業(yè)務(wù)部門(mén)辦理。
采購(gòu)重要材料應(yīng)由總經(jīng)理與供應(yīng)商（或代理商）議價(jià)。對(duì)于專項(xiàng)用料，必須時(shí)由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門(mén)辦理采購(gòu)。
表12-7 材料準(zhǔn)購(gòu)單

請(qǐng)購(gòu)日期： 年 月 日



請(qǐng) 購(gòu) 欄 準(zhǔn) 購(gòu) 欄
材料名稱 材料編號(hào) 上次采購(gòu) 日期 廠商 廠牌 單位
編制科目
材料規(guī)格
材料標(biāo)準(zhǔn) 供

應(yīng)

商 名稱
請(qǐng)購(gòu)數(shù)量 單位 需用
日期 地址
用
途 電話
備注 單價(jià)
約定交期
主管部門(mén) 請(qǐng)購(gòu)
批示：
經(jīng)理
采購(gòu)

第七條 采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按材料使用及采購(gòu)特性，選擇最有利的方式進(jìn)行采購(gòu)。
1．集中計(jì)劃采購(gòu)：對(duì)具有共同性的材料，應(yīng)集中計(jì)劃辦理采購(gòu)。經(jīng)核定材料項(xiàng)目，通知各請(qǐng)購(gòu)部門(mén)提出請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，報(bào)采購(gòu)部門(mén)定期集中辦理。
2．長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡經(jīng)常使用，且使用量較大的材料，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)事先選定廠商，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，報(bào)批后通知各請(qǐng)購(gòu)部門(mén)按需提出請(qǐng)購(gòu)。
3．采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按采購(gòu)地區(qū)、材料特性及市場(chǎng)供需狀況，分類劃定材料采購(gòu)作業(yè)期限，并通知各有關(guān)部門(mén)。

（三） 國(guó)內(nèi)采購(gòu)作業(yè)
第八條 內(nèi)購(gòu)價(jià)格
1．采購(gòu)人員接到“請(qǐng)購(gòu)單（內(nèi)購(gòu)）”后應(yīng)按請(qǐng)購(gòu)事項(xiàng)的緩急，并參考市場(chǎng)
行情、過(guò)去采購(gòu)記錄或廠方提供的報(bào)價(jià)，精選三家以上供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格對(duì)比。
2．如果報(bào)價(jià)規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)單位的要求略有不同或?qū)俅闷?，采?gòu)人員應(yīng)檢附有關(guān)資料并于“請(qǐng)購(gòu)單”上予以注明，報(bào)經(jīng)主管核發(fā)，并轉(zhuǎn)使用部門(mén)或請(qǐng)購(gòu)部門(mén)簽注意見(jiàn)。
3．屬于慣例超交者（如最低采購(gòu)量超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量），采購(gòu)人員應(yīng)在議價(jià)后，
在請(qǐng)購(gòu)單“詢價(jià)記錄欄”中注明，報(bào)主管核簽。
4．對(duì)于廠商報(bào)價(jià)資料，經(jīng)辦人員應(yīng)深入研究分析，并以多種方式向廠方議價(jià)。
5．采購(gòu)部門(mén)接到請(qǐng)購(gòu)部門(mén)緊急采購(gòu)口頭要求，主管應(yīng)即指定經(jīng)辦人員先做詢價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購(gòu)單后，按一般采購(gòu)程序優(yōu)先辦理。
第九條 內(nèi)購(gòu)呈批手續(xù)
詢價(jià)完成后采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)在“請(qǐng)購(gòu)單”詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果，擬定“訂
購(gòu)廠商”、“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”，經(jīng)主管核批，并按采購(gòu)審批權(quán)
限呈批。
第十條 內(nèi)購(gòu)訂購(gòu)程序
1．采購(gòu)經(jīng)辦人員接到已經(jīng)審批的“請(qǐng)購(gòu)單”后應(yīng)向廠方傳遞“訂購(gòu)單”，
并確定交貨日期，要求供應(yīng)方在“送貨單”上注明“請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)”及“包裝方
式”。
2．分批交貨時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)在“請(qǐng)購(gòu)單”上加蓋“分批交貨”章，以便識(shí)別。
3．采購(gòu)人員使用暫借款采購(gòu)時(shí)，應(yīng)在“請(qǐng)購(gòu)單”加蓋“暫借款采購(gòu)”章，以便識(shí)別。
第十一條 內(nèi)購(gòu)進(jìn)度控制
1．國(guó)內(nèi)采購(gòu)部門(mén)可分詢價(jià)、訂購(gòu)、交貨三個(gè)階段，依靠“采購(gòu)進(jìn)度控制表”控制采購(gòu)作業(yè)進(jìn)度。
2．采購(gòu)人員未能按既定進(jìn)度完成采購(gòu)時(shí)，應(yīng)填制“采購(gòu)交貨延遲情況表”，并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”，經(jīng)主管批示后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購(gòu)部門(mén)，與請(qǐng)
購(gòu)部門(mén)共同擬定處理對(duì)策。
第十二條 內(nèi)購(gòu)單據(jù)整理及付款
1．來(lái)貨收到以后，物管部門(mén)應(yīng)將“請(qǐng)購(gòu)單”連同“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”（其
免填“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”部分，應(yīng)于收料單加蓋“免填材料檢驗(yàn)報(bào)告表”章）送采購(gòu)部門(mén)與發(fā)票核對(duì)。確認(rèn)無(wú)誤后，送會(huì)計(jì)部門(mén)。會(huì)計(jì)部門(mén)應(yīng)于結(jié)賬前，辦妥付款手續(xù)。如為分批收料，“請(qǐng)購(gòu)單（內(nèi)購(gòu)）”中的會(huì)計(jì)聯(lián)須于第一批收料后送會(huì)計(jì)部門(mén)。
2．內(nèi)購(gòu)材料須待試用檢驗(yàn)的，其訂有合同部分，按合同規(guī)定辦理付款，未訂合同部分，按采購(gòu)部門(mén)報(bào)批的付款條件予以付款。
3．短交待補(bǔ)足的，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行予以付款。
4．超交應(yīng)經(jīng)主管批示方可按照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行予以付款，否則仍按原訂貨數(shù)付款。

（四） 國(guó)外采購(gòu)作業(yè)

第十三條 外購(gòu)價(jià)格
1．外購(gòu)部門(mén)按照“請(qǐng)購(gòu)單（外購(gòu)）”需求急緩加以辦理，依據(jù)供應(yīng)商報(bào)價(jià)，并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去詢價(jià)記錄，向三家以上供應(yīng)商詢價(jià)。特殊情形（比如獨(dú)家制造代理等原因）下除外，但應(yīng)于“請(qǐng)購(gòu)單（外購(gòu)）”注明，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行比價(jià)、分析、議價(jià)。
2．請(qǐng)購(gòu)材料規(guī)范較復(fù)雜時(shí)，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)附上各供應(yīng)商所報(bào)的材料主要規(guī)范并簽注意見(jiàn)，再轉(zhuǎn)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)確認(rèn)。
第十四條 外購(gòu)呈批手續(xù)
1．比、議價(jià)完成后，由外購(gòu)部門(mén)填具“請(qǐng)購(gòu)單（外購(gòu)B）”，擬定“訂購(gòu)
廠家”、“預(yù)定裝運(yùn)日期”等，連同廠方報(bào)價(jià)，送請(qǐng)購(gòu)部門(mén)按采購(gòu)審批程序報(bào)
批。
2．核決權(quán)限
（1）采購(gòu)金額在8000元以下者由部門(mén)經(jīng)理核決。
（2）采購(gòu)金額超過(guò)8000元者由總經(jīng)理核決。
3．采購(gòu)項(xiàng)目經(jīng)審批后又發(fā)生采購(gòu)數(shù)量、金額等變更，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)須按新的情況所要求程序重新報(bào)批。但若更改后的審批權(quán)限低于原審批權(quán)限時(shí)仍按原程序報(bào)批。
表12-8 采購(gòu)核準(zhǔn)單
年 月 日
請(qǐng)購(gòu)部門(mén) 請(qǐng)購(gòu)總號(hào) 董 事 長(zhǎng)
品名數(shù)量
報(bào)

價(jià) 總 經(jīng) 理

副總經(jīng)理

經(jīng) 理

簽 呈 意 見(jiàn) 承辦部門(mén)


第十五條 外購(gòu)訂購(gòu)程序
1．“請(qǐng)購(gòu)單（外購(gòu)）”經(jīng)報(bào)批轉(zhuǎn)回外購(gòu)部門(mén)后，即向供應(yīng)商訂購(gòu)并辦理各
項(xiàng)手續(xù)。
2．如需與供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期合同，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)將簽訂的長(zhǎng)期合同書(shū)，按采購(gòu)審批程序報(bào)批后辦理。
第十六條 外購(gòu)進(jìn)度控制
1．外購(gòu)部門(mén)依照“請(qǐng)購(gòu)單（外購(gòu)）”及“采購(gòu)控制表”控制外購(gòu)作業(yè)進(jìn)度。
2．外購(gòu)部門(mén)在每一作業(yè)進(jìn)度延遲時(shí)，應(yīng)主動(dòng)開(kāi)具“進(jìn)度異常反應(yīng)單”記明異常原因及處理對(duì)策，憑以修訂進(jìn)度并通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。
3．外購(gòu)部門(mén)一旦發(fā)現(xiàn)外購(gòu)“裝船日期“有延誤時(shí)，即應(yīng)主動(dòng)與供應(yīng)商聯(lián)系催交，并開(kāi)立“進(jìn)度異常反應(yīng)單“記明異常原因及處理對(duì)策，通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)，并按請(qǐng)購(gòu)部門(mén)意見(jiàn)辦理。

（五） 價(jià)格品質(zhì)復(fù)核

第十七條 價(jià)格復(fù)核
1．采購(gòu)部門(mén)應(yīng)經(jīng)常調(diào)查主要材料市場(chǎng)行情，建立供應(yīng)商資料，作為采購(gòu)及價(jià)格審核的參考。
2．采購(gòu)部門(mén)應(yīng)對(duì)各分公司事業(yè)部所列重要材料提供市場(chǎng)行情資料，作為材料存量管制及核決價(jià)格的參考。
第十八條 品質(zhì)復(fù)核
采購(gòu)單位應(yīng)對(duì)公司內(nèi)所使用的材料品質(zhì)予以復(fù)核，并形成完整資料備查。
第十九條 異常處理
審查作業(yè)中若發(fā)現(xiàn)異常情形，采購(gòu)審查部門(mén)應(yīng)即填寫(xiě)“采購(gòu)事務(wù)意見(jiàn)反應(yīng)處理表”（或附書(shū)面報(bào)告），通知有關(guān)部門(mén)處理。

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