顧客提供產品的控制程序
⒈目的: 為確保本公司的產品質量和聲譽，對顧客提供的產品得到有效的控制和驗證。 ⒉范圍: 適用于本公司在生產、銷售過程中顧客所提供產品的控制。 ⒊職責: 3·1 業(yè)務部負責列出顧客提供產品的清單。 3·2 采購部負責顧客提供產品的接收、貯存和維護工作。 3·3 生產部負責顧客提供產品的使用。 3·4 檢驗組負責對顧客提供產品的驗證。 3·5 技術部負責對顧客提供的樣品、圖紙或工裝的交接。 ⒋工作程序: 4·1 業(yè)務部根據顧客要求或合同有關條款規(guī)定需顧客提供產品時，應列出具體清單。 4·2 顧客提供的產品由檢驗員進行驗證。 4·2·1 驗證內容為產品原材料的規(guī)格型號、產地、品牌、主要成份、質量技術指標等。 4·2·2 檢驗員把驗證的內容結果記錄在檢測記錄表上，報質保部經理審核，作出采用或不能采 用的結論。 4·3 采購部憑檢驗員開具的檢測記錄表，通知倉庫保管員對顧客提供的產品仔細清點核對驗 收入庫，登記造冊。 4·3·1 倉庫保管員對顧客提供的產品應分類存放，并做好標識、隔離、貯存及維護工作，防止 變質損壞。 4·3·2 對顧客提供的樣品、軟件、圖紙等技術資料由技術部門交接保管使用。 4·3·3 業(yè)務和生產部門對顧客提供的產品在運輸、保管或使用過程中發(fā)現(xiàn)如有丟失、損壞或不 適用的情況，倉庫保管員或經辦人應予以記錄，并有業(yè)務部把丟失、損壞和不適用的產 品的名稱、數(shù)量及時向顧客報告。 4·3·4 產品完成后由業(yè)務部將顧客提供的產品列出使用明細表和結存數(shù)向顧客結算。 4·3·5 公司對此類產品的驗證不能免除顧客提供可接收產品的責任。 4·4 顧客如提供工裝設備或專用檢具應有技術部負責作出永久性標識。 ⒌相關文件: 5·1 QS/TSB20801－2002 《產品標識和可追溯性控制程序》 5·2 QS/TSB21001－2002 《進貨檢驗程序》 5·3 QS/TSB21501－2002 《搬運、貯存、包裝、防護和交付控制程序》 5·4 QS/TSB21601－2002 《質量記錄控制程序》 ⒍相關表單: 見清單。
顧客提供產品的控制程序