顧客特殊要求管理程序
豫新機械有限公司企業(yè)標準 Q/6DG13.703-2003 顧客特殊要求管理程序 2003-04-20發(fā)布 2003-05-01實施 有限公司 發(fā) 布 |顧客特殊要求管理程序 | |1 目的 | |本程序明確顧客特殊要求，對顧客特殊要求進行控制；如有顧客特殊要求時，嚴格| |按顧客特殊要求進行作業(yè)，確保公司的產品質量、交付和/或服務滿足和符合顧客 | |要求，使顧客滿意。 | |2 范圍 | |凡本公司產品與戴姆勒-克萊斯勒、福特、通用及認同QS-9000標準的其它整車廠（| |OEM）、神龍公司及認同EAQF標準的其它整車廠（OEM）等的特殊要求均適用之。 | |3 引用文件 | |QS-9000 《質量體系要求》（最新版） | |Q/6DG13.401-2003 《文件和資料控制管理程序》 | |Q/6DG13.601-2003 《人力資源管理程序》 | |Q/6DG13.504-2003 《信息管理程序》 | |Q/6DG13.402-2003 《質量記錄控制程序》 | |4 術語和定義 | |無 | |5 職責 | |訂單接收及對外聯絡窗口：研究所/市場開發(fā)部門。 | |顧客特殊要求評審：項目組。 | |顧客特殊要求執(zhí)行：項目組和相關部門。 | |6 工作流程和內容 | |工 作 流 程 |工 作 內 容 說 明 |使用表單 | | |6.1 | | | |研究所/市場開發(fā)部門負責接收顧客的采購訂單和/ | | | |或相關技術圖紙/圖面。 | | | |6.2項目組長接收到由研究所/市場開發(fā)部門轉收的 | | |NO |顧客采購訂單和/或相關技術圖紙/圖面時，首先查 | | |YES |看采購訂單和/或相關技術圖紙/圖面上是否有顧客 | | | |對產品的特殊要求；如有顧客的特殊要求時，召集 | | | |項目組成員對顧客特殊要求進行評審，形成書面報 | | | |告。 | | | |6.3建立顧客特殊要求檔案資料: | | | |項目組對評審后的顧客特殊要求按顧客類別建立相 | | | |關顧客特殊要求的檔案資料,并由項目組負責歸檔管| | | |理；當顧客的特殊要求有發(fā)生變更時，由項目組負 | | | |責對其進行更改和換新作業(yè)，以確保公司隨時掌握 | | | |顧客特殊要求的最新狀態(tài)，滿足顧客要求。 | | |工 作 流 程 |工 作 內 容 說 明 |使用表單 | | |6.4項目組按Q/6DG13.401《文件和資料控制管理程序| | | |》進行管理，并將其分發(fā)至相關部門。 | | | | | | | |6.4顧客特殊要求宣傳、溝通： | | | |項目組將按《信息管理程序》之溝通和宣傳的途徑和 | | | |方法對顧客的特殊要求進行宣傳和溝通，以便讓公 | | | |司所有員工了解和理解。 | | | |6.5顧客特殊要求培訓: | | | |如顧客的特殊要求涉及到教育培訓，則由人力資源 | | | |部和相關部門按《人力資源管理程序》之規(guī)定進行作 | | | |業(yè)。 | | | |6.4顧客特殊要求實施和執(zhí)行: | | | |顧客特殊要求由相關部門依其實施和執(zhí)行,顧客的特| | | |殊要求參見附件7之規(guī)定。 | | | |6.5顧客特殊要求資料保存: | | | |顧客特殊要求資料的保存與歸檔，由各使用部門按Q| | | |/6DG13.401《文件和資料控制程序》進行作業(yè)。 | | | | |7 附件 | |附件一：戴姆勒-克萊斯勒公司的特殊要求 | |附件二：福特公司的特殊要求 | |附件三：通用公司的特殊要求 | |附件四：上汽通用五菱汽車股份有限公司特殊要求 | |附件五：神龍公司特殊要求 | |附件六：其它整車廠（OEM）的特殊要求 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |附件一 | |戴姆勒-克萊斯勒公司的特殊要求 | |1.第三方注冊要求： | |本公司如有向戴姆勒-克萊斯勒公司提供生產和服務零件的產品，則必須獲得QS- | |9000第三方注冊。 | |2. 產品開發(fā)過程： | |在生產戴姆勒-克萊斯勒公司產品的開發(fā)過程中，公司所有的多方論證小組成員均 | |必須參加使用戴姆勒-克萊斯勒PAP（產品保證策劃是戴姆勒-克萊斯勒對產品開發(fā) | |過程中使用的一種工具/方法。）方法的生產活動。當偶爾不要求使用戴姆勒-克萊| |斯勒的PAP方法時，必須根據產品質量先期策劃（多方論證）和控制計劃規(guī)定的方 | |法來進行產品開發(fā)。 | |3. 用符號標識特殊特性： | |本公司必須對戴姆勒-克萊斯勒的產品特性進行特殊強調，并用以下符號進行標識 | |： | |盾形符號 | |、〈Ｓ〉；及〈Ｅ〉、〈Ｎ〉、〈Ｔ〉、〈Ｈ〉：〈Ｎ〉PF-噪聲、〈Ｔ〉PF-防盜| |、〈Ｈ〉PF-9336?！矗印抵阜ㄒ?guī)要求，〈Ｅ〉指政府有關排放方面的要求，Ｎ〉 | |指噪聲法規(guī)要求，Ｔ〉指防盜要求，〈Ｈ〉指協調認證要求。 | |4. 菱形符號 ◇〈Ｄ〉： | |4．1 | |菱形符號“◇”表示部件、材料、總成或車輛裝配作業(yè)規(guī)范的特性以及在設計驗證、 | |產品確認或再確認中有關裝置和測量程序的重要特性。它是由戴姆勒-克萊斯勒指 | |定并把其作為最終產品的功能、高質量、可靠性、耐久性的關鍵。當在工程文件中| |的所有尺寸和規(guī)范均重要時， 公司應意識到某些尺 | |寸和/或規(guī)范對避免零件失效或功能缺陷更為重要。 | |4．2 符號〈D〉表示非安全/非政府法規(guī)的關鍵產品特性或易受制造變差影 | |響且要求附加控制的、確保符合規(guī)范要求及顧客滿意的過程。 | |4．3 在同一文件中，使用菱形符號并不影響盾形符號的重要性。 | |5. 重要特性： | |重要特性是由公司根據產品和過程知識選定的特殊特性。 | |6. 年度尺寸： | |為保證持續(xù)地符合戴姆勒-克萊斯勒的所有要求，要求對所有零件進行完整的年度 | |尺寸檢驗。 | |7. 產品驗證/設計確認： | |公司必須對所有新產品和仍繼續(xù)生產的產品每年至少進行一次產品驗證/設計確認 | |，除非在戴姆勒-克萊斯勒的規(guī)范中另有不同頻次的規(guī)定。 | |8. 內部質量審核： | |公司必須每年進行一次內部質量審核。 | |9. 糾正措施計劃： | |公司必須將糾正措施計劃提交給戴姆勒-克萊斯勒供方質量專家，說明所有的不合 | |格。糾正措施計劃必須根據“戴姆勒-克萊斯勒7步驟糾正措施過程”的格式進行編制| |。文件必須包括：問題/不合格的描述；定義/根源；臨時措施和生效日期；永久性| |措施和生效日期；驗證；控制；預防。 | |10. 外觀件標準樣板： | |在生產過程中，公司所用到的產品外觀件標準樣板必須經戴姆勒-克萊斯勒設計部 | |門批準。 | |11. 包裝、發(fā)運及標簽： | |公司必須熟知和符合戴姆勒-克萊斯勒的包裝、發(fā)運和標簽指導書。 | |12. 過程批準： | |12．1 公司在產品小組進行的過程認定(PSO)中必須完成過程的系統(tǒng)化和序列化的 | |評審。其目的是在提交PPAP前驗證公司過程的準備...
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