龍巖煙廠2003年經(jīng)濟責任制方案

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清華大學卓越生產(chǎn)運營總監(jiān)高級研修班

綜合能力考核表詳細內容

龍巖煙廠2003年經(jīng)濟責任制方案
龍巖卷煙廠企業(yè)標準 下發(fā)2003年經(jīng)濟責任制方案的通知 QZ/RL0011—2003 A/0—2003/01/01 為了進一步加強和完善企業(yè)內部經(jīng)濟責任制,遵循“按勞分配,效率優(yōu)先”的分配原則, 充分調動職工提質降耗、爭創(chuàng)一流的積極性,進一步夯實管理基礎,挖掘內部潛力,確 保全年生產(chǎn)經(jīng)營目標順利完成,現(xiàn)將《龍巖卷煙廠2003年經(jīng)濟責任制方案》下發(fā)。 龍巖卷煙廠2003年經(jīng)濟責任制方案(見附件A) 文件歸口部門:人力資源部 起草人:蘇振東 審核人:李福星 批準人:李躍民 附件A:龍巖卷煙廠2003年經(jīng)濟責任制方案 生產(chǎn)車間部分 一、考核對象: 制絲車間、卷包車間、動力車間。 二、計獎形式: 實行年度承包集體計件按月計獎的分配形式,即單位獎金制。 三、計獎公式: 制絲車間月獎金總額=產(chǎn)量×產(chǎn)量計獎單價+產(chǎn)量×質量計獎單價×質量系數(shù)+出絲率考核獎 +產(chǎn)量×單位CO2耗用單價+(CO2耗用標準成本- CO2耗用實際成本)×15%+產(chǎn)量×責任成本計獎單價+(標準成本- 實際成本)×15%±單項管理獎扣款 卷包車間月獎金總額=產(chǎn)量×產(chǎn)量計獎單價+產(chǎn)量×質量計獎單價×質量系數(shù)+煙絲單耗考核 獎+輔料考核獎+產(chǎn)量×責任成本計獎單價+(標準成本-實際成本)×15%±單項管理扣獎 動力車間月獎金總額=產(chǎn)量×產(chǎn)量計獎單價+質量考核獎+產(chǎn)量×耗油計獎單價+(標準耗油 成本-實際耗油成本)×15%+產(chǎn)量×責任成本計獎單價+(定額成本- 實際成本)×15%±單項管理扣獎 注:產(chǎn)量---為成品產(chǎn)量 四、產(chǎn)量計獎單價(見附件A1)。 五、制絲車間出絲率考核定額標準(見附件A2)。 六、卷包車間煙絲單箱消耗定額考核標準(見附件A3)。 七、費用成本考核標準(見附件A4) 成本含變動成本(包括生產(chǎn)用電、生產(chǎn)用水、壓空、蒸汽)和固定成本(包括機物料消 耗、辦公費用等)。 八、生產(chǎn)車間暫按實際人數(shù)計獎,待機構調整后再按計獎定員標準計獎。 九、卷包車間輔料考核定額標準(見附件A5) 十、質量計獎單價(見附件A6)。 十一、責任成本計獎單價(見附件A7) 十二、動力車間耗油單價、制絲車間CO2耗油單價。(見附件A8) 十三、設備維修費用考核辦法。(見附件A9)。 機關科室(后勤)部分 一、計獎形式: ⑴ 科室(后勤)月獎金與生產(chǎn)車間產(chǎn)量獎掛鉤,科室(后勤)內部實行二級分配。 (2)設立煙葉消耗節(jié)約獎,企管辦負責測算,按月發(fā)放,由工藝質管科牽頭組織 分配。 (3)設立輔料消耗節(jié)約獎,企管辦負責測算,按月發(fā)放,由生產(chǎn)科牽頭組織分配 。 (4)為激勵銷售、產(chǎn)品開發(fā)、易地技改,調動業(yè)務人員、技術人員積極性,廠部將 另行制定其它單項獎方案。 二、計獎公式: 月獎金基數(shù)=生產(chǎn)車間產(chǎn)量獎(人均)×2.9 ⑴ 科室月獎金總額=基數(shù)×1.1×科室總系數(shù)±單項管理獎 ⑵ 廠級干部月獎金=基數(shù)×1.2×個人崗位系數(shù)±單項管理獎 ⑶后勤部門月獎金總額=基數(shù)×后勤總系數(shù)±單項管理獎 注:生產(chǎn)車間指制絲車間、卷包車間 三、科室(后勤)總系數(shù): 1. 因工作需要或待崗、待業(yè)、退休、退二線、內部退休、解聘、長病假(6個月以上)等減 少人員時,由人勞科核減。 2. 新進廠人員見習期間獎金由人勞科下達發(fā)放數(shù),由見習所在科室(車間)造冊發(fā)放,六 個月內按科室獎金基數(shù)50%計發(fā),第七個月起按科室科員獎金數(shù)(獎金系數(shù)0.9)計發(fā)。 見習期滿調至各科室(車間)后,由所在科室(車間)發(fā)放獎金,未核定人員定額的車 間按新增定員計算;時間以人勞科調令為準。 3. 科室(后勤)人員的獎金系數(shù)見附表十。 4. 中層干部退二線,由人勞科核實人數(shù)后按科室獎金基數(shù)發(fā)放。 5. 紅狼股份公司和薄片廠獎金參照后勤由多經(jīng)辦負責監(jiān)督。 附 則 一、設立生產(chǎn)安全獎勵:由安??浦贫ㄐ碌陌踩芾砜己宿k法。 二、技術中心須把工藝指標變動情況及時通知企管辦,以便及時調整消耗考核指標 。 三、廠部臨時借調半月以上人員,由人勞科核定后按500元/月.人撥給所在部門和 車間。 四、各類假期按廠部有關規(guī)定執(zhí)行。 五、節(jié)假日加班、加點,由人勞部門核實計發(fā)。 六、車間進行獎金再分配時,必須認真考核,拉開差距,并張榜公布,接受監(jiān)督。 同時應留有余地,用予“以豐補歉”。 七、科室應加強內部管理,制定完善的內部考核制度。 八、為保持獎金適度增長,均衡車間(部門)之間的獎金水平,因計量、測算等誤 差造成的獎金懸殊不平,廠部有權進行適度調整。 九、車間調試新設備,原則上調試期為一個月,調試期間產(chǎn)量不扣除,廠部按新增 定員人數(shù)發(fā)給新設備調試(培訓)人員補貼500元/人.月,設備調試驗收后按正常計獎, 同時取消調試(培訓)補貼。 十、為強化質量管理,制訂消費者投訴考核方案,加強對職能部門的考核,考核辦 法另見通知。 十一、設備動力科機修班組獎金方案: 1. 月定額工時=170×(B-1) 其中B為機修班組總人數(shù) 2. 月獎金總額=(月實際工時-月定額工時)×C+科室基獎×獎金總系數(shù) 備注:月定額工時 > 月實際工時 C=1.6元/工時 月定額工時 < 月實際工時 C=1.2元/工時 十二、制絲車間外加工煙絲另行制定補貼單價,由生產(chǎn)科確認煙絲重量。 十三、卷包車間輔料試用、新產(chǎn)品試制及配方試驗按2000元/月給予包干。其他車 間根據(jù)實際生產(chǎn)情況給予適當補貼。 十四、有關數(shù)據(jù)要求: 1.各相關部門、車間須按以下要求提交本部門獎金核算有關數(shù)據(jù),各報表一式兩 份,待計算機程序設計完成后數(shù)據(jù)由計算機中心統(tǒng)一采集相關數(shù)據(jù)。 2.供應科提供卷包車間輔料實際領用量。 3.生產(chǎn)科提供卷包車間實際生產(chǎn)產(chǎn)量。 4.財務科提供各車間責任成本。 5. 人勞科根據(jù)人員變動情況計算各部門獎金系數(shù)。 6. 工藝質管科提供質量管理考核系數(shù)。 7. 設備科提供設備管理考核情況。 8. 安??铺峁┌踩a(chǎn)考核情況表。 9. 職教中心提供員工學習培訓的考核情況。 10. 計算機中心提供網(wǎng)絡安全及計算機維護考核情況。 11. 計量科提供計量管理考核情況。 12. 各部門、車間的報表須由經(jīng)辦人及部門(車間)領導簽字確認。 13. 所有有關獎金核算數(shù)據(jù)由各部門、車間統(tǒng)一報企管辦,經(jīng)企管辦審核確認后轉至人勞科 進行核算。 14. 統(tǒng)計員須對報表數(shù)據(jù)負責,廠部將對未及時提供報表、報表不真實、統(tǒng)計錯誤等情況進 行處罰。 15. 各車間、部門報表提供時間應為每月5日前,財務科提供報表時間應為每月10日前,企管 辦提供給人勞科核算時間應為每月15日前,人勞科下達獎金數(shù)時間應為每月20日前(特 殊情況另行處理)。 十五、各車間的責任成本及消耗因數(shù)據(jù)缺乏無法確定考核指標,暫不考核,待時機 成熟時再逐一考核。 十六、因組織機構調整,內外部環(huán)境發(fā)生重大變化時,廠部有權修改經(jīng)濟責任制方 案。 十七、以上方案從一月份起執(zhí)行。 附件A1: 產(chǎn)量計獎單價表 |車間名稱 |單位 |單價 | |制絲車間 |元/萬支。人 |0.001452 | |卷包車間 |元/萬支。人 |0.001553 | |動力車間 |元/萬支。人 |0.002526 | 注: 單價不含維修加班及夜貼。 附件A2: 制絲車間出絲率考核表 |材料名稱 |出絲率定 |單 價(元/%.萬支) | | |額% | | | |A類煙 | |0.000406 | | |B類煙 | |0.000406 | | |C類煙 | |0.000406 | | |膨脹煙絲A | |0.000406 | | |膨脹煙絲B | |0.000406 | 注:1.制絲車間出絲率以5%為考核幅度 2.出絲率考核牌號分類: A類-----一類煙 B類----- 二類煙 C類------ 三類煙 類別以技術中心工藝文件為準 附件A3: 卷包車間煙絲消耗考核表 | 類別 |定額標準(KG/萬支) |單價(元/萬支) | |A類 | |0.0005177 | |B類 | |0.0005177 | |C類 | |0.0005177 | |D類 | |0.0005177 | |E類 | |0.0005177 | |F類 | |0.0005177 | |G類 | |0.0005177 | a注:1.卷包單位耗絲考核獎=(定額標準-實際單位耗絲)*單價*產(chǎn)量 2.廢品煙絲率考核的單價為0.00311元,其上限為0.14KG/萬支,以0.1KG為考核幅度。 3.卷包車間單箱消耗以3KG為考核幅度。 4.各類別牌號分類 A類----七匹狼(醇紅) B類---- 七匹狼(紅)、七匹狼(白)、七匹狼(白11MG)、武夷山、武夷山(精品)、七匹狼 (白21) C類---- 古田(紅)、富健(特醇)、乘風(新紅)、七匹狼(豪情)、乘風(特醇)、梅花山 (紅)、丹尼(紅)、丹尼(白)、乘風(紅) D類----富?。ㄜ洠?、富健 E類----七匹狼(吉祥)、七匹狼(軟SP200)、七匹狼(SP300) F類---- 七匹狼(棗紅)、七匹狼(經(jīng)典)、七匹狼(薄荷9MG)、武夷山(純真) G類----七匹狼(混合9MG) 附件A4: 車間成本考核表 |車間名稱 |變動成本(元/萬支) |固定成本(萬元/月) | | | | | | | 壓空 |生產(chǎn)用電|生產(chǎn)用水 |蒸汽耗用 |辦公費用|機物料消耗 | |制絲車間 | | | | | | | |卷包車間 | | | | | | | |動力車間 | | | | | | | 附件A5: 卷包車間輔料考核定額標準 |輔料名稱 |定額標準 |單價(元) | |卷煙盤紙(米/萬支) |658 |0.000062 | |鋁(金)箔紙 |35G鋁箔紙 |0.59 |0.001242 | |(KG/萬支) | | | | | |50G鋁箔紙 |0.70 |0.001242 | | |35G金箔紙 |0.59 |0.001242 | |成型盤紙(米/萬支咀棒) |1240 |0.000021 | |商標(張/萬支) |511 |0.000062 | 注:1.輔料考核獎=(定額標準-實際用量)*單價*產(chǎn)量 2.卷煙盤紙考核以10米為考核幅度。 3.鋁(金)泊紙考核以0.5KG為考核幅度。 4.成型盤紙考核以30米為考核幅度。 5.商標(小盒)以10張為考核幅度。 6.卷包其余輔料消耗超過理論值1.5%時,則超過1.5%部分按 實際采購金額扣罰。 附件A6: 質量計獎單價表 |車間名稱 |單位 |單價 | |制絲車間 |元/萬支 |0.001452 | |卷包車間 |元/萬支 |0.001862 | |動力車間 |元/萬支 | 0.000326 | 附件A7: 責任成本計獎單價表 |車間名稱 |單位 |單價 | |制絲車間 |元/萬支 |0.000581 | |卷包車間 |元/萬支 |0.000311 | |動力車間 |元/萬支 |0.000652 | 附件A8: 動力車間耗油單價為0.001768元/萬支,單位耗油 元/萬支。 制絲車間CO2耗用單價為0.000291元/萬支。CO2單位耗用為 /KG。 附件A9: 設備維修費用考核辦法 為了進一步加強目標成本管理、體現(xiàn)以利潤為中心的經(jīng)營方針,充分調動職能部門和車 間節(jié)支降耗的積極性和主動性,進一步夯實基礎,挖掘內部潛力,確保廠部的節(jié)支降耗 目標的順利實現(xiàn),現(xiàn)對設備備件維修費用等進行單項考核。 1. 考核基數(shù):對外采購承付款1200萬元/年(不含增值稅)。 2. 獎懲幅度:按超過或節(jié)約部分的3%。 3. 計算公式: 獎扣金額=(1200-年實際對外承付款)萬元/年×3% 4. 獎扣方式: 設備科根據(jù)各生產(chǎn)車間(輔助)車間的備件消耗進行考核(車間獎勵或扣罰金額不得少 于總獎勵或扣罰金額的85%),廠部按年度實際獎扣金額統(tǒng)一與設備科結算,由設備科進 行二次分配,分配方案提交企管辦,人勞科對分配結果給予審核。 5. 關于設備技改單項的要求: 設備技改單項5000元以上(含稅)按廠工程管理規(guī)定進行立項,報審計科審核后送財務 科給予剔除。 附件A10: 科室(后勤)人員獎金系數(shù)表 廠長、書記:1.6 調研員: 1.44 副廠長: 1.4 科長(含主持工作副科及正科級副科長)、高級職稱(受聘):1.2 副科長、副主任科員、高級職稱(未聘)、中級職稱(受聘):1.1 未聘中級職稱...
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