銷售員標準作業(yè)手冊（第四部分）
申請書,送呈主管經(jīng)理、總經(jīng)理簽名核準送交押匯科長,如賠償須扣工廠者于表上注明并另填寫扣款單一份交會計,一份交稽核,一份交采購科長,一份留底,以便工廠請款時扣除,如是親交來穗的客戶,須備妥收據(jù)及護照影本送交會計制單。
(申請書為四聯(lián),其中一份留底)
(二)在支付國外傭金時必須:
1.與國外公司訂傭金可在任何地點支付的契約影本交會計。
2.每支付前由對方公司來信指定由某人攜帶該公司開立的收據(jù)支領(lǐng)。
(三)押匯科長收到國外匯款支出申請單,送交有關(guān)會計簽收一份,另一份交稽核。
□ 對樣品處理
(一)出貨樣品:營業(yè)助理必須取得并切實負責驗貨無誤后予以自行保管或予補樣。
(二)收到工廠新樣品,呈閱主管經(jīng)理后,應(yīng)附廠商住址、電話及負責人姓名及價格資料即送采購部有關(guān)科長編資料。
(三)承辦助理收到新樣品,應(yīng)從速送采購部,如獲訂單,可得獎金。
(四)有秘密樣品(專利或只能賣給專門客戶)不可隨便陳列于樣品室。其訂單及樣品函的科長欄應(yīng)改填經(jīng)理名。
(五)如需向商業(yè)部門借出樣品時,應(yīng)填寫"樣品外借申請單"連同彩色照片呈總經(jīng)理核后方可借出。
(六)如有不可陳列的印刷盒,由承辦助理于出綱SMPL上注明"不可陳列"字樣,先交管制中心銷案后,再由管制中心送交承辦助理保管。
□ 注銷國內(nèi)訂單
(一)營業(yè)助理向裝押助理簽收"營業(yè)部訂單貨款支付核準單"須詳細核對單價、數(shù)量及扣款事項并作付款記錄后交管制中心核對,無誤后簽名呈閱經(jīng)理,并將原國內(nèi)訂單底上予以注銷。
(二)凡有退關(guān)稅或退貨物稅的工廠在未結(jié)關(guān)前請款一律保留50%(包括送倉庫貨)，如工廠急需貨款,亦應(yīng)先開來保證票。
□ 接到報價單與國內(nèi)訂單
裝押助理收到由營業(yè)助理轉(zhuǎn)來的報價單與國內(nèi)訂單時,應(yīng)核對報價單與國內(nèi)訂單上包裝、數(shù)量是否完全相符,如發(fā)生錯誤或有疑問時,應(yīng)即與營業(yè)助理協(xié)調(diào)或請示主管經(jīng)理如何處理。
□ 簽收L/C影本
(一)押匯科長收到L/C后,即影印一份送交營業(yè)經(jīng)理簽收,再轉(zhuǎn)交營業(yè)助理核閱并在存檔的O/C上登記L/C號碼,S/D、V/D以及金額后,交裝押助理。
(二)L/C可能發(fā)生的問題如下:
1.收到L/C時須先核對總金額、數(shù)量、單價是否正確。
2.收以L/C當天時,如距有效日少于三天,即須向主管經(jīng)理提出。
3.通常L/C是可分批,如不可分打,須向主管經(jīng)理提出。
4.如由廣東無直接船可到達的港口,須看L/C是否可以轉(zhuǎn)船,如不可以須請示主管經(jīng)理,必須特別注意出
口港不能指定為廣州。
5.核對受益人全名、地址有無錯誤。
6.核對交易條件是為FOB、CIF、C&F是否相符。
7.L/C內(nèi)容有無錯誤字。
8.有無規(guī)定整批或限裝貨柜或特別指定船公司。
9.如同一富戶有數(shù)張L/C時須看有無規(guī)定可予合并。
10.如L/C直接由國外客戶寄來,而未經(jīng)銀行登記,須即請示主管經(jīng)理是否送銀行核對其簽字是否符合。
11.如遠期付款的L/C應(yīng)查看利息,是否由買方負擔,如否應(yīng)即請示主管經(jīng)理。
12.如有怪異字眼,或條款有違常理者,應(yīng)即請示主管經(jīng)理。

• 銷售員標準作業(yè)手冊(第五部分)


銷售員標準作業(yè)手冊（第四部分）