采購中心管理手冊

目 錄
第一章 序 言 5
第二章 采購中心首語 6
第一節(jié) 采購中心的理念 6
第二節(jié) 采購中心口號 6
第三節(jié) 采購中心員工守則 6
第四節(jié) 采購中心廉政承諾 7
第三章 采購中心崗位定編 7
第一節(jié) 總部采購中心構(gòu)架及崗位職責 7
第二節(jié) 分部采購部架構(gòu)及定崗崗位責任 7
第四章 供應商管理 7
第一節(jié) 供貨渠道的確定 7
第二節(jié) 供應商資質(zhì)的確定 7
第三節(jié) 建立供應商檔案及互訪制度 7
第五章 合同談判要點 7
第一節(jié) 雙方合作定位 7
第二節(jié) 供價約定 7
第三節(jié) 零售價約定 7
第四節(jié) 帳面利潤約定 7
第五節(jié) 銷售規(guī)模及返利政策 7
第六節(jié) 付款方式 7
第七節(jié) 費用收取 7
第八節(jié) 樣機政策 7
第九節(jié) 特價機的分類及審批 7
第十節(jié) 包銷、定制產(chǎn)品 7
第十一節(jié) 共同營銷 7
第十二節(jié) 簽訂談判備忘錄的規(guī)定 7
第六章 合同管理 7
第一節(jié) 合同管理的作用 7
第二節(jié) 合同的類別、定義 7
第三節(jié) 合同管理的流程 7
第四節(jié) 采購合同審報過程的要求 7
第五節(jié) 采購合同的保管 7
第六節(jié) 關于ERP系統(tǒng)已上線地區(qū)合同編號的規(guī)定 7
第七節(jié) 合同范本 7
第八節(jié) 合同簽署情況的跟蹤 7
第七章 供價管理 7
第一節(jié) 供價管理目的 7
第二節(jié) 采購供價文件的制定及格式 7
第三節(jié) 采購供價文件傳遞流程 7
第四節(jié) 供價管理執(zhí)行辦法 7
第五節(jié) 帶貨安裝商品供價的管理 7
第六節(jié) 采購供價文件批轉(zhuǎn)時間要求 7
第七節(jié) 關于各品類供價管理規(guī)定 7
第八節(jié) 各品牌供價的差價浮動范圍及考核辦法 7
第九節(jié) 供價管理過程中各部門的職責 7
第八章 商品引進 7
第一節(jié) 商品引進的依據(jù) 7
第二節(jié) 商品引進的基本原則 7
第三節(jié) 商品引進的基本流程 7
第四節(jié) 各地區(qū)引進品牌上報標準 7
第九章 殘次滯銷積壓產(chǎn)品的處理 7
第一節(jié) 殘次、滯銷、積壓商品定義 7
第二節(jié) 殘次、滯銷積壓商品解決辦法 7
第三節(jié) 殘次滯銷積壓商品的考核 7
第十章 包銷定制機型的管理 7
第一節(jié) 包銷機的定義及分類 7
第二節(jié) 定制機的定義及分類 7
第三節(jié) 首銷品的定義及要求 7
第四節(jié) 專供機定義 7
第五節(jié) 杜絕虛假包銷 7
第十一章 樣機政策的管理 7
第一節(jié) 在談判中爭取樣機政策 7
第二節(jié) 樣機政策的匯編 7
第三節(jié) 樣機政策的執(zhí)行及監(jiān)督考核 7
第十二章 各項費用的管理 7
第一節(jié) 采購中心加強各項費用管理的目的及內(nèi)容 7
第二節(jié) 采購中心的費用管理的具體工作 7
第十三章 新分部開業(yè)流程 7
第一節(jié) 新開業(yè)分部采購工作開業(yè)流程 7
第二節(jié) 開業(yè)工作的標準及要求 7
第十四章 采購部門與財務部門的對接 7
第一節(jié) 與財務部門合同管理的對接 7
第二節(jié) 與財務部門各項費用的對接 7
第三節(jié) 與財務部門付款結(jié)算的對接 7
第四節(jié) 關于預付帳款采購的管理 7
第五節(jié) 帳務差異及遺留問題的解決方法 7
第六節(jié) 往來帳務核對的控制辦法 7
第七節(jié) 增值稅稅票回收制度 7
第八節(jié) 關于帳扣款項發(fā)票開據(jù)的規(guī)定 7
第九節(jié) 在結(jié)算過程中采購中心的職責 7
第十節(jié) 對應收降價收入及差價補償回收的管理 7
第十一節(jié) 對不按期付款及特殊用款情況的審批 7
第十二節(jié) 新品牌采購流程 7
第十三節(jié) 商品退廠的業(yè)務流程 7
第十四節(jié) 分部之間調(diào)拔的管理 7
第十五節(jié) 優(yōu)惠券的管理 7
第十六節(jié) 大庫類別 7
第十七節(jié) 總部統(tǒng)一采購商品流程 7
第十五章 采購部門與銷售部門的對接 7
第一節(jié) 合同簽定與銷售部門的對接及采購訂單的制定 7
第二節(jié) 對市調(diào)結(jié)果的跟蹤 7
第三節(jié) 對銷售中心各類備忘錄的解決方案 7
第四節(jié) 商品品牌的A、B、C分類 7
第十六章 采購中心與客服物流的對接 7
第一節(jié) 殘次商品退廠業(yè)務流程 7
第二節(jié) 加強二次運費的管理規(guī)定 7
第十七章 采購中心會議計劃及總結(jié)制度 7
第一節(jié) 采購中心會議制度 7
第二節(jié) 工作計劃和總結(jié)制 7
第十八章 案例分析及談判技巧 7
第一節(jié) 案例分析 7
第三節(jié) 成功談判的要點 7
結(jié)束語 7




















第一章 序 言

美國二戰(zhàn)期間著名將領喬治.馬歇爾將軍曾這樣描述：“如果戰(zhàn)略目標確立到位，上尉就知道該運用什么策略。”本次《采購中心管理手冊》的制訂便是基于黃光裕總裁“營造百年國美”的宏偉戰(zhàn)略目標。從采購全體人員的崗位職責到各個采購的環(huán)節(jié)流程、規(guī)范及與相關部門的配合等，各個細節(jié)為采購系統(tǒng)的每一個人員，詳盡地描述了他的策略。當然戰(zhàn)爭是復雜的、多變的，我們的策略要根據(jù)實際情況隨時進行調(diào)整。所以這本手冊絕不是一成不變的，我們將不斷地補充完善它，同時需要每一位采購中心人員具有充分的領悟能力、靈敏的應變能力及積極的創(chuàng)新能力！
希望這本“采購管理手冊”能對每一位采購中心的人員有所指導和幫助！





第二章 采購中心首語


第一節(jié) 采購中心的理念
創(chuàng) 新 務 實
精 益 求 精


第二節(jié) 采購中心口號
團 結(jié) 努 力
再 創(chuàng) 佳 績

第三節(jié) 采購中心員工守則
熱愛企業(yè)，嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，認真執(zhí)行上級命令，完成各項任務；
刻苦學習專業(yè)知識，講求實效 ；
嚴于律已，知行統(tǒng)一，言行一致；
奉公守法，不以權(quán)謀私；
勤奮工作，為公司發(fā)展做貢獻。




第四節(jié) 采購中心廉政承諾
一、 發(fā)揚艱苦奮斗的工作作風，廉潔自律，不斷增強拒腐防變的能力。
二、采購人員廉潔承諾，做到“三不”：
（一）一不：不接受客戶錢物；
（二）二不：不收取回扣；
（三）三不：不以權(quán)謀私。
三、關于禮品、禮金及外出用餐的有關規(guī)定：
（一）禮品、禮金管理原則：
1．公司所有人員不得以任何理由向合作單位索要禮品、禮金。
2．公司業(yè)務合作單位以公司或個人的名義饋贈的禮品、禮金均屬公司行為，須一律上繳公司，任何人不得留做私用。
3．總部及各分部的禮品管理工作統(tǒng)一由總部行政中心總務部及各分部總務部負責，總部總務部負責對全國各地分部上交禮品情況進行督查監(jiān)管，并可根據(jù)工作需要對全國各分部的貴重禮品進行統(tǒng)籌安排，調(diào)劑使用。
4．調(diào)撥禮品的審批權(quán)限在總部行政中心。
5．領用審批權(quán)限為：分部申領禮品價值在1000元以下的由分部總經(jīng)理審批，價值在1000元以上的報總部行政中心領導審批。分部所有禮品領用須報總部行政中心總務部備案；總部禮品領用報總部行政中心領導審批。
6、各級領導、員工都要嚴格遵守禮品管理規(guī)定，相互監(jiān)督，嚴格遵守公司紀律，共同維護企業(yè)利益和企業(yè)形象。
（二）關于采購人員與客戶外出用餐規(guī)定：
采購人員外出與客戶用餐，應事先與上級領導請示，同意后方可前往。溝通后應及時向領導匯報溝通內(nèi)容及取得的結(jié)果。






第三章 采購中心崗位定編

縱橫交錯
職能分明

第一節(jié) 總部采購中心構(gòu)架及崗位職責
一、總部采購中心結(jié)構(gòu)圖


















二、采購中心各崗位職能：
為加強對全國各分部日常業(yè)務工作的監(jiān)督、指導及掌控職能，提高采購系統(tǒng)人員的綜合素質(zhì)，使采購管理工作更加及時、高效，使業(yè)務運作更貼近市場，現(xiàn)將總部采購中心各崗位職能確定如下：
（一）采購中心崗位設置：
 采購中心總經(jīng)理：一人
 采購中心副總經(jīng)理：一人
 采購中心總經(jīng)理助理：一人
 采購中心總經(jīng)理秘書：一人
 采購中心各部長：
 采購中心各業(yè)務：
 采購中心總干事：一人
 采購中心各部干事：
（二）采購中心崗位職責及權(quán)限
采購中心總經(jīng)理：
報告上級：總經(jīng)理、常務副總經(jīng)理
督導下級：采購中心副總經(jīng)理、采購中心總經(jīng)理助理、各部部長、分部總經(jīng)理、分部副總經(jīng)理 分部采購總監(jiān)及采購經(jīng)理
崗位職責：
 負責宏觀掌控公司業(yè)務經(jīng)營活動，把握總體業(yè)務方向，制定采購中心大政方針；
 主持全國性業(yè)務政策的談判，負責供貨協(xié)議的審批及調(diào)控；
 督導中心各專業(yè)部門適時開發(fā)新的經(jīng)營品種并進行可行性分析，確定推廣計劃及價格定位策略；
 負責審定公司經(jīng)營性廣告宣傳計劃和全國性大型促銷活動方案；
 主持對采購中心部長及業(yè)務人員的績效考核，制定部長及業(yè)務人員的獎金；
 對采購系統(tǒng)人員的任免、升、降職、獎罰調(diào)動具有決定權(quán)；
 監(jiān)督、檢查采購中心和各分部采購部執(zhí)行制度的落實情況；
 每日查閱經(jīng)營報表和相關信息資料，掌握分部的業(yè)務情況，及時提出調(diào)整策略；
 定期主持召開總部采、銷例會、全國采購經(jīng)理會議，及時解決、協(xié)調(diào)問題；
 負責運籌、計劃、審批大額業(yè)務用款；
 完成總經(jīng)理、常務副總分配的各項工作。
審批權(quán)限：
 確認及調(diào)控全國性的供貨協(xié)議；
 參與審定對總部采購部長及采購人員的獎金核算辦法；
 對新開分部籌備后期的合同及廣告進行審批；
 審批以現(xiàn)金形式結(jié)算單筆15萬元以上的業(yè)務進貨。

采購中心副總經(jīng)理：
報告上級：總經(jīng)理、常務副總經(jīng)理、采購中心總經(jīng)理
督導下級：采購中心各部長、分部總經(jīng)理、分部副總經(jīng)理、分部采購總監(jiān)、分部采購經(jīng)理
崗位職責：
 負責全公司的采購經(jīng)營工作，實施對總部及分部采購部的督導管理工作；
 根據(jù)企業(yè)經(jīng)營目標和方針，適時制訂各項業(yè)務管理政策并審批監(jiān)督執(zhí)行；
 擬定并監(jiān)督各項銷售政策和促銷計劃的執(zhí)行，監(jiān)督各類業(yè)務廣告的投放及實施效果；
 適時提出業(yè)務拓展計劃及各類新品開發(fā)計劃；
 協(xié)調(diào)總部各采購部門之間、總部與分部采購部之間的管理關系，監(jiān)督總部、分部采購管理 制度的落實情況；
 適時了解總部及分部采購部工作開展情況及效果，對采購系統(tǒng)所屬人員提出調(diào)整建議；
 主持新開分部籌備初期的采購業(yè)務拓展工作；
 特價機協(xié)議的審批；
 供價文件的審批；
 完成上級交辦的其它工作。
審批權(quán)限：
 審批分部商品進貨申請；
 制訂主推商品任務并監(jiān)督完成進度；
 監(jiān)督分部合同的執(zhí)行及合同的續(xù)簽；
 負責監(jiān)督對降價補差、退殘及其它營業(yè)外收入的回收工作；
 審批以現(xiàn)金結(jié)算形式單筆15萬元以下的采購業(yè)務進貨；
 審批計劃外及無合同等特殊付款。
采購中心總經(jīng)理助理：
報告上級：采購中心總經(jīng)理
督導下級：采購中心干事、各分部總干事
崗位職責：
 協(xié)助總經(jīng)理做好日常經(jīng)營管理各項事務的收集、整理、分析、匯總、編發(fā)及上報等；
 負責收集全國銷售分析數(shù)據(jù)，匯總階段性各地區(qū)、各類別商品銷售計劃；
 負責各地市調(diào)工作情況的匯總分析及解決問題辦法的落實跟蹤；
 負責監(jiān)督各分部不合理庫存（滯銷、殘次、積壓）的控制情況，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題；
 負責全國各地區(qū)采購合同的匯總、整理工作，及時監(jiān)督合同的簽訂情況，并對合同進行歸檔管理；
 對各專項任務完成進度進行跟蹤；
 完成上級交辦的其它工作。

采購中心總經(jīng)理秘書：
報告上級：采購中心總經(jīng)理、副總經(jīng)理
督導下級：采購中心干事、各分部總干事
崗位職責：
 對總部及各分部采購系統(tǒng)工作計劃、工作總結(jié)的實施及落實，并上報采購中心總經(jīng)理；
 監(jiān)督各項專項任務、非專項任務的完成及跟蹤執(zhí)行情況；
 對公司相關公文的流轉(zhuǎn)傳閱；
 對采購中心文件的下發(fā)及執(zhí)行情況進行跟蹤；
 財務日、月、季報表

采購中心管理手冊