行政部規(guī)范化管理工具箱-員工出差管理制度
員工出差管理制度
以下是某公司員工出差管理制度，供讀者參考。
制度
名稱 員工出差管理制度 編 號
執(zhí)行部門
第1章 總則
第1條 目的
為規(guī)范出差管理流程，加強出差預算管理，特制定本制度。
第2條 適用范圍
公司員工因公務需要在國內外出差（包括遷調）均依照本制度辦理。
第2章 出差程序與審核權限
第3條 員工出差前應填寫“員工出差申請表”。出差期限由派遣負責人視情況需要而定。

員工出差申請表
姓名 部門 崗位 職務
預計出差時間 年 月 日～ 年 月 日 共計 天
出差事由
費用預算
預借費用
部門經理審核
財務部審核
總經理審核
1．員工將填寫好的“工出差申請表”送人力資源部留存、記錄考勤。
2．員工在出差途中或生病、或遇意外、或因工作需要延長差旅時間時，應打電話向公司請示；不得因私事或無故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
第4條 出差的審核決定權限
1．當日出差：出差當日可以往返，一般由部門經理核準。
2．遠途國內出差： 日內由部門經理核準， 日以上由主管副總核準，部門經理以上人員出差一律由總經理核準。
3．國外出差：一律由總經理核準。
第3章 出差費用報銷
第5條 出差費包括的內容
1．交通費。
2．出差補貼。
3．住宿費。
4．伙食費。
5．通信費。
6．正當業(yè)務支用。
7．其他。
第6條 出差人員憑核準的“員工出差申請表”向財務部暫支相當數額的差旅費，返回后 日內填具“差旅費報告單”，并結清暫支款。
第7條 當日出差
1．員工當日出差每延誤正餐時間一小時以上，按延誤餐次支給誤餐費每餐 元。但對外勤已支津貼人員，概不支給誤餐費。
2．當日出差的交通費及其他必要的開支憑相關證明實數支給。費用報銷憑證丟失者，應說明丟失原因；使用公司提供的交通工具者，公司不支付交通費。
3．當日出差員工必須于當日趕回，不得在外住宿。因實際需要不能于當日返回者，須事先通知部門主管，其發(fā)生的必要費用待返回公司后如數予以報銷。
第8條 國內遠途出差
1．出差旅費分為交通費、住宿費、伙食費、業(yè)務支出及其他雜費等。
2．隨同高層人員出行的一般工作人員，其差旅費用可按高層人員的差旅費用支付。
第9條 國外出差
1．赴國外出差人員需憑核準的“工出差申請表”編制出差費用概算，于出國前向財務部預借差旅費。
2．出國人員如夜間恰在旅途中，不得報銷當日住宿費。
3．出國人員回國后 日內提交工作報告。
第10條 費用報銷標準


費用報銷標準一覽表
單位：元
職別
費用標準 總經理 副總經理 部門經理及主管 一般員工
交通費 實報 實報 軟臥實報或者報銷飛機票價的 % 硬臥或軟臥實報
每日住宿費 實報 實報 1．經濟特區(qū) 元以內
2．一般地區(qū) 元以內
3．境外地區(qū) 元以內 1．經濟特區(qū) 元以內
2．一般地區(qū) 元以內
3．境外地區(qū) 元以內
每日
餐費 早餐 實報 實報 1．經濟特區(qū) 元以內
2．一般地區(qū) 元以內
3．境外地區(qū) 元以內 1．經濟特區(qū) 元以內
2．一般地區(qū) 元以內
3．境外地區(qū) 元以內
午餐、晚餐 實報 實報 1．經濟特區(qū) 元以內
2．一般地區(qū) 元以內
3．境外地區(qū) 元以內 1．經濟特區(qū) 元以內
2．一般地區(qū) 元以內
3．境外地區(qū) 元以內
每日雜費 實報 實報 元以內 元以內
必要的業(yè)務開支 實報 實報 實報 實報
注：超出報銷標準的費用必須提交書面說明，寫明理由，經副總經理簽字后方予報銷，否則超出部分由報銷人自己承擔。
第4章 附則
第11條 行政部對本制度擁有解釋權。
第12條 本制度自公布之日起實行。

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