請購、驗(yàn)收付款流程(doc)
請 購 、驗(yàn) 收 付 款 流 程

類別 請 購 單 位 倉 儲 組 采 購 單 位 上 級 單 位 會 計(jì) 室 說 明


請



購
1請購

請購驗(yàn)收單

2

填請購資料

請購驗(yàn)收單
4詢價并統(tǒng)
一編號


請購驗(yàn)收單

6
3
核準(zhǔn)


5
準(zhǔn)購








請購驗(yàn)收單 1. 請購部門填寫請購資料
2. 倉儲組填前購庫存資料
3. 經(jīng)各級主管核準(zhǔn)后送采購
4. 采購單位填詢價資料
5. 由上級主管核準(zhǔn)購買（依采購權(quán)限辦理
6. 采購部門將各聯(lián)分送有關(guān)單位（1. 2聯(lián)暫自存，3.4聯(lián)暫存?zhèn)}儲）
7. 倉儲填寫驗(yàn)收資料后將3聯(lián)及發(fā)票送采購
8. 采購在1. 2.3聯(lián)蓋章驗(yàn)訖后將來聯(lián)及發(fā)票轉(zhuǎn)會計(jì)，1聯(lián)退原請購單位
9. 會計(jì)憑3. 5聯(lián)及發(fā)票作帳
10. 付款核準(zhǔn)
11. 付款后3. 5聯(lián)存檔

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