采購作業(yè)流程(doc)
為了規(guī)范采購運(yùn)作，健全采購管理流程，對采購全過程實(shí)施規(guī)范管理，特制訂本運(yùn)作程序。
一、 總則
原則上，公司所有物資（包括原材料、低值易耗品、文具、工具及零散物資等）均集中由采購人員采購。
各部門需采購物資的程序?yàn)椋盒枨蟛块T向物控部提出申請，經(jīng)物控部確認(rèn)現(xiàn)有庫存量后填寫請購單。采購部憑經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)的請購單進(jìn)行采購。
采購人員須嚴(yán)格按照公司規(guī)定進(jìn)行采購工作。
二、 細(xì)則
1、采購人員職責(zé)：
1）嚴(yán)格執(zhí)行公司的規(guī)章制度；
2）依據(jù)物控部下達(dá)的申購計(jì)劃及時(shí)下訂單訂購物料，跟進(jìn)物料的按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨與交期進(jìn) 度并及時(shí)反饋物控部預(yù)計(jì)到貨情況；
3）按公司確認(rèn)的采購價(jià)格、付款條件與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等制訂訂購合同，按合同規(guī)定跟進(jìn)付款事宜；與供應(yīng)商、外協(xié)廠保持密切聯(lián)系，確保訂購產(chǎn)品的按期交貨；確保提供給供應(yīng)商和外協(xié)廠技術(shù)資料的及時(shí)更新；及時(shí)跟進(jìn)供應(yīng)商對質(zhì)量問題的反饋與處理；
4）配合品管部定期對供應(yīng)商進(jìn)行評審，對價(jià)格、品質(zhì)、交期、交量、配合度等作出評估，確定原供應(yīng)商穩(wěn)定的供貨能力并及時(shí)更換不合格的供應(yīng)商；在保證質(zhì)量前提下，綜合考慮價(jià)格、交貨期、付款條件等因素優(yōu)化選擇與更新供應(yīng)商；
5）按公司財(cái)務(wù)規(guī)定執(zhí)行借款、報(bào)銷與匯款手續(xù)；
6）及時(shí)掌握主要原材料市場價(jià)格與行情，定期與供應(yīng)商談判價(jià)格、降低采購成本；
7）定期上報(bào)供應(yīng)商資料與原材料價(jià)格匯總與異動(dòng)表；
8）積極開拓新供應(yīng)商與采購渠道、建立完整的供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄；
10) 提高自身綜合素質(zhì)，增強(qiáng)專業(yè)知識、加強(qiáng)與提升開拓能力、商務(wù)談判能力和應(yīng)變能力；
11) 與其他部門的密切溝通協(xié)調(diào)；
12) 有權(quán)拒絕一切違反公司規(guī)定的行為；

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