某集團任務(wù)績效指標(biāo)方案(doc)

序號 指標(biāo) 權(quán)重 采用原因 指標(biāo)解釋 說明 數(shù)據(jù)來源
1 分管部門的計劃完成情況 保證分管部門的計劃目標(biāo)與公司計劃目標(biāo)相一致 計劃是否按時完成；計劃執(zhí)行效果 計劃監(jiān)督部
2 公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃編制的質(zhì)量 確保公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營計劃合理、全面，可行性強 戰(zhàn)略規(guī)劃與企業(yè)內(nèi)部資源匹配程度，對外部環(huán)境的發(fā)展和變化的適應(yīng)程度，經(jīng)營計劃是否符合戰(zhàn)略目標(biāo)，可操作程度 管理委員會
3 計劃執(zhí)行監(jiān)督、協(xié)調(diào)力度 通過對各部門計劃執(zhí)行的監(jiān)督、協(xié)調(diào)，保證公司整體計劃的落實 監(jiān)督不力導(dǎo)致計劃未落實程度，部門間關(guān)系協(xié)調(diào)不力程度 計劃監(jiān)督部、各部門
4 考核工作客觀、公正性 通過對計劃執(zhí)行進行客觀、公正的考核，保證計劃的完成 對考核反映不客觀、不公正的投訴次數(shù) 結(jié)合其他部門的評價 計劃監(jiān)督部、各部門
5 重大經(jīng)濟合同會審情況 保證公司合法利益不受侵害 組織會審的及時性、重大經(jīng)濟合同中出現(xiàn)了有損公司利益的項目數(shù)、合同審查不嚴造成的損失 管理委員會
6 公司各類計劃執(zhí)行分析報告的質(zhì)量 及時、準(zhǔn)確把握公司各類計劃執(zhí)行狀況，提出改進建議 報告編制的及時性、報告與實際出入的程度、出現(xiàn)差錯的次數(shù) 計劃監(jiān)督部、各部門
7 各類統(tǒng)計報表的編制質(zhì)量 保證統(tǒng)計及時、數(shù)據(jù)真實、全面 編制不及時次數(shù)、項目錯漏次數(shù)、出現(xiàn)差錯的次數(shù) 計劃監(jiān)督部
8 審計任務(wù)完成率 衡量審計計劃完成情況 計劃期內(nèi)實際完成的審計項目數(shù)量/應(yīng)完成的審計項目數(shù)量 計劃監(jiān)督部
9 項目預(yù)結(jié)算審核質(zhì)量 保證項目成本的公正、合理、有效性 預(yù)結(jié)算審核程序的合理性，審核頻次、參與的程度；經(jīng)濟分析審核的合理性、及時性 計劃監(jiān)督部
10 項目策劃方案的創(chuàng)新性、可行性 保證項目策劃方案具有創(chuàng)新性，且能滿足市場需求，能創(chuàng)造較高的經(jīng)濟價值 策劃思想新穎、獨特程度，符合市場需求的程度，被采納情況或?qū)Ω邔記Q策提供支持的程度 項目策劃部
11 可行性研究報告的質(zhì)量 保證技術(shù)上的可能性、經(jīng)濟上的合理性 報告內(nèi)容是否全面、分析方法是否正確，數(shù)據(jù)分析有無差錯，通過論證前的反復(fù)次數(shù) 項目策劃部
12 土地儲備規(guī)劃和投資價值分析報告的質(zhì)量 保證土地儲備滿足公司發(fā)展要求 報告內(nèi)容是否全面、分析方法是否正確，數(shù)據(jù)分析有無差錯，被采納情況或?qū)Ω邔記Q策提供支持的程度 項目策劃部
13 土地征購工作有效性 保證土地征購順利開展，價格有競爭力 征購不及時對項目投資進度的影響程度，征購價格的競爭力 項目策劃部
14 產(chǎn)品銷售定價的合理性 保證價格定位合理，符合項目規(guī)劃，既能促進銷售也能保證目標(biāo)利潤 價格被市場接受程度，與競爭對手比較的合理性，是否能夠保證目標(biāo)利潤 銷售部
項目策劃部
15 分管部門的費用控制 控制分管部門的費用，提高效率、降低成本 分管部門的實際管理費用與預(yù)算的差額 財務(wù)管理部


某集團任務(wù)績效指標(biāo)方案(doc)