2004年度ＰＦＦ公司人力資源計(jì)劃
一、 本計(jì)劃實(shí)施自2004年1月1日始至2004年12月31日止。
二、 根據(jù)公司2004年發(fā)展計(jì)劃和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，人力資源部協(xié)同各部門(mén)研討制定了公司2004年度人力資源計(jì)劃，重點(diǎn)是職位設(shè)置與人員配置調(diào)整、人員招聘、人事政策調(diào)整。
三、 公司職位設(shè)置與人員配置計(jì)劃
在2004年，公司擬新增產(chǎn)品開(kāi)發(fā)二部，由原來(lái)的九個(gè)部門(mén)發(fā)展為十個(gè)部門(mén)，其中總經(jīng)理主要負(fù)責(zé)人力資源部和財(cái)務(wù)部，并負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司全面工作；行政副總經(jīng)理負(fù)責(zé)行政部和工程維修部；營(yíng)銷(xiāo)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)銷(xiāo)售部和生產(chǎn)部；技術(shù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)一部和二部。各部門(mén)人員職位與人員配置暫擬定如下：
1.總經(jīng)理辦：（5人）
總經(jīng)理1名、行政副總經(jīng)理1名、營(yíng)銷(xiāo)副總經(jīng)理1名、技術(shù)副總經(jīng)理1名、文秘1名。
2.行政部：（14人）
行政部經(jīng)理1 名、行政部文員2名、司機(jī)6名、總務(wù)主管1名、總務(wù)員工6名。
3.財(cái)務(wù)部（4人）
財(cái)務(wù)經(jīng)理1名、會(huì)計(jì)2名、出納1名。
4.人力資源部（3人）
人力資源部經(jīng)理1名、福利薪酬專(zhuān)員1名、招聘培訓(xùn)專(zhuān)員1名。
5.工程維修部（3人）
工程維修部經(jīng)理1名、維修技工4名
6.銷(xiāo)售一部（19人）
銷(xiāo)售一部經(jīng)理1名、銷(xiāo)售組長(zhǎng)3名、銷(xiāo)售代表12人、銷(xiāo)售文員3名。
7.銷(xiāo)售二部（13人）
銷(xiāo)售一部經(jīng)理1名、銷(xiāo)售組長(zhǎng)2名、銷(xiāo)售代表8人、銷(xiāo)售文員2名。
8.產(chǎn)品開(kāi)發(fā)一部（18人）
開(kāi)發(fā)一部經(jīng)理1名、項(xiàng)目經(jīng)理4 名、項(xiàng)目工程師8名、項(xiàng)目技術(shù)助理4名、繪圖資料文員1名。
9.產(chǎn)品開(kāi)發(fā)二部（13人）
開(kāi)發(fā)一部經(jīng)理1名、項(xiàng)目經(jīng)理2 名、項(xiàng)目工程師6名、項(xiàng)目技術(shù)助理3名、繪圖資料文員1名。
10.生產(chǎn)部（133人）
生產(chǎn)部經(jīng)理1名、生產(chǎn)部副經(jīng)理2名、值班長(zhǎng)2名、統(tǒng)計(jì)文員2名、半成品倉(cāng)庫(kù)主管1名、成品倉(cāng)庫(kù)主管1名、生產(chǎn)部員工120人、半成品倉(cāng)庫(kù)員工2人、成品倉(cāng)庫(kù)員工2名。
四、 人員招聘計(jì)劃
1、員工增補(bǔ)需求
根據(jù)2004年職位與員工配置計(jì)劃，公司人員數(shù)擬發(fā)展到224人，公司至2003年底在冊(cè)員工數(shù)為180人，需增補(bǔ)44人，具體增補(bǔ)職位和人數(shù)如下：
開(kāi)發(fā)二部經(jīng)理1名，項(xiàng)目組長(zhǎng)3人，項(xiàng)目工程師3名、項(xiàng)目技術(shù)助理3名、繪圖資料文員1名、銷(xiāo)售二部經(jīng)理1名、銷(xiāo)售組長(zhǎng)2名、銷(xiāo)售代表8人、銷(xiāo)售文員2名、技術(shù)員工20人。
2、招聘方式
開(kāi)發(fā)二部經(jīng)理：內(nèi)部晉升和社會(huì)招聘。
項(xiàng)目工程師： 從項(xiàng)目技術(shù)助理晉升和社會(huì)招聘，
銷(xiāo)售二部經(jīng)理：內(nèi)部晉升和社會(huì)招聘。
項(xiàng)目技術(shù)助理：社會(huì)招聘和學(xué)校招聘。
銷(xiāo)售組長(zhǎng)： 從銷(xiāo)售代表晉升和社會(huì)招聘
銷(xiāo)售代表： 社會(huì)招聘和學(xué)校招聘
繪圖資料文員：社會(huì)招聘和學(xué)校招聘
銷(xiāo)售文員： 社會(huì)招聘和學(xué)校招聘
技術(shù)員工：社會(huì)招聘
3、招聘策略
社會(huì)招聘主要通過(guò)在《人才市場(chǎng)報(bào)》上發(fā)布招聘廣告，社會(huì)招聘還擬請(qǐng)與公司長(zhǎng)期保持良好合作的上海海納人力資源公司（海納公司）人才中介推薦和獵頭，以及參加由海納公司組織的人才交流洽談會(huì)和在《人才市場(chǎng)報(bào)》電子版——網(wǎng)站（china91.com）上發(fā)布招聘信息，在專(zhuān)業(yè)性刊物上發(fā)布招聘信息等五種形式。
學(xué)校招聘主要通過(guò)應(yīng)屆生洽談會(huì)招聘，準(zhǔn)備在2004年第一季度在學(xué)校舉辦招聘講座、發(fā)布招聘廣告.
公司內(nèi)部員工推薦和晉升。
技術(shù)員工和總務(wù)員等初級(jí)也可請(qǐng)市、區(qū)職業(yè)介紹所免費(fèi)推薦。
4、招聘人事政策
勞動(dòng)合同和福利待遇
新進(jìn)公司員工原則上試工三個(gè)月，試工合格后雙方簽訂正式勞動(dòng)合同，辦理社會(huì)福利金并調(diào)整薪資。薪資等級(jí)按公司崗位等級(jí)工資制度執(zhí)行。
5、2004年招聘風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)
由于應(yīng)屆生畢業(yè)人數(shù)呈上升態(tài)勢(shì)，初級(jí)文員等的招聘應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題。在2004年中高級(jí)人才招聘競(jìng)爭(zhēng)比歷年更激烈，開(kāi)發(fā)部經(jīng)理和銷(xiāo)售經(jīng)理等人才在社會(huì)上比較緊缺，但由于本公司在同業(yè)中薪資福利水平屬偏上水平，基本可以排除風(fēng)險(xiǎn)。優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生的招聘本企業(yè)將比較困難，因?yàn)槊髂暧袛?shù)家大型跨國(guó)公司進(jìn)入本市和國(guó)家公務(wù)員的招錄人數(shù)增加。高級(jí)技工由于社會(huì)擁有量呈減少趨勢(shì)，2004年公司請(qǐng)海納人力資源公司以獵頭方式來(lái)排除風(fēng)險(xiǎn)。
五、 人事政策調(diào)整
1、 薪資福利政策調(diào)整
經(jīng)公司總經(jīng)理提議，董事會(huì)批準(zhǔn)，2004年1月起增加員工工齡津貼，為公司連續(xù)服務(wù)每滿(mǎn)一年增加20元一月工齡津貼。
經(jīng)公司總經(jīng)理提議，董事會(huì)批準(zhǔn)，2004年起必須公司完成半年度生產(chǎn)、銷(xiāo)售、利潤(rùn)目標(biāo)，組織員工春游、秋游各一次，費(fèi)用為每人200元至500元，視完成利潤(rùn)情況決定。
2、 招聘政策調(diào)整
2004年起，公司內(nèi)部員工推薦中高級(jí)人才，經(jīng)公司考核錄用為正式員工，每成功一名，獎(jiǎng)勵(lì)推薦員工500元。招聘信息公司張榜公布，到時(shí)希望公司全體員工積極參與。
3、 考核政策調(diào)整
廢除公司原制訂的半年度和年終部門(mén)考核成績(jī)未位員工處提前中止勞動(dòng)關(guān)系的條例，調(diào)整為考核不合格處提前中止勞動(dòng)關(guān)系的新條例，目的使考核更加符合反映員工實(shí)際工作表現(xiàn)，激勵(lì)創(chuàng)優(yōu)秀部門(mén)爭(zhēng)優(yōu)秀員工。
建立部門(mén)經(jīng)理對(duì)下屬員工的書(shū)面評(píng)語(yǔ)，每季度一次，讓員工及時(shí)了解上級(jí)對(duì)自己的評(píng)價(jià)，發(fā)揮優(yōu)點(diǎn)，克服缺點(diǎn)。增加相互溝通。
2004年，加強(qiáng)對(duì)考核組人員的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，減少考核誤差，提高考評(píng)的可靠性和有效性。
4、 員工培訓(xùn)政策調(diào)整
2004年起，新進(jìn)公司員工的上崗培訓(xùn)，除了公司制度培訓(xùn)，增加崗位操作技能培訓(xùn)和安全培訓(xùn)，并實(shí)行筆試考試?？荚嚭细穹娇缮蠉?。
2004年起，公司為了激勵(lì)員工在業(yè)余時(shí)間參加專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，經(jīng)公司審核批準(zhǔn)，凡愿意與公司簽訂服務(wù)年限的，公司予以報(bào)銷(xiāo)部分或全部培訓(xùn)學(xué)費(fèi)。
六、 人力資源成本預(yù)測(cè)
因公司2004年發(fā)展較快，全年人力資源成本增長(zhǎng)幅度在20%左右，具體預(yù)算如下:
1、 招聘費(fèi)用預(yù)算（36600元）
參加人才交流會(huì)，全年二次，計(jì)2000元。
在大學(xué)舉辦應(yīng)屆生交流會(huì)2次，每次300元，計(jì)600元。
在《人才市場(chǎng)報(bào)》或網(wǎng)站發(fā)布招聘信息全年4次，每次擬3000元，計(jì)12000元
請(qǐng)海納人力資源公司獵頭招聘——開(kāi)發(fā)部經(jīng)理1名、銷(xiāo)售部經(jīng)理1名、高級(jí)技工2名，預(yù)算20000元。
宣傳資料費(fèi)：2000元
2、 培訓(xùn)費(fèi)用（36000元）
因員工業(yè)余培訓(xùn)學(xué)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)政策出臺(tái)，公司全年的培訓(xùn)費(fèi)用比2003年擬增加30%，全年為36000元。
3、 員工工資預(yù)算
按公司增資每年5%計(jì)算和增加員工44人計(jì)算，全年工資支出預(yù)算為672萬(wàn)元。
4、 員工福利預(yù)算
增加春秋游費(fèi)由18萬(wàn)元（由行政部預(yù)算并組織），為員工繳納社會(huì)福利費(fèi)用預(yù)算為245萬(wàn)元。
七、 結(jié)語(yǔ)
2004年人力資源計(jì)劃實(shí)際擬公司發(fā)展態(tài)勢(shì)，分步落實(shí)，不斷調(diào)整完善。




人力資源部

2003年十二月

2004年度ＰＦＦ公司人力資源計(jì)劃