1701-04不合格項報告和矩陣表二合一(doc)
|中國□□汽車配件有|不 合 格 項 報 告 |報告編號: | |限公司 | | | | | |審核日期: | |應(yīng)審部門 | |部門主管 | | |不合格描述 |程 度 |性 質(zhì) | | |□嚴(yán)重 |□體系 | | |□一般 |□實施 | | |□建議 |□有效 | |不符合標(biāo)準(zhǔn)條款： | | | |擬糾正和預(yù)防措施 |預(yù)計完成日期 | | | | | |部門主管簽名 | | | | | |審核員 簽名 | | | | |已采取的糾正和預(yù)防措施 |實際完成日期 | | | | | |部門主管簽名 | | | | | |審核員 簽名 | | | | |對糾正和預(yù)防措施效果的評價 |評價結(jié)論 | | |□ 滿足 | | |□ 基本滿足 | | |□ 不符合 | | |審核員簽名 | | | | |不符合要求的理由 |評價日期 | | | | | |部門主管簽名 | | | | |審核/日期 | |批準(zhǔn)/日期 | | 表單編號：PSD1701-04 部門: 企業(yè)名稱替換 編號: . 編制日期: 不合格項矩陣表-質(zhì)量審核 年第 次審核 |要素序號 |總經(jīng)|銷售|技術(shù)|采購|生產(chǎn)|質(zhì)保|辦公|財務(wù)| | |要素不合| | |理 |部 |部 |部 |部 |部 |室 |部 | | |格項統(tǒng)計| |4.1 | | | | | | | | | | | | |4.2 | | | | | | | | | | | | |4.3 | | | | | | | | | | | | |4.4 | | | | | | | | | | | | |4.5 | | | | | | | | | | | | |4.6 | | | | | | | | | | | | |4.7 | | | | | | | | | | | | |4.8 | | | | | | | | | | | | |4.9 | | | | | | | | | | | | |4.10 | | | | | | | | | | | | |4.11 | | | | | | | | | | | | |4.12 | | | | | | | | | | | | |4.13 | | | | | | | | | | | | |4.14 | | | | | | | | | | | | |4.15 | | | | | | | | | | | | |4.16 | | | | | | | | | | | | |4.17 | | | | | | | | | | | | |4.18 | | | | | | | | | | | | |4.19 | | | | | | | | | | | | |4.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |部門不合 | | | | | | | | | | | | |格項統(tǒng)計 | | | | | | | | | | | | 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 表單編號：PSD1701-05
1701-04不合格項報告和矩陣表二合一(doc)