×××醫(yī)院項(xiàng)目可行性分析報(bào)告
目 錄 1. 總論 1. 項(xiàng)目背景 1. 項(xiàng)目建設(shè)單位 2. 郴州、宜章縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)情況 3. 宜章縣地理經(jīng)濟(jì)狀況 2. 項(xiàng)目研究依舊 3. 結(jié)論和建議 2. 醫(yī)院需求預(yù)測(cè)和分析 1. 世界人口老齡化趨勢(shì) 2. 我國(guó)老齡人口現(xiàn)狀 3. 老齡人口給醫(yī)療保健帶來(lái)的商機(jī) 4. 郴州生態(tài)旅游產(chǎn)業(yè)帶來(lái)的商機(jī) 3. 醫(yī)院方向性選擇與定位 1. 醫(yī)院的市場(chǎng)定位 2. 康復(fù)醫(yī)院市場(chǎng)分析 4. 醫(yī)院的服務(wù)形式 1. 診療科目服務(wù)方式及服務(wù)時(shí)間 2. 床位編制 3. 醫(yī)院功能科室設(shè)置 4. 醫(yī)院組織結(jié)構(gòu)、人員安排 5. 醫(yī)院占地、綠化、設(shè)備和儀器 1. 醫(yī)院占地建筑面積 2. 醫(yī)院設(shè)備儀器 6. 醫(yī)院的投資預(yù)算 1. 征地費(fèi)用 2. 工程建設(shè)費(fèi)用 3. 室外費(fèi)用 4. 設(shè)備費(fèi)用 5. 引進(jìn)人才費(fèi)用 6. 不可預(yù)計(jì)費(fèi)用 7. 流動(dòng)資金 7. 醫(yī)院五年內(nèi)成本效益預(yù)測(cè)分析 8. 醫(yī)院建筑設(shè)計(jì)要點(diǎn) 1. 院整體設(shè)計(jì) 2. 醫(yī)院設(shè)計(jì)提示 [pic] 郴州宜章華康醫(yī)院項(xiàng)目可行性分析報(bào)告 一、總論 1. 項(xiàng)目背景 1. 項(xiàng)目建設(shè)單位介紹 華康醫(yī)院（郴州）有限公司由湖南郴州宜章縣梅田福興煤礦和香港怡聯(lián)國(guó)際有 限公司合資成立；郴州宜章縣梅田福興煤礦建立于1995年，現(xiàn)有資產(chǎn)2200萬(wàn)元， 月產(chǎn)煤8000噸，平均月利稅額120萬(wàn)元，屬獨(dú)資經(jīng)營(yíng)。香港怡聯(lián)國(guó)際有限公司是一 家集工貿(mào)于一體的企業(yè)，在上海、深圳、郴州均有投資企業(yè)，該公司實(shí)力雄厚， 信譽(yù)好。 2. 郴州、宜章縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)情況 郴州全市有醫(yī)療機(jī)構(gòu)335個(gè)，其中縣以上醫(yī)院58個(gè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院235個(gè)，疾病控 制（衛(wèi)生防疫）、婦幼保健機(jī)構(gòu)各13個(gè)，療養(yǎng)院1所，中心血站1個(gè)，高等醫(yī)學(xué)專(zhuān) 科學(xué)校1所，縣衛(wèi)生職業(yè)中專(zhuān)學(xué)校3所，其他衛(wèi)生機(jī)構(gòu)8個(gè)。有衛(wèi)生技術(shù)人員13584 人，病床10323張，衛(wèi)生系統(tǒng)共有固定資產(chǎn)94.5億元。 宜章縣城區(qū)有5所醫(yī)院：縣人民醫(yī)院、縣中醫(yī)院、縣衛(wèi)校附屬醫(yī)院、縣婦幼保 健院、康復(fù)醫(yī)院。上述5 家醫(yī)院因?yàn)轶w制、資金、管理等原因，無(wú)法滿(mǎn)足因生活水平提高而對(duì)醫(yī)療保健的 新需求。 3. 宜章縣地理經(jīng)濟(jì)狀況 宜章縣位于湖南省南端，古稱(chēng)“楚粵之孔道”。面積2142.72平方公里. 總?cè)丝?6萬(wàn)人。 地勢(shì)南北兩端向中部?jī)A斜，西北部向中部東部?jī)A斜。最高的莽山主峰海拔1902.3 米。主要河流有武水、章水、玉溪河、長(zhǎng)樂(lè)水等。年均溫18.3℃，1月均溫7.1℃， 7月均溫28.1℃，年降水量1600毫米，無(wú)霜期292天。主要礦產(chǎn)資源有煤、鎢、錫、 鉛、銅、銻、鉬、大理石、石英石等30多種。工業(yè)以采掘業(yè)為主。出口產(chǎn)品有結(jié) 晶硅、硅鐵等，所以，經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)。 交通便利，京珠高速、國(guó)道107線、國(guó)道106線、省道324線和京廣鐵路匯集于宜章 。東鄰汝城縣、西與臨武接壤，難與廣東樂(lè)昌、乳源、樂(lè)清市交界，距廣州300多 公里，北距郴州50公里。 2. 可行性研究的依據(jù) 1） 《康復(fù)醫(yī)院基本標(biāo)準(zhǔn)》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)審批辦法》； 2）《郴州市2002年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》、《宜章縣2002年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社 會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》 3）《2003年中國(guó)衛(wèi)生事業(yè)調(diào)查報(bào)告》、長(zhǎng)沙東西現(xiàn)代醫(yī)院管理服務(wù)公司資料庫(kù)和網(wǎng) 站。公司顧問(wèn)組。 3. 結(jié)論和建議 根據(jù)初步的論證，我們認(rèn)為華康醫(yī)院具有獨(dú)特的地理優(yōu)勢(shì)和定位優(yōu)勢(shì)，特別是 如果在建筑、策劃、醫(yī)療、管理、人才等方面采用現(xiàn)代醫(yī)院的人性化管理理念， 突出特點(diǎn)，發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，以宜章為大本營(yíng)，高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)要求，吸引郴州、湖南 、廣東、港澳的病人，甚至全國(guó)的病人，醫(yī)院的前景是非常樂(lè)觀的。 但是，新建設(shè)的醫(yī)院自然有其缺陷和不足之處，有許多的困難和不可以預(yù)見(jiàn)的因 素。所以，我們要有清醒的認(rèn)識(shí)，不可盲目的一味追求表面的成功；醫(yī)院建設(shè)的 投資是較長(zhǎng)線的投資，一定要有長(zhǎng)遠(yuǎn)的打算和考慮，牢固基礎(chǔ)，創(chuàng)立品牌，優(yōu)質(zhì) 服務(wù)，才有可能取得最后的成功。 [pic] 二、醫(yī)院需求預(yù)測(cè)分析 1、世界人口老齡化趨勢(shì) 據(jù)聯(lián)合國(guó)人口基金會(huì)估計(jì)，全世界60歲以上的老年人2000年達(dá)到6億，2020年 將達(dá)到10億。到2000年，發(fā)展中國(guó)家的老年人口超過(guò)全部老年人口的60%。 1996年在世界各大洲中，歐洲國(guó)家65歲以上人口比重平均達(dá)到14%，是世界“最老 ”的地區(qū)，其次是北美（13%）和大洋洲（10%），非洲（3%）是“最年輕”的地區(qū)。 瑞典的老年人口比重達(dá)到17%，獲得世界“最老”國(guó)家之稱(chēng)。其次是挪威、英國(guó)和比 利時(shí)（16%），亞洲的日本也已經(jīng)達(dá)到15%的高水平。 據(jù)聯(lián)合國(guó)有關(guān)規(guī)定，一個(gè)國(guó)家６５歲以上的老年人在總?cè)丝谥兴急壤^(guò)７ ％，或６０歲以上的人口超過(guò)１０％，便被稱(chēng)為“老年型”國(guó)家。除少數(shù)非洲國(guó)家 外，現(xiàn)在幾乎所有國(guó)家的人口結(jié)構(gòu)都在趨于老化，這是因?yàn)槿丝诔錾手鹉晗陆?而平均壽命不斷增加造成的。 當(dāng)前，在全世界１９０多個(gè)國(guó)家和地區(qū)中，約有６０多個(gè)已進(jìn)入“老年型”。目前 中國(guó)６０歲以上的老年人已達(dá)１．３２億，也即將進(jìn)入“老年型”國(guó)家的行列。據(jù) 估算，今后５０年間，老年人數(shù)大概會(huì)翻兩番，從６億人增加到將近２０億人。 今天，每十個(gè)人中就有一個(gè)花甲老人。到２０２５年，全世界的老年人口將達(dá)到 １１. ２１億。到２０５０年，６０歲以上的老齡人口總數(shù)將近２０億，占總?cè)丝冢玻?％，并將超過(guò)１４歲以下兒童人口的總數(shù)。百歲老人將從２００２年的約２１萬(wàn) 增長(zhǎng)到３２０萬(wàn)。到２０５０年，非洲老齡人口將從４２００萬(wàn)上升到２.０５億 ；亞洲從３.３８億增加到１２.２７億；歐洲１.４８億增加到２.２１億；美洲 從９６００萬(wàn)增加到３億。目前全球人口老齡化最嚴(yán)重的國(guó)家是意大利，占總?cè)?口２５％。到２１５０年，世界人口的三分之一預(yù)計(jì)會(huì)步入花甲之年。 聯(lián)合國(guó)于１９８２年在維也納舉行了第一屆老齡問(wèn)題世界大會(huì)，在以后１６年 的歷屆大會(huì)上都涉及了老齡化問(wèn)題，并先后作出了一系列重大決議：《維也納老齡 問(wèn)題國(guó)際行動(dòng)計(jì)劃》、《十一國(guó)際老人節(jié)》、《聯(lián)合國(guó)老年人原則》。 １９９０年第４５屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)通過(guò)決議，從１９９１年開(kāi)始，每年１０月１ 日為“國(guó)際老年人日” (International Day of Older Persons) 。１９９２年第４７屆聯(lián)大通過(guò)《世界老齡問(wèn)題宣言》，并決定將１９９９年定為 “國(guó)際老人年”。１９９７年９月８日第５２屆聯(lián)大又確定，１９９９年國(guó)際老人 年從１９９８年１０月１日開(kāi)始，主題是建立不同年齡人人共享的社會(huì)。 盡管美國(guó)人比過(guò)去活得更久，新的科學(xué)發(fā)展又向美國(guó)人提供了更長(zhǎng)壽的可能 ，但應(yīng)付這種快速變化時(shí)，需要更多的老年醫(yī)學(xué)專(zhuān)家、訓(xùn)練更好的大夫和擴(kuò)充之 后的醫(yī)療保險(xiǎn)體系?，F(xiàn)在，美國(guó)有6784名老年醫(yī)學(xué)專(zhuān)家，但實(shí)際上需要20000名。 到2030年的時(shí)候，美國(guó)則需要36000名老年醫(yī)學(xué)專(zhuān)家。到2040年，美國(guó)醫(yī)院床位將 一直減少到50萬(wàn)個(gè)，但護(hù)理院的床位將增至500萬(wàn)個(gè)。40%的人口將在護(hù)理院度過(guò) 一段時(shí)光。美國(guó)145所醫(yī)學(xué)院中，只有3 所院校設(shè)立有老年病學(xué)系。 2、我國(guó)老齡人口現(xiàn)狀 CSIS 最新調(diào)研報(bào)告《銀發(fā)中國(guó)》指出：“中國(guó)即將經(jīng)歷一次驚人的人口轉(zhuǎn)變，一個(gè)原本年 輕的國(guó)家即將老齡化。”CSIS總裁兼首席執(zhí)行官哈姆雷稱(chēng)，他們做出上述判斷決非 危言聳聽(tīng)。他說(shuō)：“35年前，中國(guó)兒童人口與老年人的比例是6：1，而往后的35年 ，這個(gè)比例將顛倒過(guò)來(lái)，老年人口將是兒童人口的2倍?！敝袊?guó)的人口結(jié)構(gòu)正在以 驚人的速度轉(zhuǎn)型。 [pic] 世界各國(guó)將老年定義為60歲以上。按照這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，2004年，中國(guó)的老年人口僅 占總?cè)丝诘?1％。但到2040年，中國(guó)老年人總數(shù)將達(dá)到3.97億，占到總?cè)丝诘?8 ％，它將超過(guò)法國(guó)、德國(guó)、意大利、日本和英國(guó)目前的人口總和。 　　中國(guó)老齡人協(xié)會(huì)有關(guān)資料也顯示，2000年至2025年，中國(guó)65歲及以上老年人 口占總?cè)丝诘谋壤龑?％左右上升至超過(guò)12％，年齡結(jié)構(gòu)已成為典型的老年型人 口類(lèi)型，徹底完成了從成年型向老年型的轉(zhuǎn)變。 3、老齡人口現(xiàn)狀給醫(yī)療保健行業(yè)無(wú)限商機(jī) 香港學(xué)者認(rèn)為，老齡人口的迅猛發(fā)展，為香港的醫(yī)療保健行業(yè)帶來(lái)無(wú)限商機(jī)。 香港現(xiàn)有人口672萬(wàn)，30年以后將會(huì)增加30%，達(dá)到872萬(wàn)，65歲老人的比例將由現(xiàn) 在地11%上升到24%，即4人中就有1人是老人。 湖南總?cè)丝跒?595.85（2001年），現(xiàn)在的老人比例是7%，即65歲以上的人口 有461.7萬(wàn)，到2025年老人比例將會(huì)達(dá)到12%，即65歲以上的老人將會(huì)達(dá)到791.5萬(wàn) 人。宜章縣現(xiàn)有65萬(wàn)人，，65歲以上的人口有4.55萬(wàn)人，到2025年65歲以上的老 人將會(huì)達(dá)到7.8萬(wàn)人。 4、郴州市生態(tài)旅游產(chǎn)業(yè)給醫(yī)院貯備了潛在客源 今年春節(jié)黃金周期間,全市共接待游客10.8萬(wàn)人次,同比增長(zhǎng)21.35%。其中,過(guò)夜游 客5.13萬(wàn)人次,增長(zhǎng)42.5%，人均花費(fèi)人民幣450.2元；一日游游客5.67萬(wàn)人次，增 長(zhǎng)7.0%，人均花費(fèi)人民幣150.3元。旅游綜合收入6790.33萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)89.2%； 星級(jí)賓館平均客房出租率達(dá)83.1%。初五這天，天湖大酒店平均客房出租率達(dá)100 .4%，郴州賓館、國(guó)際大酒店、金星賓館、金陽(yáng)大酒店、金葉大酒店等都達(dá)到了1 00%。全市各旅行社在廣東去年底出現(xiàn)“非典”疫情退掉接團(tuán)34個(gè),共1150人次的情 況下，仍接團(tuán)103個(gè)，3210人次。 溫泉健身來(lái)勢(shì)強(qiáng)勁。汝城熱水溫泉、天堂溫泉、永興悅來(lái)溫泉等以其規(guī)模大、功 能全、項(xiàng)目多、水質(zhì)好、價(jià)位適宜等特點(diǎn)吸引了來(lái)自四面八方的游客。據(jù)統(tǒng)計(jì)， 今年春節(jié)黃金周慕名前來(lái)溫泉健身的游客達(dá)2.1萬(wàn)人次，其中，永興悅來(lái)溫泉接待 游客8120人次。正月初五這天，全市各溫泉接待前來(lái)健身的游客達(dá)4100人次?！皽?泉健身”已成為眾多旅游者的首選項(xiàng)目。 生態(tài)健康旅游顯現(xiàn)魅力。黃金周期間，生態(tài)旅游成為熱門(mén)話題，東江湖、蘇仙嶺 、萬(wàn)華巖、飛天山、莽山、便江等生態(tài)健康旅游勝地連續(xù)多天游人如織，場(chǎng)面十 分壯觀；永興悅來(lái)溫泉、天堂溫泉、汝城溫泉、龍女溫泉等以其健康休閑為特色 的健身療養(yǎng)勝地而異?；鸨?；北湖公園、五嶺廣場(chǎng)等城市公園也吸引了大量前來(lái) 休閑的家長(zhǎng)和孩子，在瑞雪和陽(yáng)光下共享人與自然的和諧統(tǒng)一。 三 可行性選擇與定位 1、醫(yī)院的市場(chǎng)定位 1）我國(guó)醫(yī)療市場(chǎng)的現(xiàn)狀 ☆現(xiàn)狀一：我國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)已形成多種形式并存局面，國(guó)有全資醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)占 主導(dǎo)地位。非國(guó)有醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)展較快，機(jī)構(gòu)數(shù)量多，但90％以上是規(guī)模較小的私 營(yíng)診所，基礎(chǔ)設(shè)施、醫(yī)療設(shè)備和技術(shù)水平較差，資金實(shí)力不足，難以與政府辦醫(yī) 療機(jī)構(gòu)形成競(jìng)爭(zhēng)。醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)：全國(guó)共有各級(jí)各類(lèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)29.7萬(wàn)個(gè)（不含村衛(wèi) 生室，下同）。其中非營(yíng)利性醫(yī)療 [pic] 機(jī)構(gòu)14.2萬(wàn)個(gè)，營(yíng)利性15.2萬(wàn)個(gè)，尚未劃分的醫(yī)療機(jī)構(gòu)占1％。29.7萬(wàn)個(gè)醫(yī)療機(jī)構(gòu) 中，國(guó)有全資占32％，集體全資占18％，私營(yíng)占46％（絕大部分為私營(yíng)診所）； 聯(lián)營(yíng)、股份合作、港澳臺(tái)投資、中外合資等類(lèi)型占4％。 床位和大型設(shè)備數(shù)： 全國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)有床位311.3萬(wàn)張，其中，非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)占94.9％，營(yíng)利性機(jī) 構(gòu)僅占2.7％?？h及縣以上醫(yī)院萬(wàn)元以上醫(yī)用設(shè)備平均每院46臺(tái)。非營(yíng)利性醫(yī)院萬(wàn) 元以上設(shè)備擁有量是營(yíng)利性醫(yī)院的4倍。港澳臺(tái)投資醫(yī)院萬(wàn)元以上設(shè)備平均擁有量 為89臺(tái)，國(guó)有全資醫(yī)院54臺(tái)，中外合資醫(yī)院27臺(tái)，私營(yíng)9臺(tái)?？h及縣以上醫(yī)院平均 業(yè)務(wù)用房面積為8004平方米，其中非營(yíng)利性醫(yī)院為8644平方米，是營(yíng)利性醫(yī)院的 3.5倍。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院平均業(yè)務(wù)用房面積1111平方米。 ☆現(xiàn)狀二：國(guó)有全資醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)承擔(dān)了95％以上診療和住院服務(wù)。 　 診療人次和住院人數(shù)： 　　2002年，我國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)總診療人次為21.5億人次。國(guó)有醫(yī)院占94.4％，集體 醫(yī)院占3.6％，私營(yíng)醫(yī)院占1.2％。全國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院診療人次為7.1億人次。全國(guó)醫(yī) 療機(jī)構(gòu)入院人數(shù)為5991萬(wàn)人，其中非營(yíng)利性機(jī)構(gòu)占94.9％。 病床使用率和平均住院日： 　　2002年，我國(guó)醫(yī)院病床使用率為64.6％。不同類(lèi)型醫(yī)院中，國(guó)有醫(yī)院病床使 用率為65.5％，高于集體、股份合作、聯(lián)營(yíng)、中外合資合作醫(yī)院。2002年我國(guó)醫(yī) 院平均住院日10.9天。其中，非營(yíng)利性醫(yī)院平均住院日為11.0天，營(yíng)利性醫(yī)院7. 8天。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院4.0天。 　　☆現(xiàn)狀三：營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)工作效率較高。聯(lián)營(yíng)、股份合作、港澳臺(tái)投資、中 外合資醫(yī)院人均工作負(fù)荷和人均創(chuàng)收都高于非營(yíng)利性醫(yī)院，在資源利用方面表現(xiàn) 出一定的優(yōu)越性。 　　業(yè)務(wù)收入與支出： 2002年，平均每所縣及縣以上醫(yī)院業(yè)務(wù)收入1355萬(wàn)元，業(yè)務(wù)支為1359萬(wàn)元。港澳 臺(tái)投資、國(guó)有全資和中外合資醫(yī)院的院均業(yè)務(wù)收支較高，私營(yíng)醫(yī)院最低；院均人 員經(jīng)費(fèi)支出以港澳臺(tái)投資醫(yī)院最高，國(guó)有醫(yī)院次之。 　　醫(yī)生人均工作負(fù)荷： 縣及縣以上醫(yī)院醫(yī)生人均每日擔(dān)負(fù)診療人次為5.4人次，營(yíng)利性醫(yī)院比非營(yíng)利性醫(yī) 院醫(yī)生多0.4人次。醫(yī)院醫(yī)生人均每日擔(dān)負(fù)的住院床日為1.4床日，營(yíng)利性醫(yī)院醫(yī) 生人均擔(dān)負(fù)住院床日比非營(yíng)利醫(yī)院少0.4個(gè)床日。港澳臺(tái)投資醫(yī)院、國(guó)有和聯(lián)營(yíng)醫(yī) 院醫(yī)生擔(dān)負(fù)的住院床日分別為3.0日、1.4日和1.4日，高于其他類(lèi)型醫(yī)院。 　　☆現(xiàn)狀四：非營(yíng)利性醫(yī)院醫(yī)師文化程度普遍高于營(yíng)利性醫(yī)院。股份合作、私營(yíng) 、港澳臺(tái)資和中外合資醫(yī)院的醫(yī)務(wù)人員年齡結(jié)構(gòu)較國(guó)有和集體醫(yī)院年輕。 2002年，全國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)擁有衛(wèi)技人員404.5萬(wàn)人，其...
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