北京天下網(wǎng)訊公司商業(yè)計(jì)劃書修訂版
目 錄 第一章 公司執(zhí)行總結(jié) 3 1.1公司概況 3 1.1.1 公司簡(jiǎn)介 3 1.1.2 主要狀況 3 1.1.3 公司基本情況 4 1.1.4 公司主要業(yè)績(jī) 5 1.2業(yè)務(wù)狀況 6 1.2.1 網(wǎng)站和業(yè)務(wù)構(gòu)成圖 6 1.2.2 中間層業(yè)務(wù)介紹 7 1.2.3 上層業(yè)務(wù)分析 8 1.3財(cái)務(wù)分析 9 第二章 公司與管理 11 2.1關(guān)于公司 11 2.1.1股份構(gòu)成 11 2.1.2董事會(huì) 11 2.2 組織結(jié)構(gòu)圖 11 2.3 我們的團(tuán)隊(duì) 11 2.4 員工與激勵(lì) 14 2.4.1 員工 14 2.4.2激勵(lì)機(jī)制 14 2.4.3 保密協(xié)議與競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議 15 第三章 行業(yè)分析 16 3.1 中國軟件行業(yè)概述 16 3.2 有關(guān)政策與法規(guī) 18 第四章 產(chǎn)品與服務(wù) 20 4.1 軟件商務(wù)解決方案 20 4.1.1共享軟件商務(wù)解決方案 20 4.1.2硬件廠商增值服務(wù)解決方案 24 4.1.3中小型軟件商務(wù)解決方案 28 4.1.4自有產(chǎn)品及總代理產(chǎn)品商務(wù)解決方案 31 4.2 渠道分析 33 第五章 市場(chǎng)分析 35 5.1市場(chǎng)環(huán)境 35 5.1.1宏觀環(huán)境： 35 5.1.2 微觀環(huán)境 36 5.1.3總體環(huán)境 36 5.4 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 39 5.5 市場(chǎng)策略 40 第六章 競(jìng)爭(zhēng)分析 42 6.1 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 42 6.1.1傳統(tǒng)軟件企業(yè) 42 6.1.2 網(wǎng)絡(luò)公司 43 6.2 競(jìng)爭(zhēng)策略 44 第七章 財(cái)務(wù)計(jì)劃 46 7.1融資計(jì)劃、結(jié)構(gòu)安排與投資退出 46 7.1.1融資計(jì)劃 46 7.1.2 資產(chǎn)結(jié)構(gòu) 46 7.1.3 結(jié)構(gòu)安排 47 7.1.4 投資退出 47 7.2 資金使用計(jì)劃 48 7.2.1一年現(xiàn)金流量表 48 7.3 未來財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 52 7.3.1未來三年損益表 52 7.3.2資產(chǎn)負(fù)債表 53 第八章 風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 54 8.1 風(fēng)險(xiǎn) 54 8.1.1行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 54 8.1.2 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) 54 8.1.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 54 8.2 對(duì)策 54 8.2.1行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 55 8.2.2 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 55 8.2.3 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 55 公司執(zhí)行總結(jié) 1.1公司概況 1.1.1 公司簡(jiǎn)介 北京天下網(wǎng)訊科技有限公司是由國內(nèi)著名的網(wǎng)絡(luò)與軟件行業(yè)資深人士高春輝及其創(chuàng)業(yè) 團(tuán)隊(duì)于2000年6月創(chuàng)辦，它是在以提供軟件及相關(guān)資訊內(nèi)容的基礎(chǔ)上，以“面向大眾用戶 ，發(fā)展企業(yè)用戶”為策略發(fā)展的商務(wù)網(wǎng)站。 公司的目標(biāo)是為中國的IT企業(yè)提供軟件產(chǎn)品和系統(tǒng)集成的市場(chǎng)推廣、銷售、服務(wù)、協(xié) 作開發(fā)、技術(shù)合作、渠道建設(shè)、市場(chǎng)調(diào)研、供求分析、商務(wù)交易等深度服務(wù)，同時(shí)也將 為廣大企業(yè)和個(gè)人用戶提供軟件資訊、系統(tǒng)集成應(yīng)用、軟件下載及教程、軟件銷售、企 業(yè)應(yīng)用、技術(shù)服務(wù)等全方位的實(shí)效服務(wù)。 公司的商務(wù)模式是通過將網(wǎng)上與網(wǎng)下資源的有效結(jié)合，為軟件開發(fā)者與軟件用戶之間 建立最有效與低成本的通道，為系統(tǒng)集成企業(yè)和應(yīng)用企業(yè)提供方解決中心，以方案提供 、新產(chǎn)品、新技術(shù)地展示為基礎(chǔ)，最終成為國內(nèi)最大方案解決中心，并為其它企業(yè)提供 增值服務(wù)方案。通過我們提供的資源，使其得到最大可能的價(jià)值回報(bào)。以國內(nèi)最大的軟 件資訊站和方案解決中心為起點(diǎn)，以權(quán)威的ICP為基礎(chǔ)，建立國內(nèi)最大的網(wǎng)上與網(wǎng)下軟件 商務(wù)平臺(tái)和方案解決中心，為軟件市場(chǎng)、系統(tǒng)集成、軟件及應(yīng)用服務(wù)的規(guī)范化、規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化提供最強(qiáng)勁的動(dòng)力與資源。 我們本著對(duì)網(wǎng)絡(luò)與軟件行業(yè)深刻的理解于2000年7月推出了行業(yè)專業(yè)站點(diǎn)：“天下網(wǎng) （www.tiandown.com）”，并于2000年11月推出了一系列軟件行業(yè)的商務(wù)解決方案，包括 《共享軟件商務(wù)解決方案》、《硬件廠商增值服務(wù)解決方案》、《中小型軟件商務(wù)解決方案》 、《自有、代理軟件產(chǎn)品商務(wù)解決方案》。并明確提出了“中國軟件資源提供商”的戰(zhàn)略定 位。 針對(duì)Internet和國內(nèi)現(xiàn)狀，我們于2001年4月15推出了“企業(yè)天下”欄目，為我們的 盈利與戰(zhàn)略發(fā)展提供了新的動(dòng)力，目前該欄目正在試運(yùn)行 1.1.2 主要狀況 一、商務(wù)構(gòu)成圖 二、主要欄目 公司主要欄目有：企業(yè)天下、商務(wù)天下、軟件天下、桌面天下。 企業(yè)天下--- Internet系統(tǒng)集成解決方案與高新技術(shù)產(chǎn)品中心，逐步建立相關(guān)技術(shù)和企 業(yè)數(shù)據(jù)庫，并開展企業(yè)系統(tǒng)集成咨詢的增值服務(wù)。 商務(wù)天下--- 涉足國內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用軟件、系統(tǒng)軟件、行業(yè)軟件、商務(wù)管理軟件到通用的 工具及家用游戲軟件的全方位商務(wù)軟件銷售，并進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品的市場(chǎng)推廣 活動(dòng)；推廣共享軟件的注冊(cè)，探索更加規(guī)范的操作模式，同時(shí)以教育為本 ，開展計(jì)算機(jī)國際認(rèn)證教育培訓(xùn)的合作推廣；并全面開展計(jì)算機(jī)圖書、數(shù) 碼產(chǎn)品銷售；計(jì)算機(jī)人才招聘工作。 軟件天下--- 作為國內(nèi)軟件下載站點(diǎn)的龍頭站點(diǎn)，全面及時(shí)準(zhǔn)確的為廣大網(wǎng)友提供各類 軟件的下載和資訊服務(wù)。使用戶及時(shí)獲知各軟件的最新資訊、功能介紹和 使用方法、相關(guān)注冊(cè)信息。并可在第一時(shí)間“先下為快”。其教程天下將提 供詳盡的軟件使用說明和操作技巧，內(nèi)容系統(tǒng)全面，講解深入淺出，是每 一個(gè)軟件愛好者的“必讀天書”。 桌面天下--- 桌面天下是天下網(wǎng)的主打欄目之一，提供各類精美的皮膚面板、桌面壁紙 、屏保主題等桌面及各類賀卡，目前是國內(nèi)最大的桌面站。 1.1.3 公司基本情況 目前公司基本發(fā)展?fàn)顩r良好，網(wǎng)上網(wǎng)下都在既定目標(biāo)中進(jìn)行，網(wǎng)站已開通的欄目有： 軟件天下、教程天下、桌面天下、賀卡天下、天下軟件show、聊天室等；近期內(nèi)即將陸 續(xù)開通的欄目有：商務(wù)天下、企業(yè)天下、教育天下等系列。 公司現(xiàn)有人員20人，通過近10個(gè)月的工作，相關(guān)的軟件資源目前已建立的有：軟件銷 售渠道、軟件推廣渠道、軟件廠商資源、共享軟件資源等 “天下網(wǎng)”已經(jīng)成為最專業(yè)的軟件行業(yè)站點(diǎn)。 1.1.4 公司主要業(yè)績(jī) 一、整體概況 1. 公司自主產(chǎn)品 網(wǎng)站增值產(chǎn)品《高春輝 軟件天下》9月25日出版第一期，目前已經(jīng)出版2期，發(fā)行總量21000套。 自主開發(fā)天下雙頻聊天室程序目前已經(jīng)提供給IBALL.Com網(wǎng)站 2. Content Oem合作網(wǎng)站 目前已經(jīng)合作簽約的有中公網(wǎng)、SOHU、TCL億家家 3. WEB CI 網(wǎng)絡(luò)CI綜合策劃 北京金山公司《劍俠情緣》白金版 4. 軟件SHOW ““天下軟件show”活動(dòng)從7月23日開始，至今共舉辦了24期，期間進(jìn)駐本平臺(tái)的廠商有 151家，展示產(chǎn)品436個(gè)，已注冊(cè)人數(shù)為9397人，累計(jì)參加“軟件show”抽獎(jiǎng)活動(dòng)逾40000人 次。 其中已簽約合作的廠商有：金山公司、實(shí)達(dá)銘泰、諾頓公司、大恒公司、豪杰公司、 智冠公司、目標(biāo)公司、中軟公司、財(cái)智公司、藍(lán)點(diǎn)公司、中文之星公司、熊貓公司、瑞 星公司、洪恩公司等國內(nèi)外知名廠商； “軟件show”欄目在開展的近6個(gè)月期間，已從一個(gè)簡(jiǎn)單普通的抽獎(jiǎng)活動(dòng)擴(kuò)展成為一個(gè) 展示時(shí)尚軟件精品，展現(xiàn)軟件廠商動(dòng)態(tài)，展望軟件行業(yè)未來的軟件平臺(tái)。在這5個(gè)月里更 多的用戶通過“軟件show”了解并認(rèn)識(shí)了更多的軟件廠商以及軟件產(chǎn)品，有力推動(dòng)了我國 的正版軟件的普及工作，暢通了軟件行業(yè)關(guān)系與渠道，樹立了各個(gè)軟件廠商的公司形象 ，讓更多軟件精品走近大眾。 5. 媒體合作 目前已與《大眾軟件》、《中國計(jì)算機(jī)報(bào)》、《網(wǎng)迷》、《電腦時(shí)空》、《電腦愛好者》、《In ternet世界》、《北京青年E周刊》、《軟件》、《計(jì)算機(jī)世界》、《網(wǎng)絡(luò)世界》、《電腦商情報(bào)》 、《網(wǎng)絡(luò)報(bào)》等數(shù)十家專業(yè)媒體達(dá)成合作關(guān)系。 7、廣告業(yè)務(wù) 我們已經(jīng)與全球最大的網(wǎng)際網(wǎng)絡(luò)廣告公司——DoubleClick簽約，由他們代理我們網(wǎng)站的廣 告業(yè)務(wù)。 DoubleClick 是一家全球性網(wǎng)際網(wǎng)絡(luò)廣告公司，擁有網(wǎng)絡(luò)界目前為止最先進(jìn)的廣告管理技術(shù)，他們可 以在全世界21個(gè)國家進(jìn)行銷售我們網(wǎng)站的廣告，并按月向我們支付廣告收入。 二、網(wǎng)站概況 1、網(wǎng)站基本情況 網(wǎng)站前期定位為軟件綜合資訊站，截止4月15日止，天下網(wǎng)”日訪問量60萬PV以上，軟 件天下共收錄軟件5529種，總瀏覽次數(shù)：7255722，總下載次數(shù)：4259511，教程天下66 8種教程，桌面天下桌面種類31183種，總下載量 21957208次 ，賀卡天下共有賀卡3694種，總發(fā)出卡數(shù)：544642 總接受卡數(shù)：718860。 軟件SHOW中入駐本平臺(tái)的軟件廠商有151家，展示產(chǎn)品436個(gè)，已注冊(cè)人數(shù)9397人，企 業(yè)天下收錄集成方案230種 網(wǎng)站主要欄目 o主打欄目：首頁 軟件天下 教程天下 桌面天下 賀卡天下 o其他欄目：軟件show 聊天室 論壇 o 重點(diǎn)開通欄目：商務(wù)天下 企業(yè)天下、 2.網(wǎng)絡(luò)資源狀況 目前北京主機(jī)托管10M獨(dú)享（實(shí)際為100M獨(dú)占），HP服務(wù)器6臺(tái)，兼容機(jī)1臺(tái) 公司內(nèi)部使用512KDDN 1.2業(yè)務(wù)狀況 1.2.1 網(wǎng)站和業(yè)務(wù)構(gòu)成圖 1、網(wǎng)站基本構(gòu)成，如下圖所示 注一、紅色項(xiàng)目已在近期開通 注二、黃色項(xiàng)目將在二期開通（60－120天內(nèi)） 2、業(yè)務(wù)構(gòu)成，如下圖所示 （具體數(shù)據(jù)參見財(cái)務(wù)報(bào)表與分析） 1.2.2 中間層業(yè)務(wù)介紹 （一）思路與優(yōu)勢(shì) 天下網(wǎng)的優(yōu)勢(shì)就在于天下網(wǎng)是一個(gè)專業(yè)的軟件資源提供商和Internet集成方案解決中 心，我們的目標(biāo)用戶對(duì)象非常明確，就是軟件用戶、軟營件廠商系統(tǒng)集成商和相關(guān)IT資 源用戶，因此我們?cè)诋a(chǎn)品、技術(shù)支持、相關(guān)服務(wù)等方面有選擇性地進(jìn)行資源整合， 針對(duì) 目前我們提出一個(gè)“重點(diǎn)發(fā)展電子物流、傳統(tǒng)物流外包合作”的發(fā)展策略，這與原來操作 方式進(jìn)行了很大的調(diào)整，因?yàn)樵搶由虡I(yè)用戶以個(gè)人性質(zhì)為主，為了避開了繁重的配套商 業(yè)工作，我們采取了合作的方式，使得我們的已輕裝上陣，并充分使底層的業(yè)務(wù)進(jìn)行相 關(guān)的增值 （二）基本業(yè)務(wù) 1、商業(yè)軟件銷售、推廣（與外合作） 2、計(jì)算機(jī)教育認(rèn)證培訓(xùn)（與外合作） 3、共享軟件注冊(cè) 這是在中間層唯一我們獨(dú)立運(yùn)營的主營業(yè)務(wù)，有關(guān)該業(yè)務(wù)的詳細(xì)介紹見附件“共享軟 件解決方案” 4、計(jì)算機(jī)圖書銷售（與外合作） 計(jì)算機(jī)專業(yè)圖書的銷售也是真對(duì)我們的目標(biāo)客戶而提出的一項(xiàng)業(yè)務(wù)，目前與國內(nèi)最大 的網(wǎng)上書店當(dāng)當(dāng)網(wǎng)達(dá)成了合作協(xié)議 5、計(jì)算機(jī)人才招聘（與外合作） 我們將通過目標(biāo)客戶的積累，將會(huì)與專業(yè)人才網(wǎng)站就計(jì)算機(jī)類人才進(jìn)行相關(guān)的業(yè)務(wù)合 作 6、數(shù)碼產(chǎn)品銷售（與外合作） 1.2.3 上層業(yè)務(wù)分析 我們目前把企業(yè)天下所屬的相關(guān)資源定位我們的上層業(yè)務(wù)，其方向?yàn)橄到y(tǒng)集成方案解 決中心，目標(biāo)客戶：SI、各類企業(yè)用戶和系統(tǒng)集成產(chǎn)品供應(yīng)商，目前該欄目（ent.tian down.com）已試運(yùn)行。 （一）思路與優(yōu)勢(shì) 我們前面已經(jīng)提到看到天下網(wǎng)的前期優(yōu)勢(shì)，但我們最主要發(fā)展點(diǎn)是在以上二層的基礎(chǔ)上 ，發(fā)展企業(yè)級(jí)用戶，通過對(duì)我們用戶的分析和目前網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的方向，針對(duì)對(duì)目前的現(xiàn)狀 ，首先推出系統(tǒng)集成方案解決中心，，該欄目定位是：Internet系統(tǒng)集成解決方案與高 新技術(shù)產(chǎn)品，并將用12－18個(gè)月的時(shí)間，逐步建立相關(guān)技術(shù)和企業(yè)數(shù)據(jù)庫，并開展企業(yè) 系統(tǒng)集成咨詢的增值服務(wù)。 （二）基本業(yè)務(wù) 系統(tǒng)集成方案及相關(guān)產(chǎn)品展示 高新技術(shù)產(chǎn)品展示與推廣 會(huì)員注冊(cè) 我們根據(jù)功能要求將會(huì)員分為2大類，按照不同的方式進(jìn)行 一類為SI，預(yù)計(jì)三種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：以6個(gè)月 1000元/5000元/6萬元 二類為企業(yè)用戶，分為四種：以6個(gè)月 /免費(fèi)/500元/1000元/1萬元 增值服務(wù)（如數(shù)據(jù)庫查詢、咨詢、方案光盤銷售、相關(guān)培訓(xùn)等） 1.3財(cái)務(wù)分析 1、營運(yùn)現(xiàn)狀 公司自6月10日開始籌備運(yùn)營以來，截至3月30日損益表和資產(chǎn)負(fù)債表見附件 2、有關(guān)指標(biāo) 1） 2）購置固定資產(chǎn)110萬（服務(wù)器與電腦） 3) 截止12月30日，公司實(shí)際銷售共收入25萬左右（在表中沒有體現(xiàn)，未統(tǒng)計(jì)網(wǎng)上軟件銷售 收入）。 4) 公司月營運(yùn)費(fèi)用20－30萬（主要支付網(wǎng)絡(luò)費(fèi)13萬，工資13萬左右） 5） 3、說明 由于前期主要精力用于公司網(wǎng)站的建設(shè)，商業(yè)推廣較少，因此目前營運(yùn)資金較高，通 過目前的調(diào)整，月固定營運(yùn)費(fèi)用（網(wǎng)絡(luò)與工資費(fèi)用）可控制在20萬左右 目前公司以獨(dú)有的第三種方式即以網(wǎng)絡(luò)進(jìn)入軟件行業(yè)的，這是公司最好的切入點(diǎn)，與 其它公司區(qū)別最大，我們的核心競(jìng)爭(zhēng)力是天下網(wǎng)。 3、說明 由于前期主要精力用于公司網(wǎng)站的建設(shè)，商業(yè)推廣較少，因此目前營運(yùn)資金較高，但 這是目前公司獨(dú)有的第三種方式即以網(wǎng)絡(luò)進(jìn)入軟件行業(yè)的，這是公司最好的切入點(diǎn)，與 其它公司區(qū)別最大，我們的核心競(jìng)爭(zhēng)力是天下網(wǎng)。 公司與管理 2.1關(guān)于公司 2.1.1股份構(gòu)成 見財(cái)務(wù)部分 2.1.2董事會(huì) 董事會(huì)是公司的最高的權(quán)利機(jī)構(gòu)，決定公司的發(fā)展戰(zhàn)略和基本的政策，并決定總經(jīng)理 的人選，由公司創(chuàng)立者組成?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)公司的日常事務(wù)，并對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。 由于公司創(chuàng)立初期的規(guī)模較小，業(yè)務(wù)較簡(jiǎn)單，采用直線制的組織形式，結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，領(lǐng) 導(dǎo)關(guān)系明確，責(zé)任清楚，決定迅速，指揮統(tǒng)一靈活。 2.2 組織結(jié)構(gòu)圖 根據(jù)公司的運(yùn)作需求，其組織結(jié)構(gòu)圖和分工如下： 2.3 我們的團(tuán)隊(duì) 2.4 員工與激勵(lì) 2.4.1 員工 ● 敬業(yè) ● 與所有員工分享成功 ● 不斷激勵(lì)公司員工 ● 盡可能多與員工進(jìn)行交流 ● 感激員工為公司所做的每一件事 ● 成功要舉杯相慶，失敗要勇于重來 ● 傾聽每一位員工的意見 ● 要比預(yù)期做的更好 ● 要善于競(jìng)爭(zhēng) ● 勇于創(chuàng)新 2.4.2激勵(lì)機(jī)制 ● 雇員合同 公司與每一骨干員工簽訂合同，其中明確約定在五年內(nèi)骨干員工不得離職，以保 障公司的利益。 ● 員工持股計(jì)劃 公司計(jì)劃向骨干員工派發(fā)期權(quán)股，此部分期權(quán)股待公司股票上市后，可以在股票 市場(chǎng)上兌現(xiàn)，使員工的利益真正與公司的利益聯(lián)系在一起，激勵(lì)員工為實(shí)現(xiàn)公司 的經(jīng)營目標(biāo)而奮斗不息。 ●...
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