附錄2-程序文件和標(biāo)準(zhǔn)要素對照表
附錄2 程序文件和標(biāo)準(zhǔn)要素對照表 |部 門 |程 序 文 件 |文件編號 |ISO9001 |ISO14001 |GB/T28001| |經(jīng)理辦公|文件和資料控制程序 |QB/CJY |4.2.3 |4.4.5 |4.4.5 | |室 | |G01.01 | | | | |企業(yè)管理|項目經(jīng)理部成立及解體|QB/CJY |5.4.2 | | | |部 |控制程序 |G02.01 |5.5.1 6.2 | | | | | | |7.1 | | | | |法律法規(guī)控制程序 |QB/CJY |4.2 5.2 |4.3.2 |4.3.2 | | | |G02.02 | | | | |施工管理|施工過程控制程序 |QB/CJY |5.2 6.3 |4.4.6 |4.4.6 | |部 | |G03.01 |6.4 7.2.3 | |4.5.1 | | | | |7.5.2 | |4.5.2 | | | | |7.5.5 | | | | | | |8.2.1 | | | | |環(huán)境因素識別與評價控|QB/CJY | |4.3.1 | | | |制程序 |G03.02 | | | | | |環(huán)境保護(hù)監(jiān)控程序 |QB/CJY | |4.5.1 | | | | |G03.03 | | | | |安全管理|施工現(xiàn)場安全監(jiān)控程序|QB/CJY |6.4 | |4.4.6 | |部 | |G04.01 | | |4.5.1 | | | | | | |4.5.2 | | |事故應(yīng)急救援與調(diào)查處|QB/CJY | | |4.5.1 | | |理控制程序 |G04.02 | | |4.5.2 | | |危險源辨識與風(fēng)險評價|QB/CJY | | |4.3.1 | | |控制程序 |G04.03 | | | | |技術(shù)發(fā)展|施工技術(shù)控制程序 |QB/CJY |6.4 7.1 |4.4.6 |4.4.6 | |部 | |G05.01 |7.5 8.3 |4.5.1 | | | | | |8.4 8.5 | | | | |監(jiān)視和測量裝置控制程|QB/CJY |7.6 |4.5.1 |4.5.1 | | |序 |G05.02 | | | | |經(jīng)營管理|施工合同控制程序 |QB/CJY |7.2 8.2.1 |4.4.6 |4.4.6 | |部 | |G06.01 | | | | | |工程分包控制程序 |QB/CJY |7.4 |4.4.6 |4.4.6 | | | |G06.02 | | | | |質(zhì)量管理|質(zhì)量監(jiān)控程序 |QB/CJY |7.1 8.2.4 |4.3.2 | | |部 | |G07.01 |8.3 8.4 |4.5.1 | | | | | |8.5 | | | |部 門 |程 序 文 件 |文件編號 |ISO9001 |ISO14001 |GB/T28001| |標(biāo)準(zhǔn)化 |信息交流控制程序 |QB/CJY |5.5.3 6.4 |4.4.3 |4.4.3 | |管理部 | |G08.02 | | | | | |內(nèi)部審核控制程序 |QB/CJY |8.2.2 |4.5.4 |4.5.4 | | | |G08.03 | | | | | |數(shù)據(jù)分析與運用控制程|QB/CJY |8.4 | | | | |序 |G08.04 | | | | | |糾正和預(yù)防措施控制程|QB/CJY |8.3 8.5 |4.5.2 |4.5.2 | | |序 |G08.05 | | | | | |記錄控制程序 |QB/CJY |4.2.4 |4.5.3 |4.5.3 | | | |G08.06 | | | | | |管理評審控制程序 |QB/CJY |5.6 |4.6 |4.6 | | | |G08.07 | | | | | |目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案|QB/CJY |5.4.1 |4.3.3 |4.3.3 | | |控制程序 |G08.08 |5.4.2 |4.3.4 |4.3.4 | |投標(biāo)管理|工程投標(biāo)控制程序 |QB/CJY |5.2 7.2.1 |4.4.3 |4.4.3 | |部 | |G10.01 |7.2.2 | | | |人力資源|人力資源控制程序 |QB/CJY |6.2 5.5.3 |4.4.2 |4.4.2 | |部 | |G11.01 | | | | |勞務(wù)管理|勞務(wù)分包方控制程序 |QB/CJY |7.4 |4.4.6 |4.4.6 | |部 | |G12.01 | | | | |物資管理|物資采購控制程序 |QB/CJY |7.4 7.5.4 |4.4.6 |4.4.6 | |部 | |G13.01 |8.2.4 8.3 | | | | |物資管理控制程序 |QB/CJY |7.5.3 |4.4.6 |4.4.6 | | | |G13.02 |7.5.4 |4.4.7 |4.4.7 | | | | |7.5.5 8.3 | |4.4.3 | | | | |8.4 8.5 | | | |設(shè)備管理|機械設(shè)備控制程序 |QB/CJY |6.1 6.3 |4.4.6 |4.4.6 | |部 | |G14.01 |6.4 |4.4.7 |4.4.7 | |行政保衛(wèi)|應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程|QB/CJY | |4.4.7 |4.4.7 | |部 |序 |G18.01 | |4.5.1 |4.5.1 | | |節(jié)水節(jié)電及生活區(qū)、辦|QB/CJY |6.4 |4.4.6 |4.4.6 | | |公區(qū)控制程序 |G18.02 | |4.5.2 |4.5.2 | |試驗中心|試驗控制程序 |QB/CJY |7.6 8.2.4 |4.4.6 |4.4.6 | | | |G23.01 |8.3 5.5.3 | | | |工會 |工會監(jiān)督與維權(quán)控制程|QB/CJY | | |4.5.1 | | |序 |G27.01 | | |4.4.6 | | | | | | |4.4.3 |
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