太太藥業(yè)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程調(diào)研報(bào)告
密件:僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用 現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程 調(diào)研報(bào)告 物料管理模塊綜述 組織結(jié)構(gòu) 供應(yīng)部組織結(jié)構(gòu)： [pic] 儲(chǔ)運(yùn)部組織結(jié)構(gòu)： [pic] 管理綜述 o 供應(yīng)部 供應(yīng)部共有人員四名，其中：經(jīng)理一名，主管一名，業(yè)務(wù)員二名。 崗位職責(zé)如下： 供應(yīng)部經(jīng)理：在生產(chǎn)副總的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)整個(gè)部門的采購(gòu)業(yè)務(wù)、部門日常工作及供應(yīng) 商評(píng)估工作。 采購(gòu)主管： 在供應(yīng)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)所用原輔包材的具體采購(gòu)以及 向兩名業(yè)務(wù)員分配共用物品的采購(gòu)業(yè)務(wù)，供應(yīng)商評(píng)估過(guò)程中數(shù)據(jù)的收集 整理。 業(yè)務(wù)員： 負(fù)責(zé)共用物品的采購(gòu)及部門臨時(shí)工作。 o 儲(chǔ)運(yùn)部 儲(chǔ)運(yùn)部共有五十三名人員，其中：經(jīng)理一名，主管三名，報(bào)關(guān)員一名，倉(cāng)管員（含記 帳員）八名，統(tǒng)計(jì)員一名，員工三十九名。 崗位職責(zé)如下： 儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理：在生產(chǎn)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)整個(gè)部門的日常工作。 儲(chǔ)運(yùn)部主管：在供應(yīng)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主要負(fù)責(zé)安排原輔、包裝材料以及成品的接收 、儲(chǔ)存、發(fā)放工作。 報(bào)關(guān)員： 主要負(fù)責(zé)公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 倉(cāng)管員： 負(fù)責(zé)原輔包裝材料以及成品的接收和發(fā)放，并且填寫(xiě)相應(yīng)的記錄和做月 末報(bào)表。 統(tǒng)計(jì)員： 負(fù)責(zé)成品當(dāng)日出庫(kù)和入庫(kù)的統(tǒng)計(jì)，共用物品收發(fā)的記錄工作。 員工： 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)所有物料和成品的轉(zhuǎn)運(yùn)和裝卸。 o 其它業(yè)務(wù)相關(guān)部門 設(shè)備部、財(cái)務(wù)部及生產(chǎn)部 主數(shù)據(jù)描述 o 物料主數(shù)據(jù) 目前太太股份所使用的物料共分為五種類型： 1. 包裝材料（21個(gè)品種） 2. 原輔材料（其中中藥材有板有眼6個(gè)品種，化學(xué)原料有20個(gè)品種） 3. 宣傳品及促銷品（指即可用于生產(chǎn)或用于促銷宣傳的材料，現(xiàn)有100個(gè)品種） 4. 成品（21個(gè)品種） 5. 共用物品（含低值易耗品、勞保品、化玻品、機(jī)物耗及五金配件） o 物料的編碼范圍： |物料類型 |編碼范圍 | |成品 |10000 ～ 19999 | |半成品 |20000 ～ 29999 | |原料、輔料 |30000 ～ 39999 | |包裝材料 |40000 ～ 79999 | |宣傳品及促銷品 |80000 ～ 89999 | |共用物品 | |低值易耗品 |10000000 ～ 19999999 | |勞保品 |20000000 ～ 29999999 | |化玻品 |30000000 ～ 39999999 | |機(jī)物耗 |40000000 ～ 49999999 | |五金配件 |由設(shè)備部自行編制及管理 | o 供應(yīng)商主數(shù)據(jù) i. 目前太太股份的供應(yīng)商分以下四大類： 1. 中藥材（1家） 2. 輔料（15家） 3. 包材（26家以上） 4. 共用物品（3家較為固定，其余經(jīng)常變動(dòng)） ii. 太太股份現(xiàn)無(wú)任何供應(yīng)商的編碼管理系統(tǒng)。 o 貨源清單主數(shù)據(jù) 目前太太股份所使用的物料根據(jù)類型不同，貨源也不相同： 1. 包裝材料以及宣傳品及促銷品 一種物料有兩家供應(yīng)商供貨 2. 原輔材料 中藥材：一種物料只有一家供應(yīng)商供貨 3. 共用物品 貨源不固定 o 價(jià)格主數(shù)據(jù) 1. 每年供應(yīng)部對(duì)每種物料進(jìn)行一次招標(biāo)，以制定全年的指導(dǎo)價(jià)格。年中根據(jù)市場(chǎng)的價(jià) 格變動(dòng)對(duì)物料進(jìn)行相應(yīng)的價(jià)格調(diào)整。同一物料具有一家或多家供應(yīng)商，但價(jià)格完 全相同。 2. 所有物料的采購(gòu)價(jià)格均為到廠價(jià)格。其價(jià)格由兩部分組成：材料價(jià)及材料的進(jìn)項(xiàng)稅 。 3. 付款方式有兩種：月結(jié)（共用物品）及60天（其余物品）。 o 供應(yīng)商評(píng)估 目前太太股份已制定了完善的供應(yīng)商評(píng)估制度，涉及供應(yīng)商準(zhǔn)入及信譽(yù)度兩個(gè)方面 。 1. 供應(yīng)商準(zhǔn)入機(jī)制 主要指標(biāo)為：報(bào)價(jià)及上一年供應(yīng)商的信譽(yù)度分?jǐn)?shù)及硬件設(shè)施情況。 2. 供應(yīng)商信譽(yù)度機(jī)制 每月對(duì)供應(yīng)商的交貨期、物料質(zhì)量及物料使用情況進(jìn)行評(píng)比并打分，實(shí)行末位淘 汰制。 主要問(wèn)題/需求 1. 部分庫(kù)存物料的庫(kù)存信息反映不及時(shí)。 2. 對(duì)供應(yīng)商實(shí)際交易的評(píng)估不及時(shí)（如供應(yīng)商的交貨期、質(zhì)量情況、生產(chǎn)使用情況等 ），只有在月末時(shí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估。 3. 各種物料采購(gòu)訂單執(zhí)行情況的跟蹤查詢繁瑣，導(dǎo)致各部門無(wú)法準(zhǔn)確的了解訂單的執(zhí) 行情況。 4. 各種物料采購(gòu)價(jià)格的歷史記錄查詢繁瑣。 5. 儲(chǔ)運(yùn)部與業(yè)務(wù)相關(guān)部門之間信息交流不及時(shí)：如庫(kù)房未根據(jù)采購(gòu)訂單收貨，庫(kù)房不 能及時(shí)了解各部門申領(lǐng)的數(shù)量與報(bào)批數(shù)量是否相符。 6. 無(wú)法及時(shí)對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行有效的控制，如庫(kù)存金額、有效期及其它分析指標(biāo)（AB C分析）等。 7. 各種原輔包材的安全庫(kù)存量目前尚未完全定義。 相關(guān)報(bào)表/單證 o 相關(guān)單證 |編號(hào) |單證名稱 | |1 |生產(chǎn)計(jì)劃 | |2 |采購(gòu)計(jì)劃 | |3 |采購(gòu)訂單 | |4 |合同審批表 | |5 |共用物品采購(gòu)計(jì)劃 | |6 |輔助材料入庫(kù)單 | |7 |偏差處理單 | |8 |不合格品處理反饋單 | |9 |原輔包裝材料接收單 | |10 |原輔包裝材料接收單 | |11 |付款申請(qǐng)書(shū) | |12 |購(gòu)買設(shè)備申請(qǐng)報(bào)告 | |13 |招標(biāo)申請(qǐng)審批表 | |14 |標(biāo)書(shū)評(píng)審記錄 | |15 |采購(gòu)訂單 | |16 |設(shè)備開(kāi)箱點(diǎn)收單 | |17 |設(shè)備安裝驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 | |18 |固定資產(chǎn)異動(dòng)單 | |19 |包裝材料補(bǔ)（退）料單 | |20 |不合格成品臺(tái)帳 | |21 |原輔、包裝材料總帳 | |22 |宣傳品、促銷品檢驗(yàn)記錄 | |23 |偏差處理單 | |24 |發(fā)貨通知單 | |25 |原輔料稱量記錄 | |26 |藥品購(gòu)進(jìn)記錄 | |27 |原輔、包裝材料外觀檢查記錄 | |28 |不合格原輔、包裝材料臺(tái)帳及處理記錄 | |29 |合格證 | |30 |原輔、包裝材料分類帳 | |31 |原輔、包裝材料庫(kù)存貨位卡 | |32 |庫(kù)存物料臺(tái)板卡 | |33 |成品庫(kù)存貨位卡 | |34 |成品臺(tái)板卡 | |35 |限額領(lǐng)料單 | |36 |原輔包裝材料接收單 | |37 |包裝材料批料卡 | |38 |產(chǎn)品退貨記錄 | |39 |退貨申請(qǐng)表 | |40 |退貨及接收處理單 | |41 |退貨通知單 | |42 |不合格品處理反饋單 | |43 |成品總帳 | |44 |成品入庫(kù)單 | |45 |入庫(kù)單 | o 相關(guān)報(bào)表 |編號(hào) |報(bào)表名稱 | |1 |合同臺(tái)帳 | |2 |供應(yīng)商檔案 | |3 |供應(yīng)商供貨統(tǒng)計(jì) | |4 |合同審批表 | |5 |共用物品采購(gòu)計(jì)劃 | |6 |輔助材料入庫(kù)單 | |7 |偏差處理單 | |8 |不合格品處理反饋單 | |9 |原輔包裝材料接收單 | |10 |原輔包裝材料接收單 | |11 |付款申請(qǐng)書(shū) | |12 |購(gòu)買設(shè)備申請(qǐng)報(bào)告 | |13 |日發(fā)貨和庫(kù)存報(bào)告 | |14 |宣傳品、促銷品月報(bào)表 | |15 |原輔材料綜合月報(bào)表 | |16 |輔助材料各部門領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)表 | |17 |月各部門共用品領(lǐng)用明細(xì)表 | |18 |月成品報(bào)廢表 | |19 |月零售統(tǒng)計(jì)表 | |20 |月送禮.抽檢統(tǒng)計(jì)表 | |21 |月末庫(kù)存成品---盤點(diǎn)表 | |22 |倉(cāng)庫(kù)紅字出庫(kù)月統(tǒng)計(jì)表 | |23 |月成品入庫(kù)統(tǒng)計(jì)表 | |24 |月倉(cāng)庫(kù)成品出庫(kù)月統(tǒng)計(jì)表 | |25 |月平衡表 | 相關(guān)現(xiàn)有流程清單 |流程名稱 |流程編號(hào) | |原輔料、包裝材料的采購(gòu) |AI-MM-010 | |共用物品的采購(gòu) |AI-MM-020 | |退貨至供應(yīng)商 |AI-MM-030 | |外協(xié)加工的采購(gòu) |AI-MM-040 | |采購(gòu)發(fā)票校驗(yàn) |AI-MM-050 | |固定資產(chǎn)的采購(gòu) |AI-MM-060 | |原輔包材及宣傳促銷品的收貨 |AI-MM-070 | |成品的收貨 |AI-MM-080 | |共用物品的收貨 |AI-MM-090 | |成品的發(fā)貨(對(duì)分部庫(kù)存及客戶) |AI-MM-100 | |原輔包材及宣傳促銷品的發(fā)貨(對(duì)生產(chǎn)需求|AI-MM-110 | |) | | |共用物品的領(lǐng)用 |AI-MM-120 | |車間退貨(合格品/不合格品) |AI-MM-130 | |成品的退貨(從分部到總部) |AI-MM-140 | |成品及原輔、包裝材料、中間品的報(bào)廢 |AI-MM-150 | |運(yùn)費(fèi)的支付 |AI-MM-160 | |盤點(diǎn)流程 |AI-MM-170 | 系統(tǒng)功能實(shí)現(xiàn)范圍 |主數(shù)據(jù)管理 |供應(yīng)商 | | |物料 | | |貨源清單 | | |信息記錄 | |采購(gòu)訂單管理 |采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)幚? | | |采購(gòu)訂單處理 | | |采購(gòu)申請(qǐng)及訂單審批策略 | | |外協(xié)加工訂單處理 | | |發(fā)票校驗(yàn) | |庫(kù)存管理 |采購(gòu)訂單收貨 | | |無(wú)采購(gòu)訂單收貨 | | |生產(chǎn)訂單收貨 | | |物料在庫(kù)位間轉(zhuǎn)移 | | |物料領(lǐng)用 ...
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