宇光ERP實施分析報告
一．現(xiàn)場描述與診斷意見 1．1 現(xiàn)場描述 1．1．1　公司的發(fā)展歷程 中國振華（集團）科技股份有限公司宇光分公司是國家定點生產(chǎn)真空滅弧室、真空斷 路器和高壓開關(guān)成套設(shè)備的專業(yè)公司。 公司座落在貴州省貴陽市國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，占地五萬多平方米；有員工120 0余人，高中級技術(shù)人員近200人。 公司的前身國營第七七一廠是三線軍工企業(yè)，曾為國防、國家重點工程做出過重大貢 獻，多次受到國務(wù)院、國防科工委等上級部門的嘉獎。江澤民總書記曾先后兩次來廠視 察并題名。 公司主導(dǎo)產(chǎn)品“宇光”牌真空滅弧室以質(zhì)量上乘、服務(wù)優(yōu)良長期深受廣大用戶喜愛；該 產(chǎn)品已連續(xù)五年榮獲貴州省名牌產(chǎn)品稱號；97年還取得了國家重點新產(chǎn)品證書，同時公 司通過了ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證。 公司通過近十年的不懈努力，先后投入上億元的資金，進行了數(shù)次重大技術(shù)改造，形 成了年產(chǎn)真空滅弧室14萬只，真空斷路器2000臺，開關(guān)成套設(shè)備800面的生產(chǎn)能力；特別 是新近建成投產(chǎn)的具有國內(nèi)一流水平的陶瓷真空滅弧室生產(chǎn)線為“宇光”牌系列產(chǎn)品向國 際先進水平邁進奠定了堅實的技術(shù)基礎(chǔ)。 在新的世紀(jì)，宇光分公司將繼續(xù)沿著“科技興企，創(chuàng)新發(fā)展”的思路，堅持“質(zhì)量第一 ，用戶至上”的原則，竭誠為廣大用戶服務(wù)，與國內(nèi)外同仁合作共同為我國電力事業(yè)的發(fā) 展作出更大的貢獻。 1．1．2 企業(yè)組織機構(gòu)與職能概述 宇光分公司的組織機構(gòu)是以總經(jīng)理為首的公司級領(lǐng)導(dǎo)(副總經(jīng)理、總工程師、總會計 師)下的分工負(fù)責(zé)制的直線組織機構(gòu)，與其并行的是以黨委書記為首的黨、工會組織。公 司級領(lǐng)導(dǎo)分別負(fù)責(zé)各部，各個部門下設(shè)科室和生產(chǎn)車間。宇光分公司的組織機構(gòu)及各個 科室、生產(chǎn)車間的職能見圖1.1.2及表1.1.2 表1.1.2 宇光分公司各個科室、生產(chǎn)車間及其職能 |序號|部門 |主要職能 |人數(shù) | |1 |經(jīng)理部 |行政事務(wù)管理、協(xié)調(diào) |26 | |2 |成本管理科 |負(fù)責(zé)企業(yè)成本管理和內(nèi)部審計 |5 | |3 |物資管理科 |負(fù)責(zé)企業(yè)各類物資及產(chǎn)成品的倉儲管理、廢舊|42 | | | |物資回收利用 | | |4 |財務(wù)科 |財務(wù)管理 |11 | |5 |西安辦 |負(fù)責(zé)塑造企業(yè)和產(chǎn)品形象、收集市場信息、產(chǎn)|29 | | | |品銷售和服務(wù) | | |6 |銷售科 | | | |7 |上海辦 | | | |8 |采運科 |負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)物資的采購和機動車運輸管理工|40 | | | |作 | | |9 |生產(chǎn)配套科 |分公司生產(chǎn)調(diào)度和管理 |47 | |10 |技安環(huán)?？? |負(fù)責(zé)企業(yè)技安、環(huán)保管理 |3 | |11 |動力科 |負(fù)責(zé)企業(yè)能源的供應(yīng)管理工作 |122 | |12 |機械科 |企業(yè)設(shè)備、房屋和基建的維修 |92 | |13 |工具科 |負(fù)責(zé)企業(yè)零件機械加工，專用工裝制造 |160 | |14 |六車間 |負(fù)責(zé)零件的表面處理 |72 | |15 |八車間 |負(fù)責(zé)生產(chǎn)陶瓷外殼滅弧室 |94 | |16 |十車間 |負(fù)責(zé)玻璃外殼滅弧室生產(chǎn) |113 | |17 |十六車間 |負(fù)責(zé)H4生產(chǎn) |38 | |18 |成套車間 |負(fù)責(zé)斷路器、開關(guān)柜的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售 |68 | |19 |總辦 |負(fù)責(zé)各項技術(shù)管理及部門協(xié)調(diào)工作 |6 | |20 |技術(shù)管理科 |負(fù)責(zé)企業(yè)技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)服務(wù)工作 |12 | |21 |檢驗科 |負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗，計量，理化分析 |110 | |22 |質(zhì)管科 |企業(yè)的質(zhì)量管理 |5 | |23 |計算機中心 |負(fù)責(zé)企業(yè)計算機、外部設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)等方面的管|3 | | | |理和軟件開發(fā) | | |24 |技術(shù)開發(fā)中心 |新產(chǎn)品的開發(fā)、推廣、應(yīng)用和對老產(chǎn)品進行改|13 | | | |進 | | |25 |策劃發(fā)展科 |公司經(jīng)營策劃和立法 |6 | |26 |企管辦 |企業(yè)管理的執(zhí)法工作 |3 | |27 |人事勞資科 |企業(yè)人力資源管理 |6 | |28 |教育科 |組織公司員工崗前培訓(xùn)、崗位培訓(xùn) |3 | |29 |監(jiān)察法律室 |提供法律咨詢、處理違紀(jì)事件 |1 | |30 |公安科 |保證公司人和財物的安全 |36 | |31 |組織科 |黨員教育管理，干部培養(yǎng)、教育、考察 |2 | |32 |紀(jì)委 |教育、保護、監(jiān)督、懲處 |1 | |33 |團委 |團結(jié)、教育青年，起好黨的助手作用 |1 | |34 |宣傳科 |宣傳、教育、鼓勵 |3 | |35 |工會 |參與民主管理、維護職工權(quán)益 |11 | 1．1．3 企業(yè)經(jīng)營狀況描述 表1.1.3-1和表1.1.3- 2顯示的是宇光分公司從1998年到2000年的經(jīng)營狀況以及行業(yè)排名情況。 表1.1.3-1　企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況對比表 |指　標(biāo) |單位 |1998年 |1999年 |2000年 | |工業(yè)總產(chǎn)值（現(xiàn)價） |萬元 |10201 |11592 |13964 | |工業(yè)總產(chǎn)值（不變價） |萬元 |10505 | 12829 |15798 | |產(chǎn)品產(chǎn)量(開關(guān)管) |只 |67168 | 71728 | 93248 | |生產(chǎn)品種(開關(guān)管、短路| 個 |4 |4 |4 | |器、開關(guān)柜、車燈) | | | | | | | | | | | |產(chǎn)品銷售收入 |萬元 |9518 | 10402 |14064 | |產(chǎn)品銷售稅金 |萬元 |63 |53 |92 | |產(chǎn)品銷售利潤 |萬元 |3448 |3301 |3862 | |利潤總額 |萬元 | 1521 | 1340 | 1802 | |全員勞動生產(chǎn)率 （ |萬元 |3 |4 |4 | |增加值/平均人數(shù)） | | | | | |人均利潤 |萬/元 | 12336 | 11289 | 14758 | |年工資總額 |萬元 | 1460 | 1456 | 1684 | |全部流動資金 |萬元 | 11149 | 13450 | 15600 | |其中：存貨 |萬元 |4330 |5907 |5744 | |其中：原材料 |萬元 |739 |414 |1735 | |　　　自制半成品 |萬元 |1536 |2201 |1298 | |　　　產(chǎn)成品 |萬元 |2055 |2167 |2711 | |固定資產(chǎn)原值 |萬元 |6103 |10329 |11145 | |固定資產(chǎn)凈值 |萬元 |4009 |7554 |7274 | |全年全部產(chǎn)品成本 |萬元 |5475 |6548 |9428 | |全年廢品損失 |萬元 |537 |624 |783 | | | | | | | 表1.1.3-2　同行業(yè)技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)對比表 |同行工廠 |單位 |名 |本企業(yè) |陜西 |成都 |七七七總 廠| |指標(biāo)項目 | |次 |2000年指標(biāo) |寶光 |旭光 | | |職工總數(shù) |人 |4 |1215 |2305 |1803 |1526 | |固定資產(chǎn)（原值） |萬元 |4 |11145 |17310 |15169 | | |中級以上職稱人數(shù) |人 |4 |200 |才356 | |853 | |設(shè)備擁有量 |臺 | |281 | | | | |工業(yè)總產(chǎn)值:當(dāng)年價|萬元 |3 |13964 |23330 |20608 |11846 | |工業(yè)總產(chǎn)值:不變價|萬元 |3 |15798 |26869 |20780 |12015 | | |萬元 | | | | | | |產(chǎn)品銷售收入 |萬元 |3 |14063 |21672 |16558 |8870 | |實現(xiàn)利潤 |萬元 |3 |1442 |2169 |2343 |62 | | 上繳(實現(xiàn))利稅 |萬元 |3 |3040 |3749 |4222 |507 | |全員勞動生產(chǎn)率 |元/人|2 |43374 |39978.31|66600.1 |31992.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |11 | | |人均利潤 |萬員/|2 |1.1868 |0.9410 |1.2995 |0.0406 | | |人 | | | | | | |資金利稅率(原值) |% |1 |19.41 |11.22 |14.97 |2.87 | |市場占有率 |% | | | | | | 1．1．4 生產(chǎn)類型與制造環(huán)境 宇光分公司主導(dǎo)產(chǎn)品真空滅弧室，生產(chǎn)類型屬于“多品種小批量”，其制造環(huán)境是按訂 單制造（但由于有的客戶要貨特別急，其要求的交貨期短于實際生產(chǎn)周期，為滿足這類 客戶的需求，對于常規(guī)的產(chǎn)品一般保持1-2 個月的庫存量），客戶需要的少量新產(chǎn)品則是完全按訂單設(shè)計。公司內(nèi)成套車間的產(chǎn)品 開關(guān)柜的生產(chǎn)（真空滅弧室是其關(guān)鍵部件）由于完全是按客戶的需求定做，而且每份合 同的批量一般在 10 臺左右，故成套車間的生產(chǎn)類型是典型的“多品種小批量”、生產(chǎn)環(huán)境是典型的按訂單設(shè) 計。 1．1．5 企業(yè)物流描述 振華公司宇光分分公司的主導(dǎo)產(chǎn)品是真空滅弧室，企業(yè)內(nèi)部各種生產(chǎn)經(jīng)營機構(gòu)齊全， 從采購原材料(包括外購件及外協(xié)件)開始,經(jīng)過下料、機加工、清洗、電鍍、焊接、組裝 、封接、排氣、總裝等過程生產(chǎn)出產(chǎn)品（整個生產(chǎn)過程中有多次出入庫活動及質(zhì)量檢驗 ），直到將產(chǎn)品銷售給用戶，實現(xiàn)了物流在企業(yè)內(nèi)各個環(huán)節(jié)的流動、增值過程。宇光分 公司主導(dǎo)產(chǎn)品真空滅弧室生產(chǎn)物流及其生產(chǎn)組織如圖 1.1.5 所示。 1．1．6 產(chǎn)品系列和典型產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 宇光分公司的真空滅弧室產(chǎn)品約有 150 種產(chǎn)品，分為玻璃外殼（玻璃管）與陶瓷外殼（陶瓷管）兩大類，其中： 真空接觸器用滅弧室有： TJC□--12/400—4AQ ，TJC□--12/630—6.3AQ; 真空負(fù)荷開關(guān)用滅弧室有： BF□--12/630—20 ，BF□--24/2000—20 ， TF18--12/630—20Q ，TF18--12/630—20DQ等； 戶內(nèi)真空斷路器用滅弧室有： BD11--12/400—12.5 ，BD11--12/630—12.5 ， BD□--12/630—16 ，BD11--12/1600—20 等； 戶外真空斷路器用滅弧室有： BD□--12/400—6.3Y ，BD□--12/630—6.3Y ， TD□--12/630—20FY ，BD□—40.5/1600—25AY 等 . 真空滅弧室由導(dǎo)向套、保護帽、瓷殼（玻殼）組件、動觸頭（動端）組件、靜端組件組 成，而每種組件（部件）又由多個組件（部件）或零件組成，如其靜端組件則由排氣管 組件、靜蓋板組、導(dǎo)電塊、焊料片、焊料絲、均壓屏蔽罩、加強筋、靜導(dǎo)電桿組成。真 空滅弧室的生產(chǎn)過程中，除少量外購、外協(xié)件外，大部為自制件，每只真空滅弧室大約 由 900 個零件組成。以玻璃管真空滅弧室為例，其典型產(chǎn)品結(jié)構(gòu)如圖1.1.6所示。 1．1．7 典型工藝流程描述 構(gòu)成宇光分公司產(chǎn)品真空滅弧室的零、部件，除少量外協(xié)、外購（如導(dǎo)向套、波紋管 、連接頭、加強筋）外，均是由本分公司的生產(chǎn)部門（生產(chǎn)車間）制造的。采購來的原 材料、輔料經(jīng)檢驗存入原材料庫。六車間與八車間分別由原材料庫領(lǐng)料加工成玻殼組件 和瓷殼組件經(jīng)檢驗合格后入成套庫。工具科由原材料庫領(lǐng)料，進行機械加工制造自制件 ，經(jīng)檢驗合...
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