新嘉華QMS 內(nèi)部審核計(jì)劃
|新嘉華電子有限公司 | | |文件號(hào)/版本號(hào) |審核發(fā)現(xiàn) | |標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) |頁碼|不符合事項(xiàng)數(shù)量|不符合事項(xiàng)數(shù)量 | |Z1/4.|企業(yè)戰(zhàn)略 |3 | | | |1 | | | | | |01/4.|管理職責(zé) |4 | | | |1 | | | | | | |質(zhì)量管理體系 |5 | | | |02/4.| | | | | |2 | | | | | |03/4.|內(nèi)部質(zhì)量審核 |6 | | | |17 | | | | | |04/4.|培訓(xùn)及人員 |7 | | | |18 | | | | | |05/4.|質(zhì)量管理體系的財(cái)務(wù)考慮 |8 | | | |1 | | | | | |06/4.|產(chǎn)品安全性 |9 | | | |2 | | | | | |07/4.|合同評(píng)審及營銷質(zhì)量 |10 | | | |3 | | | | | |08/4.|設(shè)計(jì)控制, 產(chǎn)品開發(fā) |11 | | | |4 | | | | | |09/--|過程策劃, 過程開發(fā) |14 | | | |10/4.|文件和資料的控制 |15 | | | |5 | | | | | |11/4.|采購 |17 | | | |6 | | | | | |12/4.|顧客提供的產(chǎn)品的控制 |18 | | | |7 | | | | | |13/4.|產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性 |19 | | | |8 | | | | | |13/4.|檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài) |20 | | | |12 | | | | | |14/4.|過程控制 |21 | | | |9 | | | | | |15/4.|檢驗(yàn)與試驗(yàn) |22 | | | |10 | | | | | |16/4.|檢驗(yàn),測量和試驗(yàn)設(shè)備的控 |24 | | | |11 |制 | | | | |17/4.|不合格品的控制 |25 | | | |13 | | | | | |18/4.|糾正和預(yù)防 |26 | | | |14 | | | | | |19/4.|搬運(yùn),儲(chǔ)存, 包裝, 防護(hù)及 |27 | | | |15 |交付 | | | | |20/4.|質(zhì)量記錄的控制 |28 | | | |16 | | | | | |21/4.|售后服務(wù)及市場反饋 |29 | | | |19 | | | | | |22/4.|統(tǒng)計(jì)技術(shù) |30 | | | |20 | | | | | |管理體系質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)及版本號(hào): | | | |文件評(píng)審時(shí)間: | | | |產(chǎn)品專家: (如需要): | | | |時(shí)間/簽署: | | | |評(píng)審員: | | | |時(shí)間/簽署: | | | |評(píng)審組長: | | | |時(shí)間/簽署: | | | 審核評(píng)價(jià)方法: 1)下列審核檢查表中的提問主要是用于生產(chǎn)有形產(chǎn)品的企業(yè)的評(píng)審。 2) 下列審核檢查表中, 那些對(duì)產(chǎn)品和過程有特殊影響或會(huì)導(dǎo)致質(zhì)量體系失效的部分在相應(yīng)提問處以* 加以標(biāo)識(shí)。 這些要求的不符合項(xiàng)對(duì)總評(píng)分和供應(yīng)商資格的認(rèn)可具有特殊影響。 3）根據(jù)下表通過對(duì)審核檢查表中的提問回答的評(píng)價(jià)，得出對(duì)每個(gè)有關(guān)提問的評(píng)分，每個(gè) 提問的評(píng)分可以是0， 4，6，8，10分。如下評(píng)分適用于每個(gè)問題： |提問內(nèi)容 |對(duì)回答提問的評(píng)分 | |在目前的管理體系|有 |否 |有 |否 |有/否 | |中有否完整地予以| | | | | | |規(guī)定？ | | | | | | |在實(shí)施中是否證明|是 |是 |大部分* |否 | |有效？ | | | | | |得分 |10 |8 |6 |4 |0 | * 所謂“大部分”，應(yīng)理解為所有合適的要求在約3/4以上的所有重要的應(yīng)用情況中證明有效 , 并且不存在特別的風(fēng)險(xiǎn)． ４）評(píng)分： 4.1) 評(píng)分準(zhǔn)則: 10 分: 質(zhì)量管理體系中完整地予以規(guī)定, 并且在實(shí)施中證明有效． 8 分: 質(zhì)量管理體系中沒有完整地予以規(guī)定, 但在實(shí)施中證明有效． 6 分: 在質(zhì)量管理體系中完整地予以規(guī)定, 在實(shí)施中大部分證明有效． 4 分: 質(zhì)量管理體系中沒有完整地予以規(guī)定, 但在實(shí)施中大部分證明有效． 0 分: 證明無效, 與質(zhì)量體系中規(guī)定的完整性無關(guān)． 4.2) 評(píng)分規(guī)則: - 對(duì)一個(gè)質(zhì)量要素作綜合評(píng)價(jià), 每個(gè)提問都以相同的加權(quán)系數(shù)．無關(guān)的提問在評(píng)分時(shí)不予考慮． - 要素評(píng)分EE 是由所有有關(guān)的提問所得的總分除以所有有關(guān)的問題可能得到的分?jǐn)?shù)的總和, 結(jié)果以百分?jǐn)?shù)表示: EE = 所有有關(guān)的提問所得的分?jǐn)?shù)的總和/ 所有有關(guān)的問題可能得到的分?jǐn)?shù)的總和* 100 [%] - 審核總評(píng)分是由各個(gè)所評(píng)價(jià)的質(zhì)量要素的符合率的平均值算出: ET = 所有的質(zhì)量要素的符合率之和/ 所評(píng)價(jià)的質(zhì)量要素的數(shù)目 [%] - 如果補(bǔ)充或刪除質(zhì)量要素或提問, 該評(píng)分系統(tǒng)同樣也能運(yùn)用． 4.3) 第二方審核的定級(jí) |總符合率(百分比) |質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià) |評(píng)價(jià)等級(jí) | |90-100 |完全符合(可接收，重點(diǎn) |A* | | |發(fā)展) | | |80-89 |大部分符合(可接收，需 |AB* | | |改進(jìn)) | | |60-79 |有條件符合(不可接收， |B | | |供應(yīng)商整改后可申請(qǐng)復(fù)審| | | |) | | |小于60 |不符合(不可接收，體系 |C | | |不合格) | | *) 說明: 1. 被審核的企業(yè)總的符合率雖然超過80% 或90%, 但在某一個(gè)或幾個(gè)質(zhì)量管理要素中達(dá)到的符合率低于75%, 則 定級(jí)時(shí), 要定級(jí)時(shí), 要從A級(jí)降為AB級(jí)或從AB級(jí)降為B級(jí)． 2. 如果一個(gè)或若干個(gè)標(biāo)有*號(hào)的提問的評(píng)分低于8分, 則可以將被審核企業(yè)由A級(jí)降為AB級(jí)或從AB級(jí)降為B 級(jí)． 3. 如果有一個(gè)未標(biāo)有*號(hào)的提問得零分, 則可以將被審核企業(yè)由A級(jí)降為AB級(jí)． 4. 在1, 2 或3 的情況下只能降一級(jí)． 5. 審核的提前準(zhǔn)備：海爾在審核前應(yīng)將設(shè)計(jì)的產(chǎn)品本身或同類廠家的同類產(chǎn)品顧客所關(guān)心 的關(guān)鍵質(zhì)量特性和市場所發(fā)生的問題告知審核員，審核員將依據(jù)這些信息進(jìn)行體系展開 ，并作為主要的檢查內(nèi)容，出據(jù)查驗(yàn)記錄。 |標(biāo) |企業(yè)戰(zhàn)略 |文件 |*A|審核 |*A| |準(zhǔn) | | | | | | |Z1.|是否企業(yè)的戰(zhàn)略性的業(yè)務(wù)計(jì)劃包含了| | | ο | | |1 |下述內(nèi)容: | | |Z1.1 | | | |(如需要) | | | | | | |目前或?qū)淼目蛻舻钠谕? | | | | | | |成本, 銷售, 質(zhì)量方面, | | | | | | |競爭產(chǎn)品的分析, | | | | | | |標(biāo)竿分析, | | | | | | |開發(fā)計(jì)劃等. | | | | | | |業(yè)務(wù)計(jì)劃須包含長期及近期, | | | | | | |并具有時(shí)間說明 | | | | | | |提示: | | | | | | |對(duì)第二方審核員只需證明特征數(shù)據(jù), | | | | | | |時(shí)間間隔, 趨勢(shì),趨勢(shì)分析, 而不必 | | | | | | |提供絕對(duì)數(shù)值/金額及全面情況, 必 | | | | | | |須尊重企業(yè)的特有利益． | | | | | |+ |業(yè)務(wù)計(jì)劃的內(nèi)容是否在企業(yè)內(nèi)部得到| | | | | | |適當(dāng)?shù)臏贤? | | | | | |Z1.|是否對(duì)業(yè)務(wù)計(jì)劃進(jìn)行了控制和評(píng)估? | | | | | |1 | | | | | | |Z1.|是否建立并實(shí)施確定目前及將來客戶| | | | | |1 |需求／期望的過程（頻次，客觀性等| | | | | | |）? | | | | | |Z1.|是否有測定經(jīng)營結(jié)果的方法，并且定| | | ο | | |2 |期運(yùn)用，以便實(shí)施改進(jìn)？ | | |Z1.2 | | | |(提示：僅對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行評(píng)估，而不是 | | | | | | |對(duì)絕對(duì)數(shù)值) | | | | | |Z1.|是否將企業(yè)的績效數(shù)據(jù)（如質(zhì)量, | | | ο | | |3 |生產(chǎn)率）與采用行業(yè)標(biāo)竿比較或類似| | |Z1.3 | | | |方法而得出的結(jié)果進(jìn)行比較,并在必 | | | | | | |要時(shí),由此采取改進(jìn)措施? ...
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