可研報(bào)告
安徽XX食品實(shí)業(yè)有限公司 綠色速凍果蔬保鮮生產(chǎn)線技術(shù) 改造項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 安徽XX工程技術(shù)咨詢有限公司 二○○五年四月 XXXX食品實(shí)業(yè)有限公司 綠色速凍果蔬保鮮生產(chǎn)線技術(shù) 改造項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 工程編號(hào):05016 項(xiàng) 目 負(fù) 責(zé) 人：程益先 技術(shù)經(jīng)濟(jì)負(fù)責(zé)人：李 杰 審 核: 陳建海 安徽XX工程技術(shù)咨詢有限公司 二○○五年四月 可行性研究報(bào)告編寫(xiě)人員 項(xiàng)目經(jīng)理 　程益先 高級(jí)工程師 注冊(cè)咨詢工程師 技 術(shù) 程益先 　　　　　　　　　汪美超 注冊(cè)咨詢工程師 　　　　　　　　　王興波 注冊(cè)咨詢工程師 經(jīng) 濟(jì) 李　杰　　　 高級(jí)經(jīng)濟(jì)師 目　　錄 第一章 總 論 7 第一節(jié) 項(xiàng)目背景 7 第二節(jié) 編制依據(jù)和原則 9 第三節(jié) 可行性編制中的工作范圍 10 第四節(jié) 研究簡(jiǎn)要結(jié)論 10 第五節(jié) 對(duì)有關(guān)問(wèn)題的說(shuō)明 11 第六節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 11 第二章 需求分析 13 第一節(jié) 市場(chǎng)需求情況預(yù)測(cè) 13 第二節(jié) 產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力分析 15 第三章 產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模 17 第四章 工藝技術(shù)方案 17 第一節(jié) 概述 17 第二節(jié) 生產(chǎn)工藝流程 18 第三節(jié) 主要設(shè)備選用 19 第四節(jié) 選用進(jìn)口設(shè)備的必要性 21 第五章 原材料、燃料及公用系統(tǒng)的供應(yīng) 23 第一節(jié) 主要原料、輔助材料用量表 23 第二節(jié) 公用系統(tǒng) 23 第六章 廠址情況 24 第一節(jié) 地區(qū)（廠址）地理環(huán)境 24 第二節(jié) 地區(qū)（廠址）自然環(huán)境 25 第三節(jié) 交通運(yùn)輸現(xiàn)狀 27 第四節(jié) 公用工程基礎(chǔ)設(shè)施情況 28 第五節(jié) 當(dāng)?shù)厥┕ず蛥f(xié)作條件 29 第七章 工程設(shè)計(jì)方案 30 第一節(jié) 項(xiàng)目范圍 30 第二節(jié) 工藝 30 第三節(jié) 總圖運(yùn)輸 31 第四節(jié) 廠內(nèi)外管網(wǎng)布置 32 第五節(jié) 給、排水 32 第六節(jié) 供電及電信 34 第七節(jié) 通風(fēng)及空調(diào) 34 第八章 環(huán)境保護(hù) 35 第一節(jié) 設(shè)計(jì)依據(jù) 35 第二節(jié) 主要污染物種類(lèi)、來(lái)源及排放量 35 第三節(jié) 處理方案 36 第四節(jié) 結(jié)論 36 第九章 職業(yè)安全衛(wèi)生 37 第一節(jié) 工程建設(shè)的安全衛(wèi)生要求 37 第二節(jié) 生產(chǎn)過(guò)程中存在的職業(yè)危害因素 37 第三節(jié) 安全生產(chǎn)所采取的主要防范措施 37 第四節(jié) 職業(yè)安全、衛(wèi)生管理及教育 38 第十章 消防與節(jié)能 39 第一節(jié) 消防 39 第二節(jié) 節(jié)能 39 第十一章 工廠組織和勞動(dòng)定員 41 第一節(jié) 工廠組織 41 第二節(jié) 生產(chǎn)班制及定員 41 第三節(jié) 人員的來(lái)源 41 第十二章 項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃 42 第十三章 投資估算及資金籌措 45 第一節(jié) 建設(shè)投資估算 45 第二節(jié) 資金籌措 46 第十四章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 47 第一節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 47 第二節(jié) 產(chǎn)品成本 49 第三節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 50 第四節(jié) 盈虧平衡分析 53 第五節(jié) 敏感性分析 54 第十五章 結(jié)論 56 總 論 1 項(xiàng)目背景 1.1.1項(xiàng)目名稱、主辦單位及負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目名稱: 綠色速凍果蔬生產(chǎn)線技術(shù)改造 承辦單位: XXXX食品實(shí)業(yè)有限公司 法人代表： 韓建峰 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：湯義明 可行性報(bào)告編制單位：安徽XX工程技術(shù)咨詢有限公司 1.1.2項(xiàng)目提出的背景、投資的必要性和經(jīng)濟(jì)意義 1) 承辦單位概況 XXXX食品實(shí)業(yè)有限公司位于XX綠色食品經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)，公司成立于1996年，于2001 年投資1000余萬(wàn)元建成了全省規(guī)模最大、最先進(jìn)的蔬菜加工基地。公司目前擁有職工55 0人，主要經(jīng)營(yíng)加工、出口速凍果蔬和糖水板栗。主要產(chǎn)品有冷凍草莓、青刀豆、南瓜、 胡蘿卜、糖水板栗，以及冷凍油炸山芋和蒸芋等。本公司建有速凍生產(chǎn)線2條，配置各種 先進(jìn)的加工設(shè)備，為確保食品加工的質(zhì)量，本公司嚴(yán)格實(shí)行ISO9000國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系和 HACCP體系管理。本公司產(chǎn)品主要銷(xiāo)往日本、韓國(guó)、歐盟、美國(guó)等國(guó)家和地區(qū)。 2) 項(xiàng)目提出的背景和必要性 隨著WTO帶來(lái)的機(jī)遇，在我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品國(guó)際貿(mào)易中，蔬菜出口一枝獨(dú)秀。2000年全國(guó)主 要種植業(yè)出口總金額約62.02億美元，蔬菜類(lèi)出口總金額20.34億美元，約占出口總金額 的1/3；種植業(yè)產(chǎn)品進(jìn)出口總逆差10億多美元，但蔬菜順差達(dá)19.67億美元，居出口農(nóng)產(chǎn) 品之首，占農(nóng)林牧漁業(yè)順差43.75億美元的44.8％，蔬菜在平衡農(nóng)產(chǎn)品國(guó)際貿(mào)易中的地位 十分突出。 據(jù)估算，我國(guó)蔬菜產(chǎn)值已達(dá)到3100多億元，僅次于糧食，位居農(nóng)產(chǎn)品第二。據(jù)中國(guó) 蔬菜流通協(xié)會(huì)資料，2000年全國(guó)城鄉(xiāng)集貿(mào)市場(chǎng)的蔬菜交易額超過(guò)3000億元，僅次于肉禽 蛋3550億元，比糧食2000億元多出1000多億元，比水果2000億元也多出1000多億元。在 我國(guó)許多地方，種植蔬菜成了農(nóng)民的主要收入來(lái)源。有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)字顯示，2000年蔬菜種 植面積超過(guò)10萬(wàn)畝的850多個(gè)縣，47億多農(nóng)民的人均收入中，有350元來(lái)自蔬菜種植業(yè)； 其中蔬菜種植面積超過(guò)30萬(wàn)畝的160多個(gè)縣，9900多萬(wàn)農(nóng)民的人均收入中，有650多元來(lái) 自蔬菜種植業(yè)。 2004年，我國(guó)食品出口達(dá)到151.6億美元，增長(zhǎng)14.8%，其中，蔬菜、水果、谷物、 糖及制品、罐頭、水產(chǎn)品來(lái)料加工等品種，出口增幅分別達(dá)到23.5%、27.3%、54%、57. 9%、21.7%和13.9%。 [pic] 盡管食品進(jìn)出口保持了良好的增長(zhǎng)，但出口壓力面臨不斷增加的局面，主要是食品 安全問(wèn)題日漸突出。由于我國(guó)長(zhǎng)期以來(lái)側(cè)重于食品數(shù)量的增長(zhǎng)，食品衛(wèi)生質(zhì)量和檢驗(yàn)技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)偏低，在日益增強(qiáng)的綠色食品保護(hù)措施下，出口受阻的現(xiàn)象有所增加。因此我們 要提高產(chǎn)品自身的品質(zhì)，在食品衛(wèi)生質(zhì)量和檢驗(yàn)技術(shù)方面應(yīng)用國(guó)際上先進(jìn)的技術(shù)和檢測(cè) 設(shè)備，使產(chǎn)品面對(duì)國(guó)際上的各種壁壘時(shí)，能夠有足夠的競(jìng)爭(zhēng)力。 在此背景下，項(xiàng)目引進(jìn)日本先進(jìn)的金屬探測(cè)儀與真空包裝機(jī)，對(duì)現(xiàn)有的車(chē)間設(shè)備在 技術(shù)、工藝方面進(jìn)行改進(jìn)，其關(guān)鍵設(shè)備和配套設(shè)備水平均居于國(guó)際領(lǐng)先水平，國(guó)產(chǎn)設(shè)備 也在同行業(yè)之首，項(xiàng)目建成后將大幅提高產(chǎn)品品質(zhì)，增強(qiáng)了企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。 （3）項(xiàng)目符合國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)3000噸速凍果蔬的生產(chǎn)規(guī)模，產(chǎn)品主要用于出口創(chuàng)匯。項(xiàng) 目符合《當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》（2000年修訂）中“一、農(nóng)業(yè)” “10.農(nóng)產(chǎn)品儲(chǔ)藏、保鮮、加工及綜合利用”鼓勵(lì)的范圍。 2 編制依據(jù)和原則 1.2.1編制依據(jù) 1.《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GBJ73-84 2.《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 TJ36-79 3.《工業(yè)企業(yè)噪音控制設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB87-85 4.《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB16297-1996 5.《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理辦法》 6. 關(guān)于項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)的合同 7. 有關(guān)部門(mén)提供的水文、氣象、地質(zhì)等資料 1.2.2編制原則 1.嚴(yán)格按照國(guó)家規(guī)定的可行性研究報(bào)告編制的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)，選用國(guó)內(nèi)外成熟的、先進(jìn) 的工藝技術(shù)和設(shè)備，力爭(zhēng)新建工廠在設(shè)施上達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。 2.編制中考慮到工廠將來(lái)的發(fā)展，各基礎(chǔ)設(shè)施有一定的預(yù)留量，為將來(lái)的發(fā)展打下基礎(chǔ) 。 3.廠房的布局、設(shè)備的選用體現(xiàn)合理、先進(jìn)、實(shí)用的原則。 3 可行性編制中的工作范圍 項(xiàng)目可行性研究將就項(xiàng)目的意義和必要性、項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn)性、擬建規(guī)模、物料供應(yīng) 、項(xiàng)目建設(shè)設(shè)計(jì)方案、總圖、物流、倉(cāng)貯、土建工程、公用工程、環(huán)保、消防、節(jié)能、 項(xiàng)目投資估算、資金籌措、財(cái)務(wù)計(jì)算和經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)等主要問(wèn)題，進(jìn)行分析，提出建設(shè)性意 見(jiàn)和建議，并提供項(xiàng)目可行性研究報(bào)告書(shū)。 1 4 研究簡(jiǎn)要結(jié)論 (1)設(shè)計(jì)中所采用的工藝成熟、設(shè)備先進(jìn)、布局合理，能滿足要求。 (2)建設(shè)項(xiàng)目中產(chǎn)品質(zhì)量好、結(jié)構(gòu)合理、適銷(xiāo)對(duì)路，原料周邊地區(qū)廠家可供，產(chǎn)、供 、銷(xiāo)均無(wú)問(wèn)題。 (3)項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，三廢排放均能達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)周?chē)h(huán)境不會(huì)造成不利影響。 (4)項(xiàng)目的建成，將促進(jìn)當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)行業(yè)的發(fā)展。 (5)該項(xiàng)目總投資為620萬(wàn)元，全投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）達(dá)到29.67％，投資回 收期（稅后）4.97年。該項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行，并具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 (6)從生產(chǎn)工藝、品種結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境影響等各方面綜合分析，該項(xiàng)目可行。 5 對(duì)有關(guān)問(wèn)題的說(shuō)明 1.本可行性研究設(shè)計(jì)中，對(duì)公用辦公、職工生活設(shè)施等未作考慮，由建設(shè)單位另行 解決。 2.本工程中未考慮的運(yùn)輸工具及車(chē)輛的購(gòu)置，運(yùn)輸由當(dāng)?shù)氐倪\(yùn)輸部門(mén)協(xié)作解決。 3.對(duì)需要進(jìn)口材料和設(shè)備的用匯未作安排，委托國(guó)內(nèi)進(jìn)出口公司采購(gòu)解決。 4.廠界區(qū)外水、電設(shè)施費(fèi)用列入總投資，由當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門(mén)具體實(shí)施，要求同步 進(jìn)行。 6 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 1.6.1建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn)3000噸中綠色速凍保鮮果蔬。 1.6.2產(chǎn)品方案： 表1-1　　　　　　產(chǎn)品方案表 |序號(hào) |名稱 |規(guī)格 |單位 |數(shù)量 |備注 | |1 |速凍草莓 |袋裝 |噸 |430 | | |2 |速凍青刀豆 |袋裝 |噸 |420 | | |3 |速凍南瓜 |袋裝 |噸 |420 | | |4 |速凍山芋 |袋裝 |噸 |1730 | | |總計(jì) | | |噸 |3000 | | 1.6.3 主要原材料年消耗量（如表1－2所示） 表1-2主要原料用量表 |序號(hào) |原料名稱 |單位 |需求數(shù)量 |備注 | |01 |草莓 |噸 |660 | | |02 |青刀豆 |噸 |630 | | |03 |南瓜 |噸 |840 | | |04 |山芋 |噸 |4300 | | 1.6.4主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表1-3 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 |序號(hào) |項(xiàng) 目 |單位 |指標(biāo)值 |備注 | |1 |項(xiàng)目總投資 |萬(wàn)元 |620 | | | |其中：固定資產(chǎn)投資 |萬(wàn)元 |560 | | | | 鋪底流動(dòng)資金 |萬(wàn)元 |60 | | |2 |年新增收入（不含稅） |萬(wàn)元 |1920 |正常達(dá)產(chǎn)年 | | |附:年均收入（不含稅）|萬(wàn)元 |1881 |生產(chǎn)期平均 | |3 |銷(xiāo)售稅金附加 |萬(wàn)元 |18 |生產(chǎn)期平均 | |4 |年均總成本 |萬(wàn)元 |1602 |生產(chǎn)期平均 | |5 |年均新增利潤(rùn)總額 |萬(wàn)元 |300 |生產(chǎn)期平均 | |6 |投資利潤(rùn)率 |% |48.35 | | |7 |投資利稅率 |% |79.96 | | |8 |盈虧平衡點(diǎn) |% |55.3 |達(dá)產(chǎn)第三年 | |9 |投資回收期 |年 |4.97 |靜態(tài)稅后 | |10 |投資回收期 |年 |4.20 |靜態(tài)稅前 | |11 |財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 |萬(wàn)元 |480 |稅后 | |12 |財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 |萬(wàn)元 |921 |稅前 | |13 |財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 |% |29.67 |稅后 | |14 |財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 |% |42.72 |稅前 | 需求分析 1 市場(chǎng)需求情況預(yù)測(cè) 1. 國(guó)際蔬菜市場(chǎng)貿(mào)易現(xiàn)狀及需求趨勢(shì) 近年來(lái)，全世界蔬菜年貿(mào)易量不斷增加。目前，一些發(fā)達(dá)國(guó)家的蔬菜自給率持續(xù)下 降，如英國(guó)為76%，日本為50%，瑞士為42.6％，國(guó)際市場(chǎng)蔬菜貿(mào)易額目前已達(dá)到100億美 元，其中又以青刀豆、番茄、食用菌、洋蔥、大蒜等的增幅最為顯著。據(jù)預(yù)測(cè)，隨著國(guó) 際運(yùn)輸條件和儲(chǔ)存保鮮技術(shù)的改善以及人們生活水平的提高，全球蔬菜的貿(mào)易量將會(huì)有 較快的增長(zhǎng)，其原因有：①隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人們生活水平的提高，人們的飲食結(jié)構(gòu)將 實(shí)現(xiàn)由溫飽型向營(yíng)養(yǎng)型再向保健型的轉(zhuǎn)變，由于蔬菜具有其他任何食品所無(wú)法取代的保 健作用，這導(dǎo)致全球性的蔬菜需求量劇增；②一些發(fā)達(dá)國(guó)家蔬菜生產(chǎn)相對(duì)弱化；③隨著WT O規(guī)則逐漸發(fā)揮作用，農(nóng)業(yè)貿(mào)易自由化程度得到提高，成員國(guó)將按照比較優(yōu)勢(shì)原則組織和 安排生產(chǎn)，發(fā)達(dá)國(guó)家將減少不具有比較優(yōu)勢(shì)的農(nóng)產(chǎn)品如蔬菜的生產(chǎn)；④由于比較優(yōu)勢(shì)的存 在，蔬菜國(guó)際貿(mào)易量的擴(kuò)張無(wú)論是對(duì)進(jìn)口國(guó)還是對(duì)出口國(guó)都能帶來(lái)巨大的利益回報(bào)，從 而對(duì)蔬菜國(guó)際貿(mào)易的增加產(chǎn)生積極的刺激作用。 二、我國(guó)蔬菜出口現(xiàn)狀 我國(guó)蔬菜出口具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。1998年我國(guó)蔬菜出口量為進(jìn)口量的30多倍，出口 金額是進(jìn)口金額的50多倍，我國(guó)蔬菜出口競(jìng)爭(zhēng)力系數(shù)為0.912，在國(guó)際市場(chǎng)上極具競(jìng)爭(zhēng)能 力。近年來(lái)，日本、韓國(guó)等一些亞洲較發(fā)達(dá)國(guó)際的進(jìn)口蔬菜正逐步向我國(guó)東部沿海省份 轉(zhuǎn)移，需求量穩(wěn)步增長(zhǎng)，以日本市場(chǎng)為例，它每年需要從國(guó)外進(jìn)口蔬菜200萬(wàn)噸左右（1 999年從我國(guó)進(jìn)口87萬(wàn)噸），主要進(jìn)口品種有洋蔥、扁豆、馬鈴薯、豌豆、甜玉米、毛豆 、大蒜、大蔥、生姜、黃瓜等蔬菜品種，其中速凍方便食品市場(chǎng)處于持續(xù)擴(kuò)大狀態(tài).近5 年來(lái)每年以2.9％的速度遞增，1999年速凍蔬菜進(jìn)口總量為...
可研報(bào)告