控制計(jì)劃管理程序
有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/6DG13.714-2003 控 制 計(jì) 劃 管 理 程 序 2003-04-20發(fā)布 2003-05-01實(shí)施 有限公司 發(fā) 布 |控制計(jì)劃管理程序 | |1 目的： | |對(duì)控制零件和過(guò)程的體系，通過(guò)控制特性的過(guò)程監(jiān)視和控制方法來(lái)最大限度地減| |少過(guò)程和產(chǎn)品變差；并隨著測(cè)量系統(tǒng)和控制方法的評(píng)價(jià)和改進(jìn)對(duì)其進(jìn)行修訂，使| |控制計(jì)劃在整個(gè)產(chǎn)品壽命周期中得到保持和使用，確保按顧客的要求制造出優(yōu)質(zhì)| |的產(chǎn)品。 | |2 范圍： | |適用于公司內(nèi)所有的產(chǎn)品質(zhì)量策劃。 | |引用文件： | |Q/6DG13.701-2003 《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序》 | |Q/6DG13.401-2003 《文件和資料控制程序 》 | |Q/6DG13.402-2003 《質(zhì)量記錄控制程序》 | |Q/6DG13.713-2003 《過(guò)程控制程序》 | |4 術(shù)語(yǔ)和定義： | |無(wú) | |5 職責(zé)： | |項(xiàng)目組負(fù)責(zé)制定與管理控制計(jì)劃。 | |6工作流程和內(nèi)容： | |工作流程 |工作內(nèi)容說(shuō)明 |使用表單| | |6.1 | | | |當(dāng)顧客和公司有需求和要求時(shí)，項(xiàng)目小組在| | | |不同階段制訂出相應(yīng)的控制計(jì)劃（即：樣件| | | |控制計(jì)劃、試生產(chǎn)控制計(jì)劃、生產(chǎn)控制計(jì)劃| | | |），技術(shù)部門按工藝文件將其發(fā)行至相關(guān)部| | | |門，由其執(zhí)行。 | | | |6.1.1 | | | |控制計(jì)劃應(yīng)包括原材料及零件在生產(chǎn)過(guò)程中| | | |所有的生產(chǎn)過(guò)程和檢驗(yàn)過(guò)程，包括保 | | | |證所有的過(guò)程輸出將處于控制狀態(tài)的進(jìn)貨、| | | |過(guò)程中、出廠和階段性的要求。 | | | |6.1.2 | | | |控制計(jì)劃應(yīng)列出各過(guò)程控制中控制特性的過(guò)| | | |程監(jiān)視和控制方法及所使用的控制措 | | | |施，并隨著測(cè)量系統(tǒng)和控制方法的評(píng)價(jià)和改| | | |進(jìn)進(jìn)行修訂。 | | | |6.1.3針對(duì)新產(chǎn)品，技術(shù)部門將建立和制訂 | | | |其單獨(dú)的樣件控制計(jì)劃、試生產(chǎn)控制計(jì)劃、| | | |生產(chǎn)控制計(jì)劃；針對(duì)常規(guī)產(chǎn)品（即：老產(chǎn)品| | | |、舊產(chǎn)品），技術(shù)部門將根據(jù)其系列分類和| | | |相同的工藝流程/過(guò)程建立和制定其通用的 | | | |生產(chǎn)控制計(jì)劃。 | | | |6.2為了達(dá)到過(guò)程控制和改進(jìn)的有效性，項(xiàng) | | | |目組應(yīng)利用所有可用的信息來(lái)制訂控制計(jì)劃| | | |， | | | |制訂控制計(jì)劃的信息可包括： | | | |6.2.1 過(guò)程流程圖； | | | |6.2.2 設(shè)計(jì)/過(guò)程失效模式及后果分析； | | | |6.2.3 特殊特性； | | | |6.2.4 從相似零件得到的經(jīng)驗(yàn)； | | | |6.2.5 項(xiàng)目組對(duì)過(guò)程的了解； | | | |6.2.6 設(shè)計(jì)評(píng)審； | | | |6.2.7 優(yōu)化方法（如：QFD，DOE等）。 | | | |6. 3 | | | |新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中根據(jù)進(jìn)度計(jì)劃要求，由 | | | |項(xiàng)目小組制定樣件、試生產(chǎn)和生產(chǎn)的控制 | | | |計(jì)劃。 | | | |6.3.1 樣件控制計(jì)劃：在樣件試制過(guò)程中 | | | |，對(duì)將要涉及的產(chǎn)品尺寸測(cè)量、材料和性 | | | |能/功能試驗(yàn)做出描述。如顧客有要求時(shí)，| | | |公司必須編制樣件控制計(jì)劃；樣件控制計(jì) | | | |劃中的內(nèi)容必須包括產(chǎn)品總成的全尺寸檢 | | | |驗(yàn)和功能/性能試驗(yàn)（破壞性試驗(yàn)除外），| | | |且其檢查的頻率和容量必須為連續(xù)性和100| | | |%。樣件試制數(shù)量一般為2—5件。 | | | |6.3.2 試生產(chǎn)控制計(jì)劃：在樣件試制之后 | | | |，大批量生產(chǎn)投產(chǎn)之前，對(duì)產(chǎn)品/過(guò)程特性| | | |所涉及尺寸測(cè)量、材料和性能/功能試驗(yàn)、| | | |過(guò)程控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的測(cè)量系統(tǒng)等做出 | | | |描述。試生產(chǎn)控制計(jì)劃中的內(nèi)容必須包括 | | | |產(chǎn)品總成的尺寸檢驗(yàn)和功能/性能試驗(yàn) | | | |（破壞性試驗(yàn)除外），試生產(chǎn)試作的數(shù)量 | | | |一般為300—400件之間，除非顧客另有書(shū)面| | | |規(guī)定。 | | | |6.3.3 生產(chǎn)控制計(jì)劃：在批量生產(chǎn)過(guò)程中 | | | |，對(duì)產(chǎn) | | | |品/過(guò)程特性所涉及尺寸測(cè)量、材料和性能| | | |/功能試 |控制計(jì)劃 | | |驗(yàn)、過(guò)程控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的測(cè)量系統(tǒng)做 | | | |出書(shū)面描 | | | |述。生產(chǎn)控制計(jì)劃中的內(nèi)容必須包括產(chǎn)品 | | | |總成的尺寸檢驗(yàn)和功能/性能試驗(yàn)（破壞性| | | |試驗(yàn)除外）、產(chǎn)品最終審核，且其檢查的 | | | |頻率和容量可以以抽樣的方式進(jìn)行（生產(chǎn) | | | |控制計(jì)劃中的全尺寸檢驗(yàn)和功能/性能試驗(yàn)| | | |的檢查頻率和容量一般為每種產(chǎn)品每年至 | | | |少一次和一件）。 | | | |6. 4 控制計(jì)劃的制定采用 “控制計(jì)劃”表 | | | |進(jìn)行（如顧客有特殊要求時(shí)則依顧客規(guī)定 | | | |的表單進(jìn)行）。 | | | |6. 5 | | | |如顧客有要求時(shí)，樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)控 | | | |制計(jì) |控制計(jì)劃表| | |劃必須經(jīng)顧客批準(zhǔn)后，方可實(shí)施。 | | | |6.6 制定控制計(jì)劃的欄目說(shuō)明： | | | |6.6.1 樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)控制計(jì)劃： | | | |表示各階段適當(dāng)?shù)姆诸悾? | | | |6.6.1.1 樣件控制計(jì)劃----在樣件試作過(guò) | | | |程中，對(duì)所涉及的尺寸測(cè)量、材料和性能 | | | |試驗(yàn)的描述； | | | |6.6.1.2 試生產(chǎn)控制計(jì)劃----在樣件試作 | | | |之后，正式批量生產(chǎn)之前，對(duì)所涉及的尺 | | | |寸測(cè)量、材料和性能試驗(yàn)的描述； | | | | | | | |6.6.1.3 生產(chǎn)控制計(jì)劃----在正式批量生 | | | |產(chǎn)過(guò)程中，對(duì)產(chǎn)品/過(guò)程的特性、過(guò)程控制| | | |、試驗(yàn)和測(cè)量 | | | |系統(tǒng)的全面文件化的描述。 | | | |6.6.1.4 在相應(yīng)的階段前“□”中以“√”表示 | | | |控制計(jì)劃的不同階段。 | | | |6.6.2 控制計(jì)劃編號(hào)： | | | |填入控制計(jì)劃文件編號(hào)以利于日后追溯， | | | |對(duì)于多頁(yè) | | | |的控制計(jì)劃則填入頁(yè)碼（第 頁(yè)共 | | | |頁(yè)）。 | | | |新產(chǎn)品控制計(jì)劃編號(hào)按“KJ分廠號(hào)年號(hào)-序 | | | |號(hào)分類代號(hào)”執(zhí)行。例如：KJ1803-001S為2| | | |003年18分廠001號(hào)樣件控制計(jì)劃。常規(guī)產(chǎn) | | | |品控制計(jì)劃編號(hào)按“TKJ分廠號(hào)年號(hào)-序號(hào)” | | | |執(zhí)行。例如： | | | |TKJ1803-001為2003年18分廠001號(hào)常規(guī)產(chǎn) | | | |品通用控制計(jì)劃。 | | | |6.6.3 零件編號(hào)、最新更改等級(jí)/水平： | | | |填入被控制的系統(tǒng)、子系統(tǒng)或部件編號(hào)。 | | | |適用時(shí)，填入源于圖樣規(guī)范的最近工程更 | | | |改等級(jí)和/或發(fā)布日期。 | | | |6.6.4 零件名稱/描述： | | | |填入被控制產(chǎn)品的名稱/過(guò)程的名稱和描述| | | |。 | | | |6.6.5 公司/工廠： | | | |填入制訂控制計(jì)劃的公司名稱和適當(dāng)?shù)姆?| | | |公司/工廠/部門的名稱。 | | | |6.6.6 公司代碼： | | | |填入按采購(gòu)機(jī)構(gòu)要求的識(shí)別號(hào)或顧客指定 | | | |公司 的識(shí)別號(hào)。 | | | |6.6.7 主要聯(lián)系人/電話/傳真： | | | |填入負(fù)責(zé)控制計(jì)劃的主要聯(lián)系人姓名、電 | ...
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