某公司05年度績效考核實(shí)施方案
績效考核實(shí)施方案 一、目的 對員工業(yè)績進(jìn)行有效評價，逐步完善企業(yè)用人機(jī)制和薪酬分配機(jī)制，確保公司年度 目標(biāo)的順利完成，持續(xù)不斷的提升企業(yè)核心競爭力。 二、原則 有利于實(shí)現(xiàn)2005年TDI公司生產(chǎn)經(jīng)營和項(xiàng)目建設(shè)的目標(biāo)，在2004年績效考核方案和考 核標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上持續(xù)完善、改進(jìn)和提高。 三、適用范圍 TDI公司內(nèi)部各二級單位及全體員工 四、考核期限 2005年1月1日—2005年12月31日 五、考核標(biāo)準(zhǔn)的制定 根據(jù)集團(tuán)公司對我公司2005年的《資產(chǎn)經(jīng)營合同》所確定的考核指標(biāo)，結(jié)合2005年公 司生產(chǎn)經(jīng)營和項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際情況，將2005年的績效考核分為四個階段，即： ● 停車改造前正常生產(chǎn)經(jīng)營階段。 ● 項(xiàng)目建設(shè)階段。 ● 試生產(chǎn)階段。 ● 生產(chǎn)穩(wěn)定階段（開車后達(dá)到生產(chǎn)穩(wěn)定，主裝置運(yùn)轉(zhuǎn)率≥90%）與達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)以后正常生產(chǎn) 經(jīng)營階段。 四個階段采用不同的考核標(biāo)準(zhǔn)，本方案適用于停車改造前正常生產(chǎn)經(jīng)營階段和生產(chǎn) 穩(wěn)定階段（開車后達(dá)到生產(chǎn)穩(wěn)定，主裝置運(yùn)轉(zhuǎn)率≥90%）與達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)以后正常生產(chǎn)經(jīng)營階 段，該方案可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行適當(dāng)?shù)男薷摹?1. 停車改造前和生產(chǎn)穩(wěn)定階段與達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)后正常生產(chǎn)經(jīng)營階段考核標(biāo)準(zhǔn)的制定 根據(jù)我公司確定的總目標(biāo)，按照各二級單位的職能分配對目標(biāo)進(jìn)行分解，建立起以利 潤為中心的公司目標(biāo)體系（見2005年TDI公司目標(biāo)分解體系圖），形成各二級單位的目標(biāo) 。在以2004年度目標(biāo)的完成情況和考核數(shù)據(jù)為依據(jù)的基礎(chǔ)上，本著立足現(xiàn)實(shí)、著眼需要 、瞄準(zhǔn)標(biāo)桿、實(shí)事求是、績效超越的原則，制訂2005年的績效目標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)。同時進(jìn)一 步完善工作考核標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對日常工作過程的管理和考核，以全面反映員工績效。 按照公司目標(biāo)的分解，各二級單位制定本單位的關(guān)鍵績效目標(biāo)與公司進(jìn)行溝通，最 終形成3—6個關(guān)鍵績效目標(biāo)，同時確定應(yīng)達(dá)到的基準(zhǔn)值（一般以2004年所實(shí)現(xiàn)目標(biāo)值的平 均值為依據(jù)確定。）與績效提升目標(biāo)值（指在基準(zhǔn)值的基礎(chǔ)上再提高的期望值。）。 各專業(yè)管理部室根據(jù)本單位承擔(dān)的職責(zé)，制定本單位的責(zé)任目標(biāo)和工作考核標(biāo)準(zhǔn)。對于 本部門職責(zé)管理權(quán)限范圍內(nèi)的適用于對公司其他單位考核的部分，由各專業(yè)管理部室制 訂專業(yè)檢查考核標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)主管副總經(jīng)理審核并經(jīng)公司績效考評委員會批準(zhǔn)后作為公司通 用考核標(biāo)準(zhǔn)部分。 工藝車間和輔助車間應(yīng)按照各專業(yè)管理部室的要求，制訂自己的責(zé)任目標(biāo)和工作考 核標(biāo)準(zhǔn)。由各專業(yè)管理部室按專業(yè)審核后，報(bào)主管副總經(jīng)理審核。 各二級單位制訂的考核標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)公司績效考評委員會批準(zhǔn)后執(zhí)行。 5.2 項(xiàng)目建設(shè)階段和試生產(chǎn)階段考核標(biāo)準(zhǔn)的制定 本著突出重點(diǎn)、重點(diǎn)激勵，確保擴(kuò)產(chǎn)一次成功的原則，公司根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)和試生產(chǎn) 、達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)的實(shí)際進(jìn)度，結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際困難因素制定項(xiàng)目建設(shè)階段及試生產(chǎn)階段 考核標(biāo)準(zhǔn)對二級單位進(jìn)行考核，詳見《“2擴(kuò)3”績效考核實(shí)施方案》。 六、考核方法和考核結(jié)果的計(jì)算 6.1考核方法 車間關(guān)鍵績效目標(biāo)的考核由各專業(yè)管理部室按照職責(zé)范圍和《主要考核信息提供一覽 表》中的要求進(jìn)行考核。 部室關(guān)鍵績效目標(biāo)的考核由各主管副總經(jīng)理進(jìn)行考核。 同時各專業(yè)管理部室代表公司對各單位的責(zé)任目標(biāo)和工作標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施專業(yè)管理、專業(yè) 指導(dǎo)和監(jiān)督檢查，（各部室在制定考核標(biāo)準(zhǔn)時應(yīng)明確規(guī)定時間、檢查頻次、檢查范圍） ，其中包括公司對各部室、車間的檢查；專業(yè)部室對車間的檢查及主管副總經(jīng)理的檢查 與考核三部分。 6.1.1集中檢查、考核 根據(jù)公司的各種管理文件、考核標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件等，由綜合管理部統(tǒng)一組織各專業(yè) 管理部室的相關(guān)人員組成檢查小組，編寫出檢查表和檢查計(jì)劃。由公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)作為檢 查組組長，檢查表和檢查計(jì)劃經(jīng)組長審批后，實(shí)施檢查考核。 集中檢查、考核每季度進(jìn)行一次。檢查完畢后由綜合管理部組織將檢查信息按要求 填寫專業(yè)檢查報(bào)表，于10日前將考核信息報(bào)績效考核辦公室。 6.1.2 公司集中檢查出的不符合項(xiàng)，做為部室一個季度的考核的依據(jù)，考核結(jié)果當(dāng)月兌現(xiàn)。 6.1.3 專業(yè)部室的專業(yè)檢查 各專業(yè)部室根據(jù)公司的各種管理文件、考核標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件等，按照公司要求實(shí)施 專業(yè)檢查（其中每季度按照6.1.1要求，集中檢查一次），于10日前將考核信息報(bào)績效考 核辦公室。 6.1.4 主管副總經(jīng)理檢查、考核 對管理部室的檢查：按照各部室的關(guān)鍵績效目標(biāo)進(jìn)行月度分解，并與其他臨時性重 要工作任務(wù)一起進(jìn)行匯總，每月底填寫下一個月的《專業(yè)管理部室月度考核表》與主管副 總經(jīng)理進(jìn)行溝通，溝通完畢后交績效考核辦公室，作為主管副總經(jīng)理考核管理部室的直 接依據(jù)；次月6日前主管副總經(jīng)理根據(jù)實(shí)際完成情況進(jìn)行打分。 對管理部室的考核：關(guān)鍵績效目標(biāo)考核、臨時性重要工作任務(wù)、責(zé)任目標(biāo)和工作標(biāo)準(zhǔn)考 核一起形成對部室的整體考核，主管副總經(jīng)理的檢查考核信息由績效考核辦公室負(fù)責(zé) 收集。 6.2 考核信息傳遞流程 信息傳遞流程 專業(yè)考核信息 整理分析 考核信息分析 溝通與信息反饋 考核信息和修改意見 考核結(jié)果兌現(xiàn) 考核結(jié)果匯總 6.2.1 根據(jù)6.1.1、6.1.3、6.1.4中的檢查、考核，各考核責(zé)任單位對各車間應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行考核， 搜集的考核信息應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確，不得弄虛作假，對被考核單位提出的異議，應(yīng)及時同有 關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通，形成最終意見后按程序和表格填寫的要求上報(bào)績效考核辦公室 ，績效考核辦公室進(jìn)行匯總、分析，將考核結(jié)果報(bào)各主管副總審核，主管副總經(jīng)理審核 完畢后連同自己的考核信息和意見返還績效考核辦公室。 各專業(yè)管理部室應(yīng)按照專業(yè)部室的考核方法，填寫《專業(yè)管理部室月度考核表》，按程序 和表格填寫的要求上報(bào)績效考核辦公室，由績效考核辦公室進(jìn)行匯總、整理、分析后， 報(bào)主管副總經(jīng)理審核，主管副總經(jīng)理審核完畢后連同自己的考核信息和意見返還績效考 核辦公室。 6.2.2 績效考核辦公室將考核結(jié)果整理、分析并形成初步考核建議報(bào)績效考評委員會。 6.2.3 考核結(jié)果經(jīng)績效考評委員會批準(zhǔn)后，由績效考核辦公室反饋主管副總經(jīng)理和被考核單位 。 6.3績效考核得分的計(jì)算 6.3.1 公司以百分制考核計(jì)分辦法評價各二級單位的績效，分為關(guān)鍵績效目標(biāo)、責(zé)任目標(biāo)和工 作標(biāo)準(zhǔn)，其權(quán)重分布如下（試行值）： | 指標(biāo) |關(guān)鍵績效目標(biāo) |責(zé)任目標(biāo) |工作標(biāo)準(zhǔn) |合計(jì) | |類型 |(KPI指標(biāo)) |（CPI指標(biāo)） |（職責(zé)規(guī)范） | | |單位類型 | | | | | |部室類 |60% |20% |20% |100% | |車間類 |70% |20% |10% |100% | 最終的分計(jì)算公式為：F=F1A1+F2A2+F3A3（其中，F(xiàn)1、F2、F3分別指關(guān)鍵績效目標(biāo) 、責(zé)任目標(biāo)和工作標(biāo)準(zhǔn)考核得分，A1、A2、A3分別指關(guān)鍵績效目標(biāo)、責(zé)任目標(biāo)和工作標(biāo) 準(zhǔn)所占權(quán)重。） 6.3.2 關(guān)鍵績效目標(biāo)可以根據(jù)考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加減分，加減分偏差較大（一般指偏差幅度超過+3 0%）的由績效考評委員會最終裁定。 為激勵全體員工積極尋求增加公司效益與增強(qiáng)核心競爭力的途徑，凡是團(tuán)隊(duì)、員工 某項(xiàng)工作業(yè)績突出或主動提出實(shí)施方案，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、技術(shù)進(jìn)步、科研開發(fā)、企 業(yè)管理等有重大影響并取得經(jīng)濟(jì)效益或社會效益的，主管領(lǐng)導(dǎo)可以給予5- 10分的加分。取得重大經(jīng)濟(jì)效益并使公司長期受益的除給于加分外，公司還將根據(jù)實(shí)際 效果給于一次性特別嘉獎。 責(zé)任目標(biāo)和工作標(biāo)準(zhǔn)的專業(yè)檢查實(shí)施百分制，最低扣罰標(biāo)準(zhǔn)為1分，只扣分不加分， 扣除所扣分?jǐn)?shù)為該單位的專業(yè)檢查得分，按照6.3.1計(jì)算最終得分。對于重復(fù)出現(xiàn)的不符 合項(xiàng)權(quán)重增加一倍，其余所有目標(biāo)的權(quán)重隨之相應(yīng)改變。 各二級單位的績效考核得分為各二級單位一把手的績效得分。 各單位的考核結(jié)果需經(jīng)公司績效考評委員會考評后認(rèn)定。 七、績效工資的組成和獎懲辦法 根據(jù)集團(tuán)公司與TDI公司簽訂的2005年《資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任合同》，將基本工資總額的20% 和全部績效工資與績效考核掛鉤進(jìn)行統(tǒng)一分配是集團(tuán)公司對TDI公司的重要考核點(diǎn)之一， 我公司將適時給于實(shí)施，并逐步達(dá)到集團(tuán)公司的標(biāo)準(zhǔn)要求。 現(xiàn)階段，我公司仍將提取應(yīng)發(fā)工資總額的13%（剔除加班費(fèi)、夜班費(fèi)、回民補(bǔ)貼、女 職工洗理費(fèi)、年功工資）與原基本月獎（65元/人）一起形成績效工資的主要部分，即： H=A+B（H指績效工資總額，A指13%應(yīng)發(fā)工資總額提取部分，B指月績效獎金，包括：原基 本月獎（65元/人）+集團(tuán)公司績效獎金兌現(xiàn)部分+二級單位13%扣除部分），但兌現(xiàn)方式 不同（見8.1）。 2005年年底前公司根據(jù)具體情況再將應(yīng)發(fā)工資總額的7%（應(yīng)提取基本工資總額的20 %減去已提取的基本工資總額的13%部分）逐步轉(zhuǎn)為績效工資范疇，并與考核的結(jié)果相掛 鉤納入公司統(tǒng)一進(jìn)行分配，同時為確保合理、和諧，公司在確保各二級單位收入不低于 應(yīng)得工資總額80%的基礎(chǔ)上（因個人違紀(jì)原因低于上述標(biāo)準(zhǔn)除外）實(shí)施績效考核。職工違 紀(jì)按照《TDI公司的違紀(jì)處罰辦法》執(zhí)行，各二級單位不得重復(fù)對員工進(jìn)行處罰。 7.1 集團(tuán)公司對我公司考核所扣績效工資，由責(zé)任單位的績效工資中承擔(dān)，公司不再復(fù)加， 但所扣分?jǐn)?shù)計(jì)入各二級單位一把手的得分，各二級單位一把手將扣分進(jìn)行管理責(zé)任關(guān)聯(lián) 。 7.2 二級單位出現(xiàn)下列情況之一，扣除當(dāng)月全部績效工資及獎勵： （1）. 二級單位出現(xiàn)違反國家法律、法規(guī)的事件，對公司造成惡劣影響的。 （2）.二級單位出現(xiàn)責(zé)任內(nèi)重、特大安全事故、設(shè)備事故、質(zhì)量事故、工藝事故。 （3）.因工作失誤給公司造成重大損失的。 （4）.出現(xiàn)責(zé)任內(nèi)重大治安案件、盜竊案件的。 （5）.績效考核得分低于70分的。 7.3 如果最終績效工資分配出現(xiàn)較大的偏頗，本著合理和諧的原則由公司績效考評委員會進(jìn) 行調(diào)整，但是考核分值作為考評二級單位的直接依據(jù)不能進(jìn)行調(diào)整。 八、二級單位績效工資的分配 8.1 公司對二級單位績效工資的分配 各二級單位的績效工資有兩部分組成，一部分與各二級單位提取的13%績效工資總額 相關(guān)（即A部分），13%績效工資總額按二級單位員工在冊人數(shù)提??；另一部分與公司月 績效獎金有關(guān)，月績效獎金按二級單位參加考核的人數(shù)發(fā)放。分配公式如下： Q=Q1+Q2 Q 指二級單位應(yīng)獲得的績效工資總額 Q1 指考核后二級單位獲得的13%應(yīng)發(fā)工資部分 Q2 指考核后二級單位應(yīng)獲得的績效獎勵部分 其中：Q1= A*M/100 M指二級單位實(shí)得分值； A指13%應(yīng)發(fā)工資總額提取部分； 各單位績效考核得分為100分時，獲得本單位績效工資中的A部分。低于100分扣除的 績效工資直接進(jìn)入公司月績效獎金總額，二級單位考核分值在90分（含90分）以上，參 與公司月績效獎金Q2的分配，二級單位考核分值在 70（含70分）- 90之間的，不能參與公司月績效獎金Q2分配，但按考核標(biāo)準(zhǔn)兌現(xiàn)績效工資。二級單位考 核分值低于70分的，績效工資A部分全部扣除。 Q2= BMiFiNi/ΣMiFiNi Fi指二級單位的和諧分配系數(shù) Mi指二級單位的月度績效考核分值 Ni指二級單位員工數(shù) B 指月績效獎金，包括：原基本月獎（65元/人）+集團(tuán)公司績效獎金兌現(xiàn)部分+二級單位1 3%扣除部分。 備注：1.各單位的分配系數(shù)Fi指在崗位評價完成后部門崗位分配系數(shù)的加權(quán)平均值?，F(xiàn) 階段，將在原獎金系數(shù)的基礎(chǔ)上本著合理和諧的原則由公司進(jìn)行調(diào)整后使用（附：綜合 分配系數(shù)Ri說明）；2.Q1、Q2組成二級單位績效工資總額，公司逐步將Q1納入Q2，最終 形成以Q2為公式的績效工資分配方式。 8.2 二級單位班組和員工績效工資分配 二級單位對班組、員工績效工資的分配按公司分配公式中的Q2進(jìn)行，所制訂的分配方案 經(jīng)主管副總經(jīng)理審核，報(bào)公司績效考評委員會批準(zhǔn)后執(zhí)行。 8.3 項(xiàng)目建設(shè)、試生產(chǎn)、達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)期間績效工資的分配 根據(jù)公司項(xiàng)目建設(shè)和試生產(chǎn)、達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)期間考核標(biāo)準(zhǔn)，以實(shí)際的進(jìn)度確定最終的考核 分值，二級單位、團(tuán)隊(duì)或個人根據(jù)最終的考核結(jié)果進(jìn)行績效工資的分配，本著重點(diǎn)突出 的原則，公司績效考評委員會將進(jìn)行績效工資的分配傾斜，傾斜度根據(jù)實(shí)際完成程度確 定。（詳見《“2擴(kuò)3”績效考核實(shí)施方案》） 九、績效考評 績效考評是對員工周期性的考核與評價，由公司統(tǒng)一安排，二級單位考評方案必須由公 司績效考核辦公室審核，并監(jiān)督考評過程；考評結(jié)果經(jīng)主管副總審核并提交公司績效考 評委員會做最終裁定，在最終結(jié)果未返還二級單位前不得進(jìn)行任何崗位變化、薪酬變化 。 9.1 車間員工周期績效考評實(shí)施強(qiáng)制正態(tài)分布，其中，優(yōu)秀：良好：合格：基本合格：不合 格=5%：25%：45%：20%：5% 9.2 部室科員周期績效考評實(shí)施強(qiáng)制正態(tài)分布，其中，主任科員：二級科員：三級科員=1： 1：1 9.3每月10日前二級單位將員工的百分制考評結(jié)果交公司績效考核辦公室存檔。 十、相關(guān)說明 10.1 為充分體現(xiàn)“利益共享、風(fēng)險共擔(dān)”的團(tuán)隊(duì)合作精神，體現(xiàn)團(tuán)隊(duì)績效與員工收益掛鉤，各 單位必須充分考慮員工的承受能力，在...
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