某市商業(yè)銀行稽核主管職位描述書
職 位 描 述 書

1.工作標(biāo)識(shí)：

職位代碼：MJH41 所屬部門：稽核部
職位名稱：稽核主管 所屬層級(jí)：L4
部門類型：管理性部門 工資等級(jí)：
2.職位總體目標(biāo)：
通過開展現(xiàn)場稽核,真實(shí)反映稽核情況并正確評(píng)價(jià)；通過實(shí)施內(nèi)部控制，真實(shí)反映制度的完備程度和執(zhí)行情況。

3.工作職責(zé)：
1) 從事稽核依據(jù)的提供和稽核判斷的工作，提出稽核建議
2) 從事對(duì)稽核員稽核結(jié)果的復(fù)核工作
3) 實(shí)施現(xiàn)場稽核主查任務(wù)
4) 實(shí)施對(duì)支行的非現(xiàn)場稽核，并檢查支行對(duì)稽核建議的執(zhí)行情況
5) 從事稽核人員對(duì)支行和總部各業(yè)務(wù)部室的制度完善情況以及執(zhí)行情況的檢查和評(píng)價(jià)工作，以實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正
6) 從事對(duì)支行和總部各業(yè)務(wù)部室的制度完善情況及執(zhí)行情況的檢查和評(píng)價(jià)工作，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制
7) 完成上級(jí)交辦的臨時(shí)性任務(wù)

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