某公司績效考核指標樹(xls)
綜合能力考核表詳細內容
期貨業(yè)務利潤〔200〕 【保證金年平均月余額〔60000〕】 手續(xù)費收入〔6000〕 客戶營銷 客戶開發(fā) 潛在客戶培訓
月平均新客戶數量
新客戶保證金數量
目標客戶增長數目
非目標客戶增長數目
客戶維護 客戶投訴敗訴次數
年客戶流失率
目標客戶流失率
營銷網點的建立與增長 營銷活動頻率
營銷活動效果
營銷媒體、網點增加數目
網站建設
客戶服務體系建設 服務制度制定與維護 制度實施、執(zhí)行狀況
經紀人信息支持體系 客戶對經紀人信息滿意程度
客戶平均贏利率
研發(fā)部門信息支持體系 客戶對研發(fā)部門信息滿意程度
開戶、平倉、不合規(guī)客戶請求的審批速度 延遲工作時數目
保證金出入速度 延遲工作時數目
開戶、報表、帳單核對、下單、保證金出入準確 差錯次數
設備硬件支持 系統(tǒng)維護差錯
反應速度
成本費用〔5500〕 預算方案合理性
財務預算審核 審核差錯次數
預算完成率 各部門預算完成率
流程效率 主要控制點控制效果 個人工作環(huán)節(jié)差錯次數
主協(xié)調部門協(xié)調效果
流程描述準確、完整、清晰程度 工作交接延遲次數
工作程序不合規(guī)次數
人員效率=1000/人 人員流動率
考核體系
利潤部門人均利潤或非利潤部門人均成本 部門1的人均利潤或部門2人均成本
〔300〕風險損失 風險損失率
交易風險控制 客戶保證金虧損率
合規(guī)經營控制 失察次數
有效查處次數
法務風險控制 重大訴訟
法務行為組織
某公司績效考核指標樹(xls)
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