成本費用會計績效指標
Sheet1 成本費用會計績效指標 方面關鍵成功因素關鍵績效指標指標定義／公式評估對象質(zhì)／量化指標組織／部門／小組／個人指標評估頻率目標值權數(shù)信息來源 財務方面1.1.2.9加強職能部門預算管理的執(zhí)行力度公司總體成本費用與預算的差異率I1－（實際發(fā)生的成本費用／預算成本費用）＊100％I財務部量化部門每月50費用明細科目及預算資料匯總 內(nèi)部營運方面3.6.6提高財務報表的準確性和及時性財務／會計報表／報告正確率本期內(nèi)外部審計調(diào)整后的凈利潤和本期財務報表中凈利潤的比例財務部／會計部量化部門／小組每月20審計報告 內(nèi)部營運方面3.6.6提高財務報表的準確性和及時性財務／會計報表／報告及時提交率1－延誤提交的財務報表數(shù)量／提交的財務報表總數(shù)＊100％財務部／會計部量化部門／小組每月15財務報表提交時間記錄 內(nèi)部營運方面3.6.7提高會計核算的準確性會計事務處理差錯延遲次數(shù)當期會計事務處理差錯、延遲次數(shù)會計部量化部門／小組／個人每月15會計處理差錯報告 100 Sheet2 成本費用會計績效指標 方面關鍵成功因素關鍵績效指標指標定義／公式評估對象質(zhì)／量化指標組織／部門／小組／個人指標評估頻率目標值權數(shù)信息來源 財務方面1.1.2.9加強職能部門預算管理的執(zhí)行力度公司總體成本費用與預算的差異率I1－（實際發(fā)生的成本費用／預算成本費用）＊100％I財務部量化部門每月50費用明細科目及預算資料匯總 內(nèi)部營運方面3.6.6提高財務報表的準確性和及時性財務／會計報表／報告正確率本期內(nèi)外部審計調(diào)整后的凈利潤和本期財務報表中凈利潤的比例財務部／會計部量化部門／小組每月20審計報告 內(nèi)部營運方面3.6.6提高財務報表的準確性和及時性財務／會計報表／報告及時提交率1－延誤提交的財務報表數(shù)量／提交的財務報表總數(shù)＊100％財務部／會計部量化部門／小組每月15財務報表提交時間記錄 內(nèi)部營運方面3.6.7提高會計核算的準確性會計事務處理差錯延遲次數(shù)當期會計事務處理差錯、延遲次數(shù)會計部量化部門／小組／個人每月15會計處理差錯報告 100 Sheet3 成本費用會計績效指標 方面關鍵成功因素關鍵績效指標指標定義／公式評估對象質(zhì)／量化指標組織／部門／小組／個人指標評估頻率目標值權數(shù)信息來源 財務方面1.1.2.9加強職能部門預算管理的執(zhí)行力度公司總體成本費用與預算的差異率I1－（實際發(fā)生的成本費用／預算成本費用）＊100％I財務部量化部門每月50費用明細科目及預算資料匯總 內(nèi)部營運方面3.6.6提高財務報表的準確性和及時性財務／會計報表／報告正確率本期內(nèi)外部審計調(diào)整后的凈利潤和本期財務報表中凈利潤的比例財務部／會計部量化部門／小組每月20審計報告 內(nèi)部營運方面3.6.6提高財務報表的準確性和及時性財務／會計報表／報告及時提交率1－延誤提交的財務報表數(shù)量／提交的財務報表總數(shù)＊100％財務部／會計部量化部門／小組每月15財務報表提交時間記錄 內(nèi)部營運方面3.6.7提高會計核算的準確性會計事務處理差錯延遲次數(shù)當期會計事務處理差錯、延遲次數(shù)會計部量化部門／小組／個人每月15會計處理差錯報告 100
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