企業(yè)內(nèi)部審計及風險管理
企業(yè)內(nèi)部審計及風險管理詳細內(nèi)容
企業(yè)內(nèi)部審計及風險管理
時間：2009年7月18日
地點：上海漢中路188號青年文化活動中心
費用：1800元/人（含培訓費、資料費，午餐）
培訓對象
總經(jīng)理;副總經(jīng)理,首席執(zhí)行官，首席財務官,財務總監(jiān),財務經(jīng)理,會計經(jīng)理,內(nèi)部審計經(jīng)理等
培訓收益
標桿國際最佳實踐和公司案例
學習公司運營管理中的風險分析圣經(jīng)
如何確定關鍵控制的具體方式
全面掌握公司風險評估的內(nèi)容
如何依靠執(zhí)行力,有效落實內(nèi)部控制體系
如何有效地保證財務報表的質量
判斷重大缺陷、實質缺陷的新標準
掌握最新的SOX和PCAOB審計標準
如何有效建立IT-COBIT內(nèi)部控制與審計體系
組建強健的程序風險管理隊伍
與C/J/K-SOX的實施提前接軌
課程大綱
一、如何建立內(nèi)部控制隊伍
案例：看一家知名企業(yè)如何構建自已企業(yè)的內(nèi)部控制體系
二、如何將內(nèi)部控制推銷給其他部門
三、如何解決不同觀點缺陷的結論
四、設計哪些KPI來進行審計
五、如何平衡本公司內(nèi)部控制的成本與效率
六、如何面對實質性的缺陷報告
七、內(nèi)部控制檢查的三主要方面
1.公司層面（ENTITY LEVEL）
2.IT層面（戰(zhàn)略與戰(zhàn)術）
3.業(yè)務層面
八、國際上最佳的自我評估方法1．怎樣開始內(nèi)部控制檢查
2．如何驗證關鍵控制點
案例：最新世界級內(nèi)部控制和風險管理案例分享。
( 范圍包括: 人力資源, 信息信息系統(tǒng),銀行戶頭,備用資金, 應收帳款,應付帳款,銷售管理, 采購管理,生產(chǎn)管理, 存貨控制管理, 成本管理, 物流管理, 企業(yè)戰(zhàn)略,企業(yè)預算管理, 企業(yè)危機管理)
3．如何辨別重要不足和重大缺陷
4．案例研討
九、制造企業(yè)100種風險的防范措施
十、內(nèi)部控制檢查技術評析
1.如何規(guī)劃和監(jiān)督內(nèi)部審計范圍進而取得對內(nèi)部控制的整體判斷
2.如何匯總審計項目的結果進而取得對內(nèi)部控制的整體判斷
十一、如何進行內(nèi)部控制與防范危機
十二、如何編制內(nèi)部檢查問卷
十三、以COSO為基礎的內(nèi)部審計項目管理
1. 利用風險/控制矩陣作為自我評估的工具
2.評估軟環(huán)境的五個原則
3.以COSO為基礎的內(nèi)部控制問題設計
4.二大著名跨國公司案例分析
十四、內(nèi)部檢查問卷怎樣處理
十五、怎樣撰寫內(nèi)部控制報告
十六、如何對財務報表的質量進行
免費贈送: 電子表格一套
注意: 本課題的基本思路:
審計--內(nèi)部控制----風險分析----危機管理
本課題包括審計技術—風險分析技術---SOX 404與SOX302 條款最新定義，
本課題以系統(tǒng)的方式提供最新，最實用的風險分析方法。
案例9：計算貴公司的財務比率，以了解分析公司運作中的優(yōu)劣所在及原因
案例10：計算三家公司的財務杠桿，分析負債經(jīng)營的前提和條件
講師介紹
王金升 擁有15年跨國公司財務管理經(jīng)驗,8年培訓師經(jīng)驗. 曾先后在上海通用汽車,深圳科帝－羽茜化妝品,德國FAG等跨國企業(yè)擔任財務負責人,并成功參與了多家跨國公司內(nèi)部控制體系建立,稅收籌劃工作,財務管理體系建立等咨詢項目.上海財經(jīng)大學財務管理碩士,美國通用汽車大學GMU進修，MBA導師。
曾服務客戶
北汽福田、TCL、德爾福汽車、無錫小天鵝、凌云股份、上器集團、圣戈班、重慶拉法基、中海石油等、均瑤集團、沈陽特變電工等上百家知名企業(yè)。
推薦課程
《勞動合同法》《民法典》背景下人力資源法律風險防范與有效調崗調薪、裁員解 2025-05-22
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講師：鐘永棣詳情
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研發(fā)人員的考核與激勵上課時間：2025年05月19日 - 2025年05月20日 廣東深圳2025年05月22日 - 2025年05月23日 上海2025年05月26日 - 2025年05月27日 北京2025年12月22日 - 2025年12月23日 廣東深圳2025年12月25日 - 2025年12月26日 上海 講 師：曾老師參訓對象：企業(yè)CEO/總...
講師：曾老師詳情
高效的管理溝通技巧訓練 2025-05-22
高效的管理溝通技巧訓練主講：田勝波老師培訓費：2600元/人（包括聽課費、講義費、午餐費、水果茶點等），食宿費用自理。備注：《中高層經(jīng)理管理技能與領導力修煉》3天課程中的第二天課程目標充分認識溝通、管理溝通及其意義掌握基于管理者角色背景下的溝通能力提升方向重點掌握通過不同溝通形式、面對不同對象及其性格背景下的溝通技巧重點提升管理者在激勵下屬、塑造卓越團隊環(huán)節(jié)...
講師：田勝波詳情
產(chǎn)品需求分析與需求管理 2025-05-22
產(chǎn)品需求分析與需求管理【培訓課時】2天（12課時）【參加對象】企業(yè)CEO/總經(jīng)理、研發(fā)總監(jiān)、研發(fā)經(jīng)理/項目經(jīng)理/技術經(jīng)理/產(chǎn)品經(jīng)理、產(chǎn)品規(guī)劃專家等【培訓費用】3980元/人，6600元2人。（含指定教材、茶點、證書，含午餐） 課程背景通過和眾多國內(nèi)科技企業(yè)接觸，發(fā)現(xiàn)這些企業(yè)中普遍存在：1. 技術很牛，但最終倒閉的公司一大推；被技術人員嗤之以鼻的公司，反而活的...
講師：董老師詳情
成功的產(chǎn)品經(jīng)理——產(chǎn)品經(jīng)理的野蠻成長 2025-05-22
成功的產(chǎn)品經(jīng)理——產(chǎn)品經(jīng)理的野蠻成長【2024年度計劃時間地點安排】9月26-27北京 9月23-24上海 9月19-20深圳10月28-29杭州 11月7-8日成都曾老師（新增)12月26-27北京 12月26-27上海 12月23-24深圳【參加對象】企業(yè)CEO/總經(jīng)理、研發(fā)總經(jīng)理/副總、公司總工/技術總監(jiān)、公司人力資源總監(jiān)、產(chǎn)品線總監(jiān)、產(chǎn)品經(jīng)理/項...
講師：Charles曹詳情
降本增效：共創(chuàng)式OKR目標管理工作坊 2025-05-22
降本增效：共創(chuàng)式OKR目標管理工作坊費用：4980/元人（學費包含：導師課酬、助教輔導費、教材、資料、課間茶歇等培訓相關費用。不包含學員的食、宿、行及其他個人費用）【課程背景】OKR讓很多企業(yè)成功實現(xiàn)管理升級，獲得了指數(shù)級增長，然而更多企業(yè)實踐的結果卻差強人意，與當初學習和導入時的熱情形成了鮮明的反差。OKR陷入僵局，員工怨聲載道，管理進退兩難。如果您：1、...
講師：泰和詳情
職場高效溝通心理學 2025-05-22
《職場高效溝通心理學》講師/Lecturer：許老師費用/Price：￥4580元/人課程排期/Scheduling上海：2024年05月30日-31日課程概述/Overview課程背景：良好的職場溝通不但能夠有效表達工作意愿，提升溝通的效率，還有助于建立良好的人際關系網(wǎng)絡，發(fā)展人際關系中的支持系統(tǒng)。相反，失敗的職場溝通會導致更多的誤解、沖突、工作低效率、決...
講師：許老師詳情
金字塔原理：邏輯思維與高效表達 2025-05-22
金字塔原理：邏輯思維與高效表達課程概述/Overview課程介紹《金字塔原理》課程的基本原則和思想來源于芭芭拉?明托女士經(jīng)久不衰的經(jīng)典暢銷商業(yè)管理書籍——《金字塔原理》。本課程通過對文章結構性特點的講解，強化學員表達與思考時的邏輯思維方式，大量的實戰(zhàn)體驗式演練，從而提高學員表達與思考的能力。基于此，它受到全球眾多跨國公司的推崇，也受到廣大職場人士和諸多學習者...
講師：姜老師詳情
項目全過程管理控制與實踐 2025-05-22
項目全過程管理控制與實踐Control and Practice of Project Process Management講師/Lecturer：楊老師費用/Price：￥4800元/人課程排期/Scheduling2025年03月21-22日 上海2025年04月24-25日 深圳2025年05月22-23日 北京2025年06月26-27日 廣州202...
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