康健 老師
- 所在地區(qū)： 云南 昆明
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康健老師的內(nèi)訓(xùn)課程
部分：房地產(chǎn)企業(yè)、建筑企業(yè)營改增的相關(guān)增值稅政策1. 房地產(chǎn)企業(yè)、建筑企業(yè)“營改增”涉及的稅率和征收率2. 房地產(chǎn)企業(yè)、建筑企業(yè)增值稅的納稅申報(bào)與匯總納稅3. 增值稅一般納稅人與小規(guī)模納稅人管理4. 應(yīng)納增值稅額的計(jì)算（增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣、進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出與不允許抵扣規(guī)定）5. 增值稅專用發(fā)票的認(rèn)證期限、抵扣期限及特殊規(guī)定6. 增值稅專用發(fā)票丟失的處理7. 增值稅會(huì)計(jì)核算8. 房地產(chǎn)企業(yè)、建筑企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅金抵扣的幾種規(guī)定9. 增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額能否抵減增值稅欠稅形成的滯納金10. 企業(yè)辦理跨區(qū)遷移，在遷出地尚未抵扣的留抵稅額，在遷入地是否可以繼續(xù)抵扣？第二部分：房地產(chǎn)企業(yè)、建筑企業(yè)應(yīng)對(duì)“營改增”的三大原理1
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培訓(xùn)內(nèi)容：模塊一：稅務(wù)形勢(shì)分析1.2015 年列入稅務(wù)稽查指令性計(jì)劃與指導(dǎo)性計(jì)劃有哪些項(xiàng)目？2.票據(jù)相關(guān)涉及的稅收風(fēng)險(xiǎn)以及帶來的稅務(wù)處罰規(guī)定3.票據(jù)處理要點(diǎn)，什么時(shí)候需要取得發(fā)票，無需取得發(fā)票的情形等模塊二：常見的稅務(wù)稽查方法和手段1.常用的查賬方法：順查法、逆查法、審閱法……2.稽查常用手段：現(xiàn)場(chǎng)核查、突擊調(diào)賬、資金流檢查、……3.評(píng)估分析方法：稅負(fù)分析法、投入產(chǎn)出比法、發(fā)票比例分析法、……4.典型評(píng)估、稽查案件分析模塊三：涉稅重要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析與風(fēng)險(xiǎn)控制一、增值稅業(yè)務(wù)常見問題及自查方法1.納稅義務(wù)人常見問題及自查要點(diǎn)；2.征稅范圍常見問題及自查要點(diǎn)；3.稅率常見問題及自查要點(diǎn)；4.銷項(xiàng)稅額常見
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課程大綱：模塊一：稅務(wù)稽查形勢(shì)分析1、2014年稅務(wù)稽查工作成果回顧；2、2015 年列入稅務(wù)稽查指令性計(jì)劃與指導(dǎo)性計(jì)劃有哪些項(xiàng)目？3、2015 將對(duì)哪些區(qū)域、哪些行業(yè)進(jìn)行專項(xiàng)整治？4、稅務(wù)機(jī)關(guān)將繼續(xù)嚴(yán)厲查處大要案，下一個(gè)目標(biāo)是什么？5、稅務(wù)總局要求“查賬必查票”、“查案必查票”、“查稅必查票”，發(fā)票問題怎么辦？模塊二：稅務(wù)稽查情況概述一、企業(yè)被稽查原因、分析；二、稅務(wù)稽查工作基本流程及稽查部門內(nèi)部職能劃分；三、稅務(wù)稽查主要的關(guān)鍵環(huán)節(jié)、具體流程四、稅務(wù)稽查證據(jù)搜集與固定的要求。模塊三：常見的稅務(wù)稽查方法和手段；一、常用的查賬方法：順查法、逆查法、審閱法……二、稽查常用手段：現(xiàn)場(chǎng)核查、突擊調(diào)賬、
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課程大綱：一、企業(yè)所得稅匯算清繳中的憑證處理1．稅法對(duì)扣除憑證是如何規(guī)定的？2．憑證在企業(yè)所得稅匯算清繳中居于什么樣的地位？3．是不是只有發(fā)票才是合法有效的憑證？4．沒有合法有效的憑證，企業(yè)將面臨怎樣的納稅風(fēng)險(xiǎn)？5．發(fā)票丟失了該如何進(jìn)行稅收處理？6．取得跨年度費(fèi)用支出憑證涉稅處理怎樣操作？二、2014年—2015年度企業(yè)所得稅新政解析1. 固定資產(chǎn)加速折舊稅收政策2. 技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)有關(guān)企業(yè)所得稅政策3. 關(guān)于強(qiáng)化部分總局定點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)共性稅收風(fēng)險(xiǎn)問題4. 企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額若干問題的公告5. 新修訂企業(yè)重組業(yè)務(wù)稅收政策對(duì)企業(yè)的影響有哪些？6. 非貨幣性資產(chǎn)投資稅收政策在稅務(wù)籌劃中的具體
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模塊一：稅務(wù)形勢(shì)分析1、2014年稅務(wù)稽查工作成果回顧；2、2015 年列入稅務(wù)稽查指令性計(jì)劃與指導(dǎo)性計(jì)劃有哪些項(xiàng)目？3、2015 將對(duì)哪些區(qū)域、哪些行業(yè)進(jìn)行專項(xiàng)整治？4、稅務(wù)機(jī)關(guān)將繼續(xù)嚴(yán)厲查處大要案，下一個(gè)目標(biāo)是什么？5、稅務(wù)總局要求“查賬必查票”、“查案必查票”、“查稅必查票”，發(fā)票問題怎么辦？模塊二：建安企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注的常見涉稅問題及風(fēng)險(xiǎn)控制策略一、營業(yè)稅業(yè)務(wù)常見問題及主要識(shí)別與防控方法1、納稅人常見問題及識(shí)別與防控方法；2、征稅范圍和稅率常見問題及識(shí)別與防控方法；3、計(jì)稅營業(yè)額常見問題及識(shí)別與防控方法；4、其他項(xiàng)目常見問題及識(shí)別與防控方法。二、企業(yè)所得稅業(yè)務(wù)常見問題及主要識(shí)別與防控方法1
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課程大綱：一、 個(gè)體工商戶及小微企業(yè)繳納稅收種類及政策規(guī)定1. 個(gè)體工商戶常規(guī)繳稅項(xiàng)目及稅收基本政策2. 小微企業(yè)繳稅種類及稅收政策3. “兩小”納稅人稅收風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及稅收籌劃二、 如何納稅人申報(bào)表看待納稅人的經(jīng)營狀況1. 根據(jù)納稅人貨勞稅申報(bào)表看企業(yè)的經(jīng)營情況2. 根據(jù)企業(yè)所得稅申報(bào)表洞悉企業(yè)盈利能力3. 利用稅收分析手段考察企業(yè)的經(jīng)營數(shù)據(jù)的真實(shí)性與準(zhǔn)確性三、 房地產(chǎn)企業(yè)稅收基本概況及稅收風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控階段 ：拿地階段涉稅分析一、契稅問題1、取得土地使用權(quán)環(huán)節(jié)契稅的依據(jù)2、拆遷費(fèi)繳納契稅嗎？3、拆遷后重新購房契稅問題4、以項(xiàng)目換土地等方式承受土地使用權(quán)契稅問題5、未辦理土地使用權(quán)證轉(zhuǎn)讓土地契稅問題