目標達成及異常事件追蹤檢查辦法
目標達成及異常事件追蹤檢查辦法
一、總則
1、 目的：
為對聯(lián)盟各部門的目標達成進行有效的追蹤、檢查、評估，對異常事件知情、調查，保證聯(lián)盟有序經(jīng)營，促進聯(lián)盟年度目標和戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)，特制定本辦法。
2、 范圍：
聯(lián)盟各事業(yè)部/處/中心，各事業(yè)部/處/中心所屬部門。
3、績效管理中心是追蹤、檢查、評估、調查的執(zhí)行部門。
二、目標達成追蹤檢查細則
（一） 追蹤檢查內容：
1、 部門當月《目標計劃表》所提報的目標在檢查期內達成情況。
2、 部門上月沒有達成的遺留于本月應當完成的事項。
3、 交辦于本部門的當月應當完成的臨時工作項目。
4、 其他依據(jù)聯(lián)盟規(guī)定應追蹤檢查的事項。
（二）檢查方式：
采取重點抽檢的方法，每個事業(yè)部每月檢查2個部門以上；具體每月檢查哪一部門，由檢查的當月臨時決定，若上月被檢查的部門重點事項未完成，則本月其遺留項應列入重點檢查內容。
（三）檢查流程：
1、 在目標檢查前，績效管理中心應編制好《目標管理抽樣檢查表》及其他檢查準備工作，根據(jù)實際情況可提前通知被檢部門并約定時間也可進行突擊檢查。
2、 績效管理中心對被檢部門的目標達成狀況進行檢查時，對于跨部門的上下手工作項目，采取一追到底的跟進檢查方法，并對檢查結果實事求是進行記錄，被檢部門要對記錄結果當場核實簽署意見。
3、 檢查完畢后，績效管理中心將檢查結果進行匯總；并將匯總結果進行公告，對于未完成的重點目標或工作項目要督促責任部門拿出改進措施，填寫目標檢討表，并列入下期重點檢查項目。
三、 異常事件的追蹤調查細則
（一）對異常事件的定義：
1、 房產開發(fā)、銷售、推廣、服務類：
（1） 樣板房建設工期延長10天以上或成本增加2萬元以上的；
（2） 營銷推廣規(guī)劃不周或實施不到位，引起參與營銷活動的客戶強烈不滿或投訴，營銷費用超出預算1萬元以上的；
（3） 銷售不足計劃60%的，一周內出現(xiàn)退房2戶的（以簽約為準）；
（4） 廣告策劃、委托制作或播放出現(xiàn)大的失誤，使公司形象嚴重受損或蒙受2萬元以上的直接經(jīng)濟損失；
（5） 對代理公司所簽合同的審查不過關，出現(xiàn)虛假承諾，致使批量客戶（或業(yè)主）退房或投訴至鄭州主流媒體和主管部門的；
（6） 對簽約客戶所提交備案的財物管理不善，使客戶蒙受重大經(jīng)濟與精神傷害，同時使公司形象受損并接到重大經(jīng)濟索賠。
2、 工程類：
（1） 出現(xiàn)嚴重的工程質量事故，或工程成本增加2萬以上，或工期嚴重滯后15天以上的；
（2） 出現(xiàn)重大的安全問題，有嚴重的人身傷殘或死亡；
（3） 出現(xiàn)重大的合同失誤，致使公司損失2萬以上的資金；
（4） 收受工程承包商及材料供應商的賄賂，給公司財產造成直接經(jīng)濟損失達1萬元以上的；
3、 物業(yè)服務類：
（1） 對物業(yè)服務及安保服務強烈不滿，客戶投訴至鄭州市主流媒體或主管部門的；
（2） 對業(yè)主或民工的聯(lián)合鬧事安撫或阻止不力，致使其圍堵公司大門，嚴重影響公司形象，影響職員的安全和工作；
（3） 對省市或中央領導來社區(qū)視察的準備工作及安全保衛(wèi)不力，出現(xiàn)大的失誤，引起上級的不滿意的；
4、 財務類：
（1） 出現(xiàn)大的財務工作失誤，造成公司損失2萬元以上者；
（2） 私自挪用或貪污公司款項達2000元以上者；
（3） 公司財務失竊事件，給公司造成損失者。
（4） 違反財務會計制度的。
5、 他未盡的異常事件。
（二）異常事件提報與調查管理規(guī)定：
1. 聯(lián)盟內各部門若出現(xiàn)異常事件，應在第一時間通知其直接上級和績效管理中心，填寫《異常事件提報表》。
2. 對于聯(lián)盟各部門提報的異常事件，績效管理中心視具體情況決定是否調查，若需調查會同人力資源中心開展調查，聯(lián)盟各級干部和員工均有義務配合調查，調查結果填寫《調查報告》提交總管理處、常務副總裁、抄送相關領導（見附表）。
3. 對于異常事件調查結果，績效管理中心應提出處理意見，人力資源中心依據(jù)人事規(guī)定進行處理。
4. 績效管理中心對所發(fā)生的異常事件應督促責任部門制定糾正預防措施，并追蹤其處理結果。同時在聯(lián)盟內通報，其他部門應引以為戒，避免同類事件發(fā)生。
5. 聯(lián)盟各部若發(fā)生異常事件，不得遲報或瞞報。若遲報1個工作日，扣減當月績效總分值10分；若遲報2個工作日，扣減當月績效總分值20分；遲報3個工作日以上，該部門當月績效獎金全部扣除。若隱瞞不報，在聯(lián)盟績效中心查出真相后，提請人力資源中心按人事規(guī)定從重處理。對于及時提報異常事件的責任部門，績效中心會同人力資源中心根據(jù)情節(jié)輕重，相對于遲報或瞞報的部門，從輕處理。
四、附則
1． 本辦法自頒布日起試行至2003年12月31日。
2． 本辦法解釋權歸績效管理中心。
五、配套表單




MB—5 目標管理抽樣檢查表

被檢部門： 2003年 月份（季） 表單號：MJC-
序號 檢查內容 檢查結果










以下是目標計劃表中未列入的檢查項
序號 檢查內容 檢查結果








被檢部門意見：



被檢部門簽字： 時間：
績效專員： 時間：
目標檢查匯總表
時間： 2003年 月 日 表單號：JHZ-
序號 被檢部門 抽查依據(jù) 檢查內容 檢查結果 表單號



















異常事件提報表
提報部門： 表單號：TB-
事件主題： 事件發(fā)生時間：
事件描述：



























提報部門： 時間：
績效管理中心意見：








績效管理中心： 時間：
主題 調查時間：
調查人員
事件描述
原因分析
糾正預防措施
績效管理中心意見



簽字：
總管理處意見：


簽字： 常務總裁意見：


簽字：
調查報告
表單號：DC

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