質(zhì)量記錄管理辦法
制度名 質(zhì)量記錄管理辦法
電子文件編碼 GLZD164 頁碼 4-1
第一條　公司應建立標準質(zhì)量體系，要求供方制訂質(zhì)量記錄的標識、收 集、編目、歸檔、存貯、保管和處理程序，并貫徹 執(zhí)行。質(zhì)量記錄是獲得必要的產(chǎn)品質(zhì)量及有效實施質(zhì)量體系各要素的客觀證據(jù)。
購買產(chǎn)品的質(zhì)量與最終產(chǎn)品的質(zhì)量有著直接的聯(lián)系。因此，供方和分供方的質(zhì)量 記錄應考慮制定一個保證產(chǎn)品質(zhì)量的程序。　
第二條　產(chǎn)品質(zhì)量記錄
這些記錄包括下列類型的文件：
1.產(chǎn)品規(guī)范。
2.主要設備的圖紙，原材料構(gòu)成說明書。
3.原材料實驗報告。
4.產(chǎn)品制造各階段的檢驗和實驗報告。
5.產(chǎn)品允許偏差和獲得認可 的詳細記錄。
6.不合格材料及其處理的記錄。
7.委托安裝和保修期內(nèi)服務的記錄。
8.產(chǎn)品質(zhì)量投訴和采取糾正措施的記錄?！?
第三條　質(zhì)量體系運行記錄
這些記錄將證實質(zhì)量體系的正常運作，包括標準操作程序的有效運行。
1.質(zhì)量審核報告和管理評審記錄。
2.對供方及其定額的認可記錄。
3.過程控制和糾正措施記錄。
4.試驗設備和儀器的標識記錄。
5.人員資格和培訓方面的記錄。　
第四條　典型的質(zhì)量記錄
質(zhì)量記錄是實施質(zhì)量體系各 要素的原始證據(jù)。通常不被認為是質(zhì)量成本。以下是一生產(chǎn)企業(yè)應用質(zhì)量記錄的典　
　

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電子文件編碼 GLZD164 頁碼 4-2
型例子。這一核查表可隨著公司的規(guī)模、產(chǎn)品的類型、合同的要求和質(zhì)量體系的改變而變化 。
1管理職責
(1) 資源評估和為維護質(zhì)量體系對人員要求的評價的詳細記錄。
(2)管理評審記錄，包括評審結(jié)論，采取措施的記錄。
(3)質(zhì)量手冊、質(zhì)量計劃和有關文件的發(fā)放記錄。
(4)對已頒布的質(zhì)量體系文件及其有效期的修訂的記錄。
2合同評審
(1)進行合同評審的備忘錄。
(2)接受評審和評審結(jié)果的記錄。
(3) 供方對需方的要求進行修改和需方接受修改的詳細記錄。
3設計控制
(1) 根據(jù)包括市場調(diào)查在內(nèi)的各種原始資料進行設計驗證的詳細記錄。
(2) 在計算和分析基礎上的設計輸出，在生產(chǎn)線上對其驗證的詳細記錄。
(3)同意生產(chǎn)單位改變設計的詳細記錄。
4 文件控制
(1) 編制有效文件(包括文件的正式前言)、批準的日期、標識符號的數(shù)量的細節(jié)。
(2)批準文件修改的細節(jié)和執(zhí)行日期的細節(jié)。
5 采購
(1)采購制度包括參考規(guī)范、藍圖等的細節(jié)。
(2)供方選擇和評價的細節(jié)；供方認可的核檢表。
(3)采購產(chǎn)品的檢驗記錄，接受和拒絕的數(shù)目記錄。

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6 需方提供的物資
(1) 由需方按指定程序提供的物資核查表。
(2) 驗證產(chǎn)品用途是否適宜的記錄。
(3) 不合格物品的報告。
7 產(chǎn)品標識和可追溯性
(1) 為保證原材料、工藝過程等多種因素具有可追溯性，所安排的產(chǎn)品標識體系的詳 情。
(2) 在產(chǎn)品產(chǎn)出后，為便于調(diào)查不合格品的原因所安排的產(chǎn)品標識體系的詳情。
8 工序控制
(1)影響工序控制結(jié)果和觀測情況的記錄。
(2)采取糾正措施保證工序受控的記錄。
9 檢驗和試驗
(1) 檢驗和試驗報告。這些報告將涉及到材料的獲得、運行過程，檢驗和試驗的最終 階段。
(2) 在檢驗部門放行之前，完成產(chǎn)品的標識和追溯所有產(chǎn)品原料來源的標識。
10 檢驗、測量和試驗設備
(1)檢驗和測試設備的核查表及它們的校準記錄。
(2)主要的維護擔保記錄。
(3)不合格檢驗設備的處理詳情。
11 檢驗和試驗狀態(tài)
不合格品放行，包括檢驗部門給出的合格標識的詳細記錄。
12 不合格品控制
(1) 標識、評價、隔離和不合格品處置的記錄，通知有關職能部門結(jié)果的記錄。
(2) 讓步接收的記錄。
(3) 產(chǎn)品返工和返修的記錄。
(4) 拒收和報廢的記錄。

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電子文件編碼 GLZD164 頁碼 4-4
13糾正措施
(1) 每一種不合格品要求采取糾正措施的詳細記錄。
(2) 對不合格產(chǎn)品調(diào)查和原因分析的記錄；采取糾正措施和獲得結(jié)果的記錄。
(3) 由糾正措施引起有關規(guī)程更改的記錄。
14 搬運、貯存、包裝和交付
(1) 貯存期間維護和保管的記錄。
(2) 使用包裝材料和在包裝上使用標簽、印章標記的記錄。
15 質(zhì)量記錄
(1) 維護質(zhì)量記錄的核查表以證實達到了所要求的質(zhì)量水平和質(zhì)量體系的貫徹。
(2) 貯存記錄類型／位置的詳情。
16 內(nèi)部質(zhì)量審核
(1) 建立內(nèi)部質(zhì)量審核的記錄，結(jié)論和采取糾正措施的記錄。
(2) 由內(nèi)部質(zhì)量審核引起的程序改變記錄及關于貫徹它們的日期記錄。
17 培訓
(1) 從事對質(zhì)量有影響的工作的人員的詳情。
(2) 人員需要培訓的記錄。
(3) 組織培訓的記錄。
18 售后服務
(1) 對合同或擔保書部分承擔售后服務的詳情。
(2) 在售后服務運行期間主要不合格項的記錄，采取糾正措施和程序或材料改變的記 錄。
19 統(tǒng)計技術
(1)統(tǒng)計過程控制文件。
(2) 在分析缺陷和改進試驗設計方面應用統(tǒng)計技術的記錄。
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