風險管控,從業(yè)務流程入手
作者:劉太雄 224
1、選擇的依據(jù)
看該流程是否與經(jīng)營考核的指標相關;
看該流程是否運營風險比較高;
看該流程是否領導層比較關注。
2、選擇的范圍
核心業(yè)務流程;
考核指標相關流程;
當前運作的主要端到端業(yè)務流程。
第二步,風險分析。
目的在于對流程各節(jié)點風險情況進行分析,提煉出該流程風險管控信息。
根據(jù)上述選擇出來的重點業(yè)務流程,由其相應的流程經(jīng)理召集該流程各節(jié)點相關崗位人員進行座談,分別對其流程崗位運作情況進行詳細介紹,共同分析流程運作中各節(jié)點可能存在的風險信息。具體來講,流程節(jié)點風險信息分析的主要內(nèi)容可包括:
該節(jié)點是風險節(jié)點還是管控節(jié)點?風險節(jié)點指可能產(chǎn)生風險的節(jié)點,控制節(jié)點指對風險有管控作用的節(jié)點。
該節(jié)點對應什么崗位? 對應崗位指負責關鍵節(jié)點的部門崗位。
該節(jié)點風險內(nèi)容有哪些?風險內(nèi)容指關鍵節(jié)點可能出現(xiàn)的風險類型。
如何描述該節(jié)點的風險?風險描述指詳細說明可能產(chǎn)生的風險。
該節(jié)點有哪些控制措施?控制措施指針對可能產(chǎn)生的風險,現(xiàn)有的防范和應對措施。
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