風(fēng)險(xiǎn)管控，從業(yè)務(wù)流程入手

 作者：劉太雄    224


　　該節(jié)點(diǎn)有哪些崗位風(fēng)險(xiǎn)控制職責(zé)？崗位風(fēng)險(xiǎn)控制職責(zé)指為降低關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的可能性，負(fù)責(zé)該節(jié)點(diǎn)的部門崗位需要采取的行動。

　　該節(jié)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案是什么？風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案指在異常情況發(fā)生或正常措施未能控制住風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，可采取的補(bǔ)救措施。

　　該節(jié)點(diǎn)有哪些管控措施？針對風(fēng)險(xiǎn)問題建議采取的風(fēng)險(xiǎn)管控措施。

　　第三步，風(fēng)險(xiǎn)融入。

　　目的在于將風(fēng)險(xiǎn)管控信息融入到業(yè)務(wù)流程上去，以加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)的提示、預(yù)警和管控。

　　節(jié)點(diǎn)類型

　　對應(yīng)崗位

　　風(fēng)險(xiǎn)X風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容

　　風(fēng)險(xiǎn)描述

　　控制措施

　　崗位風(fēng)險(xiǎn)控制職責(zé)

　　風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案

　　管控措施

　　表1 節(jié)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控信息表

　　經(jīng)過上述分析得出的重點(diǎn)業(yè)務(wù)流程各節(jié)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控信息即為該流程所含風(fēng)險(xiǎn)管控信息。我們可將該流程各節(jié)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控信息記錄到如表1所示的“節(jié)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控信息表”中，并進(jìn)行匯總得到該流程風(fēng)險(xiǎn)管控信息。接下來，將這些蘊(yùn)含風(fēng)險(xiǎn)管控信息的節(jié)點(diǎn)在業(yè)務(wù)流程圖中標(biāo)識出來，以建立節(jié)點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管控信息的關(guān)聯(lián)，最后對相應(yīng)流程文件進(jìn)行更新。經(jīng)此，各級管理人員、流程經(jīng)理和流程崗位工作人員都可通過流程圖和流程文件直觀地得到該條流程的風(fēng)險(xiǎn)管控信息，籍此加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)的提示、預(yù)警和管控。

　
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