公司合同評審控制程序
⒈目的: 在銷售合同簽訂之前，對合同的內(nèi)容進行評審，使供需雙方明確質量要求、職責和 義務。確保公司有能力履行合同，滿足顧客要求。 ⒉范圍: 本程序適用于公司所有的銷售合同和訂單。 ⒊職責: 3·1 業(yè)務部負責組織合同的評審工作。 3·2 技術部、質保部、生產(chǎn)部、財務部負責合同相關條款的評審。 ⒋工作程序: 4·1 合同分類: 根據(jù)產(chǎn)品型號、結構、特性和批量大小，分為Ⅰ類合同和Ⅱ類合同。 4·1·1 Ⅰ類合同: 指本公司按國家標準生產(chǎn)的產(chǎn)品的合同，此類合同除數(shù)量、金額及交貨期外，其它 任何條款不因地、因時變化，且批量不大。 4·1·2 Ⅱ類合同: ①批量特別大，一次性交貨金額在50萬元以上； ②第一次來圖來樣生產(chǎn)的非標準產(chǎn)品。 4·2 評審內(nèi)容: 合同評審的內(nèi)容為: 產(chǎn)品規(guī)格型號、技術要求、價格、付款條件、數(shù)量、包裝、運輸、交貨期限、顧客資信 等。評審的依據(jù)為顧客的書面合同（訂單）、電話通知、傳真件。 4·3 Ⅰ類合同的評審 4·3·1 Ⅰ類合同的評審，由業(yè)務員根據(jù)顧客的書面合同訂單或電話口頭通知，填寫好合同評審意 見表交業(yè)務部經(jīng)理組織生產(chǎn)、質保部門負責人對合同內(nèi)容進行評審。如有庫存產(chǎn)品并符 合合同規(guī)定的要求，經(jīng)業(yè)務部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準后業(yè)務員可簽訂合同。 4·3·2 顧客需求的產(chǎn)品庫存不足，或沒有庫存，業(yè)務部經(jīng)理應會同生產(chǎn)部經(jīng)理，根據(jù)公司生產(chǎn) 安排及進度情況進行單項評審。 4·3·3 業(yè)務員在接到顧客書面合同訂單時，應詳細審閱其內(nèi)容條款，經(jīng)初步認可后，報業(yè)務部 經(jīng)理作為評審依據(jù)。 4·3·4 業(yè)務員在接到電話通知時，應在電話記錄表中詳細記下來電時間、顧客單位、產(chǎn)品型號 、技術要求、價格、付款條件、數(shù)量、包裝、運輸及交貨期等內(nèi)容，并將來電內(nèi)容及時 反饋給對方，經(jīng)確認無誤返回信息后，作為評審依據(jù)。 4·4 Ⅱ類合同的評審: Ⅱ類合同的評審由業(yè)務部經(jīng)理組織召集生產(chǎn)部、財務部、技術部、質保部等部門人 員參加，參加評審的各部門負責人應填寫《合同評審意見表》，對每一條款作出相應的承 諾。然后報總經(jīng)理批準可簽訂合同。 4·4·1 對第一次來圖生產(chǎn)的非標準產(chǎn)品，根據(jù)生產(chǎn)的難易程度及工裝模具的復雜程度，要求顧 客提供一定數(shù)額的試制費。該條款可在合同中規(guī)定，也可另外達成協(xié)議。 4·5 經(jīng)評審后簽訂的合同，業(yè)務部應在兩天內(nèi)以《訂購單》形式傳遞到生產(chǎn)部、質保部、技術 部、采購部、裝配車間。 4·6 合同的修訂和增訂: 當顧客對已經(jīng)簽訂的合同在執(zhí)行中提出增訂或修訂時，由業(yè)務部經(jīng)辦人提供顧客的 書面增、修訂意見，業(yè)務部經(jīng)理組織合同修訂、增訂方案的評審。修改條款所涉及部門 人員參加，對增、修訂合同的內(nèi)容進行評審。 4·6·1 合同的修訂: ①顧客要求對產(chǎn)品結構與產(chǎn)品精度項目的修訂由生產(chǎn)部、技術部、質保部、財務部 等人員參加評審，技術部提出更改方案，經(jīng)技術部經(jīng)理審核后實施更改。對修改后的技 術文件發(fā)放和原技術文件的處理按《技術文件和資料控制程序》執(zhí)行。 ②如果顧客要求對產(chǎn)品批量和交貨期提出修訂，生產(chǎn)部對原生產(chǎn)計劃和外購、外協(xié) 件采購計劃進行修訂，以保證能按顧客要求如期交貨。 ③由于本控制程序 4·7·1 ①項修訂而造成公司的經(jīng)濟損失，應由顧客承擔，經(jīng)辦人可通知顧客來公司協(xié)商解決，或 傳真讓顧客認可。 ④當公司需要修訂合同時，由業(yè)務部經(jīng)辦人把合同修訂的意見書面?zhèn)鬟f給顧客，負 責與顧客聯(lián)絡，取得顧客認可，并把顧客認可后的書面依據(jù)返回公司，業(yè)務部將顧客書 面認可修訂后的合同條款通知各相關部門實施。 4·6·2 合同的增訂: 顧客急需增訂批量不大的產(chǎn)品時: ①業(yè)務員應及時將顧客急需增訂產(chǎn)品的意向傳遞給業(yè)務部經(jīng)理； ②業(yè)務部經(jīng)理根據(jù)合同的內(nèi)容向生產(chǎn)部經(jīng)理介紹已訂產(chǎn)品的月、季度合同數(shù)和目前 增訂數(shù)，并以《訂購單》形式發(fā)放至相關部門； ③生產(chǎn)部經(jīng)理在查閱有關報表后，根據(jù)公司的生產(chǎn)能力，分析判定生產(chǎn)進度，作出 能否如期交貨的書面許諾，報總經(jīng)理審批同意后再簽訂合同。 4·7 評審后的合同由業(yè)務部人員進行存檔。 4·8 合同評審后的記錄按《質量記錄控制程序》進行保管。 ⒌相關文件: 5·1 QS/TSB20602－2002 《采購控制程序》 5·2 QS/TSB20901－2002 《生產(chǎn)計劃控制程序》 5·3 QS/TSB20502－2002 《技術文件和資料控制程序》 5·4 QS/TSB21601－2002 《質量記錄控制程序》 ⒍相關表單: 見清單。
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