審計(jì)報(bào)告-5拒絕表示意見(jiàn)...   2007.06.18

審 計(jì) 師 意 見(jiàn) XXXX省農(nóng)業(yè)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)辦公室： 我們審計(jì)了你辦管理的農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目（9999-CHA）1999年度12月31日的資金平衡表及截至該日止同年度的項(xiàng)目進(jìn)度表、貸款協(xié)定執(zhí)行情況表和專用賬戶報(bào)表。編制上述財(cái)務(wù)報(bào)表是你辦管理部門的責(zé)任。我們的責(zé)任是根據(jù)我們的審計(jì)對(duì)所附財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表意見(jiàn)。 你辦......

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審計(jì)報(bào)告-4否定意見(jiàn)...   2007.06.18

審 計(jì) 師 意 見(jiàn) XXXX省農(nóng)業(yè)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)辦公室： 我們審計(jì)了你辦管理的農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目（9999-CHA）1999年度12月31日的資金平衡表及截至該日止同年度的項(xiàng)目進(jìn)度表、貸款協(xié)定執(zhí)行情況表和專用賬戶報(bào)表。編制上述財(cái)務(wù)報(bào)表是你辦管理部門的責(zé)任。我們的責(zé)任是根據(jù)我們的審計(jì)對(duì)所附財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表意見(jiàn)。 我們......

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審計(jì)報(bào)告-3保留意見(jiàn)...   2007.06.18

審 計(jì) 師 意 見(jiàn) XXXX省農(nóng)業(yè)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)辦公室： 我們審計(jì)了你辦管理的農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目（9999-CHA）1999年度12月31日的資金平衡表及截至該日止同年度的項(xiàng)目進(jìn)度表、貸款協(xié)定執(zhí)行情況表和專用賬戶報(bào)表。編制上述財(cái)務(wù)報(bào)表是你辦管理部門的責(zé)任。我們的責(zé)任是根據(jù)我們的審計(jì)對(duì)所附財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表意見(jiàn)。 我們......

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審計(jì)報(bào)告-2加說(shuō)明無(wú)保留意見(jiàn)...   2007.06.18

審 計(jì) 師 意 見(jiàn) XXXX省農(nóng)業(yè)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)辦公室： 我們審計(jì)了你辦管理的農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目（9999-CHA）1999年度12月31日的資金平衡表及截至該日止同年度的項(xiàng)目進(jìn)度表、貸款協(xié)定執(zhí)行情況表和專用賬戶報(bào)表。編制上述財(cái)務(wù)報(bào)表是你辦管理部門的責(zé)任。我們的責(zé)任是根據(jù)我們的審計(jì)對(duì)所附財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表意見(jiàn)。 我們......

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審計(jì)報(bào)告-1無(wú)保留意見(jiàn)...   2007.06.18

審 計(jì) 師 意 見(jiàn) XXXX省農(nóng)業(yè)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)辦公室： 我們審計(jì)了你辦管理的農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目（9999-CHA）1999年度12月31日的資金平衡表及截至該日止同年度的項(xiàng)目進(jìn)度表、貸款協(xié)定執(zhí)行情況表和專用賬戶報(bào)表。編制上述財(cái)務(wù)報(bào)表是你辦管理部門的責(zé)任。我們的責(zé)任是根據(jù)我們的審計(jì)對(duì)所附財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表意見(jiàn)。 我們......

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商品流通企業(yè)財(cái)務(wù)制度...   2007.06.18

商品流通企業(yè)財(cái)務(wù)制度 第一章　總則 　第一條　為了適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的需要，規(guī)范商品流通企業(yè)財(cái)務(wù)行為，促 進(jìn)商品流通企業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)，根據(jù)《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》制定本制度。 　第二條　本制度適用於在中華人民共和國(guó)境內(nèi)從事商品流通活動(dòng)的獨(dú)立核算的 所有企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱企業(yè)）。包括各種經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和組織形式的商業(yè)、糧......

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民族汽車品牌調(diào)查DOC-6P...   2007.06.15

執(zhí)行調(diào)查機(jī)構(gòu)：北京零點(diǎn)調(diào)查公司和零點(diǎn)前進(jìn)咨詢有限責(zé)任公司 特別贊助單位：北汽福田汽車股份有限公司 2004北京國(guó)際車展于6月12日對(duì)普通觀眾開(kāi)放，首日便有超過(guò)十萬(wàn)的觀眾紛踏而至，今年的車展又成了汽車廠商和愛(ài)車族的一次盛會(huì)，各大汽車品牌廠商在這次展會(huì)上更是爭(zhēng)奇斗艷、各顯其能。 民族汽車品牌也借此良機(jī)在......

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資產(chǎn)類資產(chǎn)類固定資產(chǎn)及折舊趨勢(shì)分析...   2007.06.15

被審計(jì)單位 簽名 日期 索引號(hào) 審計(jì)項(xiàng)目 固定資產(chǎn)及折舊趨勢(shì) 編制人 會(huì)計(jì)年度 復(fù)核人 頁(yè) 次 固定資產(chǎn)月末余額 累計(jì)折舊月末余額 固定資產(chǎn)月末凈值 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 固定資產(chǎn)月末余額 0.00 0......

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資產(chǎn)類資產(chǎn)類發(fā)生額表...   2007.06.15

科目代碼 科目名稱 余額方向 年初借方 年初貸方 本期借方發(fā)生額 本期貸方發(fā)生額 期末借方 期末貸方 合計(jì) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ......

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資產(chǎn)類待處理財(cái)產(chǎn)損益...   2007.06.15

客戶名稱： 簽名 日期 檔案號(hào)： 審計(jì)項(xiàng)目： 待處理財(cái)產(chǎn)損益審定表 編制人： 索引號(hào)： 會(huì)計(jì)截止日： 復(fù)核人： 頁(yè)次： 索引 科目代碼及名稱 方向 期初審定數(shù) 期末未審數(shù) 審計(jì)調(diào)整 審定數(shù) 合計(jì) 0.00 0.00 - - 審計(jì)結(jié)論： 審計(jì)說(shuō)明：......

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資產(chǎn)類無(wú)形資產(chǎn)...   2007.06.15

客戶： 簽名 日期 項(xiàng)目：無(wú)形資產(chǎn)審計(jì)程序 編制人 索引號(hào) C25 － 1 截至日： 復(fù)核人 頁(yè)次 1 一、審計(jì)目標(biāo) 1、確定無(wú)形資產(chǎn)是否存在； 2、確定無(wú)形資產(chǎn)是否歸被審計(jì)單位所有； 3、確定無(wú)形資產(chǎn)的增減變動(dòng)及其攤銷的記錄是否完整； 4、確定無(wú)形資產(chǎn)的攤銷政策是否恰當(dāng)； 5、確定無(wú)形資產(chǎn)年末余額......

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資產(chǎn)類在建工程...   2007.06.15

客戶： 簽名 日期 項(xiàng)目：在建工程審計(jì)程序 編制人 索引號(hào) C 21 截至日： 復(fù)核人 頁(yè)次 1 一、審計(jì)目標(biāo) 1、確定在建工程是否存在； 2、確定在建工程是否歸被審計(jì)單位所有； 3、確定在建工程增減變動(dòng)的記錄是否完整； 4、確定在建工程年末余額是否正確； 5、確定在建工程在會(huì)計(jì)報(bào)表上的披露是否恰當(dāng)......

 128詳情

資產(chǎn)類固定資產(chǎn)清理...   2007.06.15

客戶： 簽名 日期 項(xiàng)目：固定資產(chǎn)清理審計(jì)程序 編制人 索引號(hào) C 20 截至日： 復(fù)核人 頁(yè)次 一、審計(jì)目標(biāo) 1、 確定固定資產(chǎn)清理的記錄是否完整，反映的內(nèi)容是否正確； 2、確定固定資產(chǎn)清理的期末余額是否正確； 3、確定固定資產(chǎn)清理在會(huì)計(jì)報(bào)表上的披露是否恰當(dāng)。 二、審計(jì)程序 執(zhí)行情況說(shuō)明 索引號(hào) ......

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資產(chǎn)類固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊...   2007.06.15

客戶： 簽名 日期 項(xiàng)目：固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊審計(jì)程序 編制人 索引號(hào) C19-1 截至日： 復(fù)核人 頁(yè)次 一、審計(jì)目標(biāo) 1、確定固定資產(chǎn)是否存在； 2、確定固定資產(chǎn)是否歸被審計(jì)單位所有； 3、確定固定資產(chǎn)及其累計(jì)折舊增減變動(dòng)的記錄是否完整； 4、確定固定資產(chǎn)折舊政策和計(jì)提是否恰當(dāng)； 5、確定固定資產(chǎn)......

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資產(chǎn)類長(zhǎng)期投資...   2007.06.15

客戶： 簽名 日期 項(xiàng)目：長(zhǎng)期投資審計(jì)程序 編制人 索引號(hào) C15 － 1 截至日： 復(fù)核人 頁(yè)次 1 一、審計(jì)目標(biāo) 1、確定長(zhǎng)期投資是否存在； 2、確定長(zhǎng)期投資是否歸被審計(jì)單位所有； 3、確定長(zhǎng)期投資增減變動(dòng)及其收益（或損失）的記錄是否完整； 4、確定長(zhǎng)期投資年末余額是否正確； 5、確定長(zhǎng)期投資的......

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資產(chǎn)類待攤費(fèi)用...   2007.06.15

客戶： 簽名 日期 項(xiàng)目：待攤費(fèi)用審計(jì)程序 編制人 索引號(hào) C 9 － 1 截止日： 復(fù)核人 頁(yè)次 1 一、審計(jì)目標(biāo) 1、確定待攤費(fèi)用會(huì)計(jì)政策是否恰當(dāng)； 2、確定待攤費(fèi)用入帳和轉(zhuǎn)銷的記錄是否正確； 3、確定待攤費(fèi)用年末余額是否正確； 4、確定待攤費(fèi)用在會(huì)計(jì)報(bào)表上的披露是否恰當(dāng)。 二、審計(jì)程序 執(zhí)行情......

 243詳情

資產(chǎn)類存貨...   2007.06.15

客戶： 簽名 日期 項(xiàng)目：存貨審計(jì)程序 編制人 索引號(hào) C 8 － 1 截至日： 復(fù)核人 頁(yè)次 1 一、審計(jì)目標(biāo) 1、確定存貨是否存在； 2、確定存貨是否歸被審計(jì)單位所有； 3、確定存貨增減變動(dòng)的記錄是否完整； 4、確定存貨的品質(zhì)狀況，存貨跌價(jià)的計(jì)提是否合理； 5、確定存貨的計(jì)價(jià)方法是否恰當(dāng)； 6、......

 160詳情

資產(chǎn)類其他應(yīng)收款...   2007.06.15

客戶： 簽名 日期 項(xiàng)目：其他應(yīng)收款審計(jì)程序 編制人 索引號(hào) C 7 － 1 截至日： 復(fù)核人 頁(yè)次 一、審計(jì)目標(biāo) 1、確定其他應(yīng)收款是否存在； 2、確定其他應(yīng)收款是否歸被審計(jì)單位所有； 3、確定其他應(yīng)收款增減變動(dòng)的記錄是否完整； 4、確定其他應(yīng)收款是否可收回； 5、確定其他應(yīng)收款年末余額是否正確；......

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資產(chǎn)類預(yù)付賬款...   2007.06.15

客戶： 簽名 日期 項(xiàng)目：預(yù)付賬款審計(jì)程序 編制人 索引號(hào) C 6 － 1 截至日： 復(fù)核人 頁(yè)次 一、審計(jì)目標(biāo) 1、確定預(yù)付帳款是否存在； 2、確定預(yù)付帳款是否歸被審計(jì)單位所有； 3、確定預(yù)付帳款增減變動(dòng)的記錄是否完整； 4、確定預(yù)付帳款是否可收回，壞帳準(zhǔn)備的計(jì)提是否恰當(dāng)； 5、確定預(yù)付帳款年末余......

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資產(chǎn)類壞賬準(zhǔn)備...   2007.06.15

客戶： 簽名 日期 項(xiàng)目：壞賬準(zhǔn)備審計(jì)程序 編制人 索引號(hào) C 5 － 1 截至日： 復(fù)核人 頁(yè)次 1 一、審計(jì)目標(biāo) 1、計(jì)提壞賬準(zhǔn)備比率是否恰當(dāng)； 2、確定壞賬準(zhǔn)備增減變動(dòng)的記錄是否完整； 3、確定壞賬準(zhǔn)備年末余額是否正確； 4、確定壞賬準(zhǔn)備在會(huì)計(jì)報(bào)表上的披露是否恰當(dāng)。 二、審計(jì)程序 執(zhí)行情況說(shuō)明......

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資產(chǎn)類應(yīng)收賬款...   2007.06.15

客戶： 簽 字 日 期 項(xiàng)目：應(yīng)收賬款審計(jì)程序 編制人 索引號(hào) C 4 － 1 截至日： 復(fù)核人 頁(yè)次 1 一、審計(jì)目標(biāo) 1、確定應(yīng)收帳款是否存在； 2、確定應(yīng)收帳款是否歸被審計(jì)單位所有； 3、確定應(yīng)收帳款增減變動(dòng)的記錄是否完整； 4、確定應(yīng)收帳款是否可收回，壞帳準(zhǔn)備的計(jì)提是否恰當(dāng)； 5、確定應(yīng)收帳......

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資產(chǎn)類應(yīng)收票據(jù)...   2007.06.15

客戶： 簽名 日期 項(xiàng)目：應(yīng)收票據(jù)審計(jì)程序 編制人 索引號(hào) C 3 － 1 截至日： 復(fù)核人 頁(yè)次 1 一、審計(jì)目標(biāo) 1、確定應(yīng)收票據(jù)是否存在： 2、確定應(yīng)收票據(jù)是否歸被審計(jì)單位所有； 3、確定應(yīng)收票據(jù)的增減變動(dòng)的記錄是否完整； 4、確定應(yīng)收票據(jù)是否有效，可否收回； 5、確定應(yīng)收票據(jù)年末余額是否正確......

 122詳情

資產(chǎn)類短期投資...   2007.06.15

客戶： 簽名 日期 項(xiàng)目：短期投資審計(jì)程序 編制人 索引號(hào) C 2 － 1 截止日： 復(fù)核人 頁(yè)次 1 一、審計(jì)目標(biāo) 1、確定有價(jià)證券是否存在； 2、確定有價(jià)證券是否歸被審計(jì)單位所有； 3、確定短期投資的增減變動(dòng)及其收益（或損失）的記錄是否完整； 4、確定短期投資年末余額是否正確； 5、確定短期投資......

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資產(chǎn)類C01貨幣資金...   2007.06.15

客戶名稱： 簽 名 日 期 審計(jì)項(xiàng)目：現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)及追溯表 編制人 索引號(hào) C1-3 清點(diǎn)日： 幣種 復(fù)核人 頁(yè)次 1/1 清 點(diǎn) 現(xiàn) 金 核 對(duì) 帳 目 項(xiàng) 目 金 額 貨幣面額 張數(shù) 金 額 年 月 日 至 年 月 日 項(xiàng) 目 金 額 1、現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)日調(diào)整后余額 100.00 － － － 現(xiàn)金帳面數(shù) ......

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資本性支出預(yù)算表——生產(chǎn)設(shè)備...   2007.06.15

資本性支出預(yù)算表mdash;mdash;生產(chǎn)設(shè)備 編制時(shí)間 2002.5.28 . 預(yù)算期間： 2002.6 單位: 元 設(shè)備名稱及規(guī)格 合同編號(hào) 合同總金額 累計(jì)已付款 本期預(yù)計(jì)購(gòu)置量 預(yù)計(jì)本期支付金額 項(xiàng)目編號(hào)及名稱 備注 單位 單價(jià) 數(shù)量 金額 預(yù)計(jì)支付前期欠款 預(yù)計(jì)支付本期欠款 合計(jì) 其中:......

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資本性支出預(yù)算表——基建工程...   2007.06.15

資本性支出預(yù)算表mdash;mdash;基建工程 編制時(shí)間 預(yù)算期間： 項(xiàng)目名稱 合同編號(hào) 合同總金額 累計(jì)已付款 預(yù)計(jì)本期工程款 預(yù)計(jì)本期支付金額 其中:上旬 中旬 下旬 項(xiàng)目編號(hào)及名稱 備注 ......

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資本性支出預(yù)算表——長(zhǎng)期投資...   2007.06.15

資本性支出預(yù)算表mdash;mdash;長(zhǎng)期投資 部門： 年 月 日 項(xiàng) 目 申 請(qǐng) 金 額 情 況 說(shuō) 明 審 批 人 審 批 金 額 ......

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資本性支出預(yù)算表——辦公設(shè)備及其他...   2007.06.15

資本性支出預(yù)算表mdash;mdash;辦公設(shè)備及其他 編制時(shí)間 . 預(yù)算期間： 單位: 元 設(shè)備名稱及規(guī)格 合同編號(hào) 合同總金額 累計(jì)已付款 本期預(yù)計(jì)購(gòu)置量 預(yù)計(jì)本期支付金額 項(xiàng)目編號(hào)及名稱 備注 單位 單價(jià) 數(shù)量 金額 預(yù)計(jì)支付前期欠款 預(yù)計(jì)支付本期欠款 合計(jì) 其中:上旬 中旬 下旬 ......

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制造費(fèi)用預(yù)算表...   2007.06.15

編制部門 編制日期 第 張，共 張 預(yù)算期間 序號(hào) 費(fèi)用項(xiàng)目 預(yù)算依據(jù) 上旬 中旬 下旬 全月合計(jì) 1 燃料及動(dòng)力 2 變動(dòng)費(fèi)用 勞動(dòng)保護(hù)費(fèi) 3 固 定 費(fèi) 用 非記件人員工資 4 非記件人員福利費(fèi) 5 折舊費(fèi) 6 修理費(fèi) 7 辦公費(fèi) 其中包括：電話費(fèi) 低值易耗品 郵遞費(fèi) 交際應(yīng)酬費(fèi) 文具紙張等雜費(fèi)......

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制造費(fèi)用發(fā)生額表...   2007.06.15

制造費(fèi)用發(fā)生額表 客戶名稱： 簽名 日期 檔案號(hào)： 審計(jì)項(xiàng)目： 編制人： 索引號(hào)： 會(huì)計(jì)截止日： 復(fù)核人： 頁(yè)次： 索引 科目代碼及名稱 方向 期初余額 本期借累計(jì) 本期貸累計(jì) 期末余額 審計(jì)調(diào)整 審定數(shù) - 合計(jì) - - - - - - 審計(jì)結(jié)論： 審計(jì)說(shuō)明： ......

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直接成本預(yù)算...   2007.06.15

直接成本預(yù)算 編制部門 編制日期 第 張，共 張 預(yù)算期間 產(chǎn)品名稱及規(guī)格 生產(chǎn) 數(shù)量 直接材料 直接人工 預(yù)算直接成本 每件定額 預(yù)算金額 每件定額 預(yù)算金額 單位成本 總成本 ......

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運(yùn)輸費(fèi)用預(yù)算表...   2007.06.15

運(yùn)輸費(fèi)用預(yù)算表 編制部門 供應(yīng)部 編制日期 第 1 張，共 1 張 預(yù)算期間 序號(hào) 費(fèi)用項(xiàng)目 預(yù)算依據(jù) 上旬 中旬 下旬 全月合計(jì) 1 運(yùn)輸費(fèi) 2 工資 3 福利費(fèi) 4 差旅交通費(fèi) 5 修理費(fèi) 6 租賃費(fèi) 7 教育培訓(xùn)費(fèi) 8 員工保險(xiǎn)支出 9 裝卸搬運(yùn)費(fèi) 10 短途運(yùn)輸 11 電話費(fèi) 12 辦公費(fèi) ......

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原輔材料及包裝材料需求預(yù)算表...   2007.06.15

原輔材料及包裝材料需求預(yù)算表 編制部門： 第 張，共 張 預(yù)算期間： 品名 規(guī)格 計(jì)量單位 預(yù)計(jì)單價(jià) 預(yù)算依據(jù) 需求數(shù)量 預(yù)計(jì)金額 備注 ......

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預(yù)算現(xiàn)金流量表...   2007.06.15

預(yù)算現(xiàn)金流量表 制表部門： 預(yù)算期限 數(shù)目來(lái)源 期初余額 貨幣資金余額表 預(yù)計(jì)收入 預(yù)計(jì)支出 預(yù)計(jì)本期銷售現(xiàn)金收入 預(yù)計(jì)本期采購(gòu)現(xiàn)金支出 預(yù)計(jì)本期銷售費(fèi)用現(xiàn)金支出 預(yù)計(jì)本期管理費(fèi)用現(xiàn)金支出 預(yù)計(jì)本期直接人工現(xiàn)金支出 預(yù)計(jì)本期制造費(fèi)用現(xiàn)金支出 預(yù)計(jì)本期稅金支出 小計(jì) 預(yù)計(jì)本期資本性支出 預(yù)計(jì)歸還貸款 ......

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應(yīng)繳增值稅及附加預(yù)算表...   2007.06.15

應(yīng)繳增值稅及附加預(yù)算表 編制部門： 月 日 1、品名 2、銷項(xiàng)稅率 3、預(yù)計(jì)銷售收入 4、銷項(xiàng)稅金 5、商品名稱 6、進(jìn)項(xiàng)稅率 7、預(yù)計(jì)采購(gòu)支出 小計(jì) 加城建稅 加教育費(fèi)附加 加所得稅 合計(jì) ......

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業(yè)務(wù)支出明細(xì)表...   2007.06.15

業(yè)務(wù)支出明細(xì)表（月、季、年） 編制單位：臨武縣人民醫(yī)院 會(huì)醫(yī)內(nèi)02表hellip;1 2003年6月 金額單位：元 項(xiàng)目 全年 預(yù)算數(shù) 本月數(shù) 本年累計(jì)數(shù) 結(jié) 構(gòu) 分 析 醫(yī)療部門 藥品部門 在加工材料 本月 累計(jì) 上年周期 本月 累計(jì) 上年周期 本月 累計(jì) 上年 單位負(fù)責(zé)人：劉路輝 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:陳......

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研發(fā)費(fèi)支出預(yù)算表...   2007.06.15

研發(fā)費(fèi)支出預(yù)算表 . 編制時(shí)間 預(yù)算期間： 單位: 元 項(xiàng)目名稱 合同編號(hào) 合同總金額 累計(jì)已付款 預(yù)計(jì)本期支付款 其中：上旬 中旬 下旬 項(xiàng)目編號(hào)及名稱 備注 合計(jì) 其中:上旬 中旬 審核 制表......

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項(xiàng)目資金...   2007.06.15

表3－33　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 索引號(hào)： （審計(jì)機(jī)關(guān)名稱） 項(xiàng)目資金收支業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制符合性測(cè)試工作底稿 ――項(xiàng)目資金支出測(cè)試 審計(jì)期間＿＿＿ 項(xiàng)目名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　項(xiàng)目執(zhí)行單位： 序 號(hào) 日 期 憑證 編號(hào) 業(yè)務(wù)......

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外資企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表...   2007.06.15

二○○三年度外商投資企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表 （非金融類） 編制單位（蓋章） 企業(yè)負(fù)責(zé)人： 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人： 制表人： 企業(yè)類別： 投資者國(guó)別和地區(qū): 企業(yè)狀況： 是否先進(jìn)企業(yè): 是否股份制企業(yè): 是否產(chǎn)品出口企業(yè): 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼: 企業(yè)所在地區(qū): 管理級(jí)次： 所屬行業(yè)之大行業(yè)類: 企業(yè)成立年份： 所屬行業(yè)......

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提款報(bào)賬...   2007.06.15

表3－14 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 索引號(hào)： （審計(jì)機(jī)關(guān)名稱） 提款報(bào)賬業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制符合性測(cè)試工作底稿 ――撥付或回補(bǔ)測(cè)試記錄 審計(jì)期間＿＿＿＿＿ 項(xiàng)目名稱： 項(xiàng)目執(zhí)行單位： 申請(qǐng)書(shū)號(hào) 申請(qǐng)金額 申請(qǐng)日期 回補(bǔ) （撥付）金額 回補(bǔ) （撥付） 時(shí)間 會(huì)計(jì)記錄 （世界銀行貸款）......

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所有者權(quán)益...   2007.06.15

索引號(hào)： (審計(jì)機(jī)關(guān)名稱) 未分配利潤(rùn)審定表（明細(xì)表） 截止日_______ 被審計(jì)企業(yè)： 金額單位： 項(xiàng) 目 金額 調(diào)整借（貸） 交叉索引號(hào) 審定數(shù) 年初余額： 本年增加 本年減少： 年末余額：......

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收入及成本等...   2007.06.15

索引號(hào)： (審計(jì)機(jī)關(guān)名稱) 投資收益檢查情況表 會(huì)計(jì)期間_________ 被審計(jì)企業(yè)： 頁(yè)次： 日期 憑證編號(hào) 摘要 金額 對(duì)應(yīng)科目 核對(duì)內(nèi)容 核對(duì)內(nèi)容說(shuō)明：若未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，在核對(duì)內(nèi)容欄內(nèi)打radic;；若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，予以說(shuō)明并根據(jù)需要標(biāo)明工作底稿索引號(hào)。 審計(jì)人員： 審計(jì)日期： 復(fù)核人員： 復(fù)核日期......

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審計(jì)準(zhǔn)備內(nèi)控調(diào)查...   2007.06.15

問(wèn)題 是 否 備 注 1 企業(yè)是否編制銷售計(jì)劃，對(duì)銷售進(jìn)行計(jì)劃控制？ 2 企業(yè)是否與購(gòu)貨單位簽訂銷售合同，對(duì)銷售進(jìn)行合同控制？ 3 企業(yè)會(huì)計(jì)部門是否參與銷售合同會(huì)簽？ 4 與銷售業(yè)務(wù)有關(guān)的不相容職務(wù)〈如錢、帳、物的管理〉是否分離？ 5 銷售人員是否在授權(quán)范圍內(nèi)辦理業(yè)務(wù)，授權(quán)以外的業(yè)務(wù)是否經(jīng)過(guò)特殊審批......

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