不符合報(bào)告
不符合報(bào)告
XX-R-008-A
NO：
審核部門：
配合人員：
不符現(xiàn)象描述：
內(nèi)審員： 日期： 部門主管認(rèn)同：
糾正和預(yù)防措施：
責(zé)任部門： 責(zé)任人： 預(yù)計(jì)完成時(shí)間：
執(zhí)行效果確認(rèn)：
確認(rèn)人： 時(shí)間：
總經(jīng)理意見：

未完成時(shí)需經(jīng)總經(jīng)理簽名
符合報(bào)告
XX-R-008-A
NO：001
審核部門：人事部
配合人員：陸少華
不符現(xiàn)象描述：
在審核時(shí)發(fā)現(xiàn)該部門未對(duì)外來文件進(jìn)行受控
不符合標(biāo)準(zhǔn)4.2.3要求，輕微不符合

內(nèi)審員： 唐燕 日期：2003/8/20 部門主管認(rèn)同：
糾正和預(yù)防措施：



責(zé)任部門： 責(zé)任人： 預(yù)計(jì)完成時(shí)間：
執(zhí)行效果確認(rèn)：


確認(rèn)人： 時(shí)間：
總經(jīng)理意見：
未完成時(shí)需經(jīng)總經(jīng)理簽名


不符合報(bào)告
XX-R-008-A
NO：002
審核部門：人事部
配合人員：陸少華
不符現(xiàn)象描述：
人事部未對(duì)各崗位人員的任職要求進(jìn)行明確的界定
不符合標(biāo)準(zhǔn)6.2.2要求，輕微不符合

內(nèi)審員：唐燕 日期： 2003/8/20 部門主管認(rèn)同：
糾正和預(yù)防措施：
責(zé)任部門： 責(zé)任人： 預(yù)計(jì)完成時(shí)間：
執(zhí)行效果確認(rèn)：


確認(rèn)人： 時(shí)間：
總經(jīng)理意見：


未完成時(shí)需經(jīng)總經(jīng)理簽名

不符合報(bào)告
XX-R-008-A
NO：003
審核部門：質(zhì)檢部
配合人員：鄧麗峰
不符現(xiàn)象描述：
質(zhì)檢部門未對(duì)檢測(cè)及測(cè)量?jī)x器進(jìn)行送檢校正。
不符合標(biāo)準(zhǔn)7.6要求，輕微不符合

內(nèi)審員： 唐燕 日期： 2003/8/20 部門主管認(rèn)同：
糾正和預(yù)防措施：


責(zé)任部門： 責(zé)任人： 預(yù)計(jì)完成時(shí)間：
執(zhí)行效果確認(rèn)：


確認(rèn)人： 時(shí)間：
總經(jīng)理意見：


未完成時(shí)需經(jīng)總經(jīng)理簽名



不符合報(bào)告
XX-R-008-A
NO：004
審核部門：生產(chǎn)部
配合人員：唐燕
不符現(xiàn)象描述：
在裝配車間，兩個(gè)成品已經(jīng)安裝驗(yàn)收合格但未進(jìn)行標(biāo)示
不符合標(biāo)準(zhǔn)7.5.3要求，輕微不符合

內(nèi)審員：鄧麗峰 日期： 2003/8/20 部門主管認(rèn)同：
糾正和預(yù)防措施：



責(zé)任部門： 責(zé)任人： 預(yù)計(jì)完成時(shí)間：
執(zhí)行效果確認(rèn)：


確認(rèn)人： 時(shí)間：
總經(jīng)理意見：


未完成時(shí)需經(jīng)總經(jīng)理簽名



不符合報(bào)告
XX-R-008-A
NO：005
審核部門：采購(gòu)部
配合人員：鄧敬葵
不符現(xiàn)象描述：
對(duì)供應(yīng)商有進(jìn)行供應(yīng)商的調(diào)查工作，但未進(jìn)行定期的供應(yīng)商評(píng)估與考核。
不符合標(biāo)準(zhǔn)4.2.3要求，輕微不符合

內(nèi)審員： 鄧麗峰 日期： 2003/8/20 部門主管認(rèn)同：
糾正和預(yù)防措施：


責(zé)任部門： 責(zé)任人： 預(yù)計(jì)完成時(shí)間：
執(zhí)行效果確認(rèn)：


確認(rèn)人： 時(shí)間：
總經(jīng)理意見：


未完成時(shí)需經(jīng)總經(jīng)理簽名


不符合報(bào)告