內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告
審核目的：
1、檢查本公司質(zhì)量管理體系是否符合ISO 9001:2000標準以及公司《質(zhì)量手冊》和《程序文件》的要求。
2、檢查本公司質(zhì)量管理體系是否得到有效實施和保持。
審核依據(jù)：
1、ISO 9001:2000標準；
2、本公司的《質(zhì)量手冊》和《程序文件》；
3、適用的法律法規(guī)。
審核組成員： 審核時間：2004年3月25日～3月26日
審核范圍：涉及ISO 9001:2000標準中的過程及各職能部門、車間。
不合格項分布
職能部門
不合格項數(shù)量
體系要求 總
經(jīng)理 管理者代表 辦
公
室 供
銷
部 生
技
部 質(zhì)
檢
部 合計
4 質(zhì)量管理體系
4.2.3 文件控制
4.2.4 質(zhì)量記錄 1 1
5.1 管理承諾
5.2 以顧客為關(guān)注焦點
5.3 質(zhì)量方針
5.4 策劃
5.6 管理評審
6.1 資源提供
6.2 人力資源
6.3 設(shè)施
6.4 工作環(huán)境
7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃
7.2 與顧客有關(guān)的過程
7.4 采購
7.5 生產(chǎn)和服務(wù)的提供
7.6 測量和監(jiān)控裝置的控制 1 1
8.1 策劃
8.2 監(jiān)視和測量
8.3 不合格品控制
8.4 數(shù)據(jù)分析
8.5 改進
合計 1 1 2
樂清市耐克力橡塑有限公司
內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告(續(xù))
QR/QP-09-05 版本/修改次數(shù)：01/00
審核過程綜述：
我公司于2004年3月25~26日由管理者代表組織審核成員對本公司質(zhì)量管理體系運行進行內(nèi)部審核，對本公司的所有涉及質(zhì)量保證的各相關(guān)部門進行現(xiàn)場抽查及采取驗證的方式，在審核過程中共發(fā)現(xiàn)了2個問題，摘錄如下：
1、辦公室提供不出員工培訓(xùn)評價記錄；
2、量具檢定后未加貼合格標簽。

通過此次公司內(nèi)部質(zhì)量審核，各相關(guān)部門和個人能認真對待、積極配合，內(nèi)審過程實施順利，取證較為全面。雖然在審核過程中發(fā)現(xiàn)了一些問題，但各部門均進行了限期整改，整改實施有效，達到了預(yù)期效果。

審核結(jié)論：
由于此次內(nèi)審是我公司實施ISO 9001:2000標準的第一次內(nèi)審，因此本次內(nèi)審沒有審核5.6、8.2.2條款，這兩個條款將于管理評審實施后，在4月07日進行補充審核。但就已審條款結(jié)果看，本公司質(zhì)量管理體系符合公司質(zhì)量手冊的要求，本公司質(zhì)量體系得到了有效實施，運行實施保持了適宜性。
編制/日期： 審批/日期：
內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告