銷售員標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)手冊（第四部分）
銷售員標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)手冊(第四部分) 申請國外(內(nèi))傭金賠償 (一)營業(yè)助理填妥申請書,送呈主管經(jīng)理、總經(jīng)理簽名核準(zhǔn)送交押匯科長,如賠償須扣工 廠者于表上注明并另填寫扣款單一份交會計(jì),一份交稽核,一份交采購科長,一份留底,以 便工廠請款時扣除,如是親交來穗的客戶,須備妥收據(jù)及護(hù)照影本送交會計(jì)制單。 (申請書為四聯(lián),其中一份留底) (二)在支付國外傭金時必須: 1.與國外公司訂傭金可在任何地點(diǎn)支付的契約影本交會計(jì)。 2.每支付前由對方公司來信指定由某人攜帶該公司開立的收據(jù)支領(lǐng)。 (三)押匯科長收到國外匯款支出申請單,送交有關(guān)會計(jì)簽收一份,另一份交稽核。 □ 對樣品處理 (一)出貨樣品:營業(yè)助理必須取得并切實(shí)負(fù)責(zé)驗(yàn)貨無誤后予以自行保管或予補(bǔ)樣。 (二)收到工廠新樣品,呈閱主管經(jīng)理后,應(yīng)附廠商住址、電話及負(fù)責(zé)人姓名及價格資料即 送采購部有關(guān)科長編資料。 (三)承辦助理收到新樣品,應(yīng)從速送采購部,如獲訂單,可得獎金。 (四)有秘密樣品(專利或只能賣給專門客戶)不可隨便陳列于樣品室。其訂單及樣品函的 科長欄應(yīng)改填經(jīng)理名。 (五)如需向商業(yè)部門借出樣品時,應(yīng)填寫"樣品外借申請單"連同彩色照片呈總經(jīng)理核后方 可借出。 (六)如有不可陳列的印刷盒,由承辦助理于出綱SMPL上注明"不可陳列"字樣,先交管制中 心銷案后,再由管制中心送交承辦助理保管。 □ 注銷國內(nèi)訂單 (一)營業(yè)助理向裝押助理簽收"營業(yè)部訂單貨款支付核準(zhǔn)單"須詳細(xì)核對單價、數(shù)量及扣 款事項(xiàng)并作付款記錄后交管制中心核對,無誤后簽名呈閱經(jīng)理,并將原國內(nèi)訂單底上予以 注銷。 (二)凡有退關(guān)稅或退貨物稅的工廠在未結(jié)關(guān)前請款一律保留50%(包括送倉庫貨)，如工廠 急需貨款,亦應(yīng)先開來保證票。 □ 接到報價單與國內(nèi)訂單 裝押助理收到由營業(yè)助理轉(zhuǎn)來的報價單與國內(nèi)訂單時,應(yīng)核對報價單與國內(nèi)訂單上包裝、 數(shù)量是否完全相符,如發(fā)生錯誤或有疑問時,應(yīng)即與營業(yè)助理協(xié)調(diào)或請示主管經(jīng)理如何處 理。 □ 簽收L/C影本 (一)押匯科長收到L/C后,即影印一份送交營業(yè)經(jīng)理簽收,再轉(zhuǎn)交營業(yè)助理核閱并在存檔的 O/C上登記L/C號碼,S/D、V/D以及金額后,交裝押助理。 (二)L/C可能發(fā)生的問題如下: 1.收到L/C時須先核對總金額、數(shù)量、單價是否正確。 2.收以L/C當(dāng)天時,如距有效日少于三天,即須向主管經(jīng)理提出。 3.通常L/C是可分批,如不可分打,須向主管經(jīng)理提出。 4.如由廣東無直接船可到達(dá)的港口,須看L/C是否可以轉(zhuǎn)船,如不可以須請示主管經(jīng)理,必 須特別注意出 口港不能指定為廣州。 5.核對受益人全名、地址有無錯誤。 6.核對交易條件是為FOB、CIF、C&F是否相符。 7.L/C內(nèi)容有無錯誤字。 8.有無規(guī)定整批或限裝貨柜或特別指定船公司。 9.如同一富戶有數(shù)張L/C時須看有無規(guī)定可予合并。 10.如L/C直接由國外客戶寄來,而未經(jīng)銀行登記,須即請示主管經(jīng)理是否送銀行核對其簽 字是否符合。 11.如遠(yuǎn)期付款的L/C應(yīng)查看利息,是否由買方負(fù)擔(dān),如否應(yīng)即請示主管經(jīng)理。 12.如有怪異字眼,或條款有違常理者,應(yīng)即請示主管經(jīng)理。 o 銷售員標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)手冊(第五部分)
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