某上市公司ISO9000-2005之不合格品控制程序
QG 湖南計算機股份有限公司管理標準 QG/PLA 10.04-2002 不合格品控制程序 2005-03-25發(fā)布 2005-03-28實施 湖南計算機股份有限公司發(fā)布 湖南計算機股份有限公司管理標準 不合格品控制程序 QG/PLA 10.04-2002 1 范圍 本標準規(guī)定了對不合格品的標識、記錄、隔離、評審和處置的程序，以防止不合格 品的非預期使用或交付。 本標準適用于本公司對采購產品不合格品、外協(xié)加工件不合格品、工序（過程）不 合格品、產成品不合格的控制。 2 引用標準 QG/PLA 08.04-2002 糾正和預防措施程序 3 定義： 不合格：未滿足要求。 4 職責： 4.1制造本部總經理負責批準降級改作他用。 4.2 制造本部總經理批準不合格品的報廢。 5.工作程序與要求： 5.1采購產品不合格品、外協(xié)加工件不合格品的控制。 5.1.1控制流程： [pic] 5.1.2物流部收料員對入廠的采購產品和外協(xié)加工件送檢，物流部物料檢驗員按檢驗文件 進行檢驗并判定。 5.1.3檢驗員對判為不合格的物資用紅色標簽（紅色圓形標簽）進行標識，并對其不合格 內容在[來料檢驗記錄表]上予以記錄。 5.1.4收料員對不合格物資進行隔離存放，來料檢驗員進行監(jiān)督。 5.1.5來料檢驗員填寫[物資檢驗不合格通知單]并傳遞給技術部門簽署處置意見，再由工 程部材料工程師簽署最終意見。收料員按[物資檢驗不合格通知單]上簽署的意見對不合 格物資進行處置。 5.1.6不合格物資處置方式有三種： a退貨：對不合格物資不進行任何處理退回供方。 b挑選：因生產急需時，可進行全檢挑選合格品使用。 c 偏離許可：因生產急需時，不合格特性指標不影響最終產品功能特性時。 5.2工序不合格品的控制。 5.2.1控制流程： [pic] 5.2.2對于最終檢驗、工序檢驗、ICT測試、老化測試等工序不合格的產品采用此控制流 程，對于SMT、THT線出現的焊接質量不合格的產品貼紅色圓形標簽直接送修焊人員進行 返工，不需要填寫[產品故障記錄]。 5.2.3工序操作員負責對工序不合格品進行判定、標識、記錄和隔離。 5.2.4工序不合格的產品粘貼圓形紅底色加綠色直徑線條的不干膠，單板在[產品故障記 錄]上填寫不合格內容，整機在[整機質量跟蹤卡]上填寫不合格內容。 5.2.5維修組對不合格品進行維修，并將維修情況記錄在[產品故障記錄]或[整機質量跟 蹤卡]上，返工后需復驗合格才予放行，同時貼上圓形黑色不干膠標識。 5.2.6對于無法修復需要報廢的產品，由物流部填寫[報廢申請單]，經制造本部總經理批 準后予以報廢，不合格品隨[報廢申請單]送維修組統(tǒng)一保管。 5.3稽核批不合格品的控制。 5.3.1控制流程： [pic] 5.3.2品管部稽核員對在產品稽核過程中判為批不合格的產品予以標識（貼紅色圓形標簽 附帶不合格內容說明）并記錄。 5.3.3物流部負責對不合格品進行隔離存放于不合格品區(qū)，品管部稽核員予以監(jiān)督。 5.3.4品管部稽核員填寫[不合格品（批）審理單]，由稽核員組織相關部門人員對不合格 產品批進行審理做出處置意見，經制造本部總經理批準后執(zhí)行。 5.3.5物流部負責不合格產品的返工。 5.3.6返工后的產品在放行/交付使用前，必須經稽核員稽核合格后才能放行。 5.3.7對無法修復需要報廢的不合格產品，由物流部填寫[報廢申請單]報制造本部總經理 批準后執(zhí)行報廢，報廢產品隨[報廢申請單]歸維修組統(tǒng)一管理。 5.3.8對批不合格品進行處置后，還需采取糾正和預防措施的，由相應職能部門按[糾正 和預防措施程序]執(zhí)行。 5.4顧客返退不合格品的控制。 5.4.1控制流程： [pic] 5.4.2顧客返退的產品由品管部客戶服務人員進行確認，并對確認為不合格的產品進行標 識（貼紅色圓形標簽）。 5.4.3客戶服務人員填寫[顧客返退產品確認單]，并提出對不合格品的處置意見。 5.4.4不合格品由物流部負責隔離存放于不合格品區(qū)，客戶服務人員負責監(jiān)督。 5.4.5物流部根據[顧客返退產品確認單]上的處置意見安排生產線進行返工。 5.4.6返工后的產品在放行/交付使用前，必須經品管部客戶服務人員確認合格后才能放 行。 5.4.7對無法修復需要報廢的不合格產品，由物流部填寫[報廢申請單]報制造本部總經理 批準后執(zhí)行報廢，報廢產品隨[報廢申請單]集中于維修組統(tǒng)一管理。 6.附表： 6.1質量記錄 6.1.1 JL/PLA10.00-2002 產品故障記錄 使用部門保存2年。 6.1.2 JL/PLA10.07-2002整機質量跟蹤卡 物流部保存2年。 6.1.3 JL/PLA 10.01-2002 不合格品（批）審理單 品管部保存2年。 6.1.4 JL/PLA10.02-2002 物資送檢不合格通知單 物流部物料班保存2年。 6.2 工作記錄 6.2.1報廢申請單 維修組保存。 6.2.2顧客返退產品確認單 由品管部保存2年 湖南計算機股份有限公司 產 品 故 障 記 錄 JL/PLA 10.00-2002 No： |型號 | |編號 | | |故障特征： | | | |檢測人 | |日期 | 年 月 日 | 產 品 維 修 記 錄 | 故障原因： | | | | | |更換器件名稱、數量： | | | | | |維修工時 | |維修人 | |年 月 日 | 整機質量跟蹤卡 JL/PLA10.07-2003 |型 號| |整機編號 | | |版 本 號 | |批 次 號 | | |投產日期 | |主板編號 | | |部件1名稱| |編 號 | | |部件2名稱| |編 號 | | |部件3名稱| |編 號 | | |部件4名稱| |編 號 | | |部件5名稱| |編 號 | | | | | | | |檢驗和測試記錄 | |1總裝 | | |2.老化 |高溫老化 常溫老化 | |3.調試 | | |4.整機檢 | | |驗 | | |5.包裝 |年 月 日 | | | | |安全檢測記錄 | |檢測項目 |要求 |操作者 |結果 | |1.漏電流 | | | | |2耐電壓 | | | | |3接地電阻| | | | |返修記錄 | |故障現象 |送修人 |原因及處理 |維修人 | | | | | | | | | | | | | | | | |維修工時 | |維修時間 | | 湖南計算機股份有限公司 不合格品（批）審理單 填報部門： JL/PLA10.01-2002 |產品名稱 | |填報日期 | | |批 號 | |本批數量 | | |不合格現象: | | | | | | | |填報人： 部門領導： | |批 |不合格原因及責任部門（人）： | |返 | | |工 | | |審 | | |理 | | |會 | | |議 |措施和執(zhí)行部門（人）及完成時間： | |紀 | | |要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |參加審理人員： | |批準人（寫明處置結論）： | | | | | | | | | |簽名： 年 月 日 | |稽核結果： | | | | | |稽核員 年 月 日 | 湖南計算機股份有限公司 物資送檢不合格通知單 JL/PLA10.02- 2002填寫部門： 送檢部門： |名稱 | |型號 | |生產廠家 | | |檢驗 |名稱 |狀態(tài) |檢驗性質 | |設備 | | | | | | | |入廠檢驗 |逾期檢驗 | | | | | | | |送檢數 | |采樣方法 | |采樣數 | |合格數 | | |檢驗項目及條件 |不合格事實 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ...
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