企業(yè)程序文件804不合格
青島8888廠
程序文件 文件編號：HD-QP-804
生效日期：2001-10-01 版本：A
不合格控制程序 頁碼：1/2
受控號：
1. 目的
對不合格品進行控制，防止不合格品的非預期使用。
2. 適用范圍
適用于本廠生產(chǎn)全過程及出廠后發(fā)生不合格品的控制。
3. 引用文件
ISO 9001：2000 8.3不合格品的控制
《質量手冊》8.3章
4. 定義
售出的不合格品：指已售出的但未達到產(chǎn)品標準或有合同要求卻不能滿足合同要求的產(chǎn)品。
5. 職責
5.1 質檢科負責進貨、過程及最終檢驗發(fā)生的不合格品的評定、記錄、標識；提出不合格品的處置方法并報告廠長批準。
5.2 相關部門負責落實不合格品處置決定。
5.3 供應科負責進貨檢驗發(fā)生的不合格品的退貨。
5.4 相關部門負責不合格品的隔離存放。
6. 程序內(nèi)容
6.1 所有不合格品都應標識其不合格狀態(tài)。
6.2 進貨檢驗的不合格品，質檢科通知供銷科退貨。
6.3 操作工和質檢員檢驗出的不合格品，由質檢科填寫“不合格品處置表”報廠長審批。處置辦法：修復達到產(chǎn)品標準或合同要求；達不到產(chǎn)品標準或合同要求的就報廢。
6.4 售出的不合格品的控制
6.4.1 顧客不提出退貨時按《服務和顧客滿意度調(diào)查控制程序》處理。
6.4.2 顧客退貨時，銷售科填寫“質量信息反饋表”，交由質檢科處理。對可用不合格售出產(chǎn)品辦理退庫到倉庫，作為庫存品使用；對可返工不合格售出產(chǎn)品，由有關部門返工處理。對不可返工不合格售出產(chǎn)品，放入不合格區(qū)域。
6.5 相關部門負責落實不合格品處置決定。
6.6 相關部門負責不合格品的隔離存放。
6.7 質檢科對不合格品進行統(tǒng)計，執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》，填寫相關的不合格品統(tǒng)計表。
6.8 質檢科定期對不合格品產(chǎn)生的原因分析，必要時執(zhí)行《糾正措施控制程序》和《預防措施控制程序》
7． 質量記錄
擬稿 審核 批準

青島8888廠
程序文件 文件編號：HD-QP-804
生效日期：2001-10-01 版本：A
不合格控制程序 頁碼：2/2
受控號：
不合格品處置表 HD-QT-80401
質量信息反饋表 HD-QT-80102
8. 相關/支持性文件
《數(shù)據(jù)分析控制程序》 HD-QP-805
《糾正措施控制程序》 HD-QP-806
《預防措施控制程序》 HD-QP-807
《服務和顧客滿意度調(diào)查控制程序》 HD-QP-801

企業(yè)程序文件804不合格