11管理評(píng)審(doc)
公 司 程 序 文 件 版 號(hào): A 修改號(hào): 0 EJ-QP9.5 管理評(píng)審 頁(yè) 碼: 1/3 1.目的: 明確管理評(píng)審的程序,保證管理評(píng)審的有效運(yùn)行,從而維持質(zhì)量體系的適宜性、有效性。 2.適用范圍: 適用于副總經(jīng)理對(duì)公司質(zhì)量體系的定期評(píng)審。 3.引用文件: 3.1質(zhì)量手冊(cè)第4.1 、4.14章 3.2 ISO9002標(biāo)準(zhǔn)第4.1、4.14章 4.職責(zé): 4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃及管理評(píng)審報(bào)告。 4.2副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核管理評(píng)審計(jì)劃和組織實(shí)施管理評(píng)審,以及審核管理評(píng)審報(bào)告。 4.3管理者副代表負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。 4.4各部門主任負(fù)責(zé)配合評(píng)審活動(dòng)執(zhí)行,為評(píng)審提供真實(shí)可靠的資料和數(shù)據(jù),并負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審 中提出需加修正的地方采取糾正措施,組織質(zhì)量改進(jìn)和落實(shí)。 5.工作程序: 5.1評(píng)審計(jì)劃 5.1.1質(zhì)量體系正式運(yùn)轉(zhuǎn)的第一、二年,每年上半年及下半年相隔不超過半年進(jìn)行兩次定 期管理評(píng)審。 5.1.2質(zhì)量體系正式運(yùn)轉(zhuǎn)的第三年起,每年年底安排一次管理評(píng)審。 5.1.3在要求的時(shí)間內(nèi),根據(jù)公司工作安排和其它出席評(píng)審人員的情況,副總經(jīng)理決定評(píng)審 的具體日期。 5.1.4根據(jù)質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量方針、服務(wù)項(xiàng)目等重大變動(dòng),由副總經(jīng)理提出進(jìn)行不 定期管理評(píng)審。 5.1.5每次評(píng)審活動(dòng)管理者副代表制定詳細(xì)的《管理評(píng)審計(jì)劃》,提 公 司 程 序 文 件 版 號(hào): A 修改號(hào): 0 EJ-QP9.5 管理評(píng)審 頁(yè) 碼: 2/3 交副總經(jīng)理審核,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由管理者副代表通知有關(guān)部門主任及相關(guān)人員。 5.1.6《管理評(píng)審計(jì)劃》內(nèi)容包括: a 評(píng)審內(nèi)容和方法; b 參加人員; c 時(shí)間和地點(diǎn); d 管理評(píng)審會(huì)議議程。 5.1.7管理評(píng)審內(nèi)容包括: a 組織機(jī)構(gòu),包括人員和資源是否合適; b 質(zhì)量體系的實(shí)施情況; c 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性及各部門程序文件執(zhí)行情況; d 小區(qū)住戶和內(nèi)部反饋的信息和有關(guān)服務(wù)情況的資料; e 重大安全事故、質(zhì)量事故; f 員工培訓(xùn)情況; g 重大住戶投訴; h 質(zhì)量檢查結(jié)果; I 內(nèi)審檢查結(jié)果; j上一次評(píng)審會(huì)的問題是否已經(jīng)解決。 5.2評(píng)審會(huì)議: 5.2.1副總經(jīng)理組織召開管理評(píng)審會(huì)議。出席會(huì)議人員包括管理者副代表、綜合辦公室主 任、經(jīng)營(yíng)管理部主任、工程維修部主任、財(cái)務(wù)部主任、保安服務(wù)部主任和其它有關(guān)人員 。 5.2.2因特殊情況不能出席會(huì)議的部門主任,應(yīng)指定一名熟悉本部門工作的代表參加,但同 時(shí)不出席的部門主任不應(yīng)超過兩人,缺席部門主任應(yīng)收到一份關(guān)于評(píng)審活動(dòng)紀(jì)要,并提出 評(píng)審意見的書面形式呈報(bào) 公 司 程 序 文 件 版 號(hào): A 修改號(hào): 0 EJ-QP9.5 管理評(píng)審 頁(yè) 碼: 3/3 管理者代表。 5.2.3出席會(huì)議人員按照會(huì)議議程安排,逐次討論并提出評(píng)審意見,由綜合辦公室作會(huì)議紀(jì) 錄。 5.3評(píng)審報(bào)告: 5.3.1管理者副代表將評(píng)審結(jié)果寫成《管理評(píng)審報(bào)告》,由副總經(jīng)理審核,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā) 放到各部門主任。 5.3.2《管理評(píng)審報(bào)告》內(nèi)容包括:評(píng)審時(shí)間、人員、議題、評(píng)審結(jié)論、 糾正和預(yù)防措施要求,評(píng)審結(jié)論應(yīng)包括對(duì)質(zhì)量體系持續(xù)適合性的評(píng)價(jià)。 5.4糾正及預(yù)防措施: 5.4.1評(píng)審會(huì)議中提出需糾正的問題,由管理者副代表負(fù)責(zé)以《糾正及預(yù)防措施報(bào)告》方式 ,通過EJ-QP10.1《糾正和預(yù)防措施》程序確定的責(zé)任部門。 5.4.2各部門針對(duì)《糾正及預(yù)防措施報(bào)告》的要求,制定措施,并負(fù)責(zé)實(shí)施,將實(shí)施結(jié)果填寫 在《糾正及預(yù)防措施報(bào)告》的有關(guān)欄目。 5.4.3管理者副代表指定人員負(fù)責(zé)各項(xiàng)糾正措施有效性的驗(yàn)證,符合要求后在《糾正及預(yù)防 措施報(bào)告》上簽署驗(yàn)證結(jié)果,并交綜合辦公室存檔。 6.支持性文件與質(zhì)量記錄: 6.1《管理評(píng)審計(jì)劃》 EJ-QR-QP9.5-01 6.2《管理評(píng)審報(bào)告》 EJ-QR-QP9.5-02 6.3《糾正和預(yù)防措施》 EJ-QP10.1 6.4《糾正及預(yù)防措施報(bào)告》 EJ-QR-QP10.1-01
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